基础管理隐患排查清单
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基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
基础管理类隐患排查清单
27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√ห้องสมุดไป่ตู้
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
32
应急
未实施环境因素及危险源辨识、评价，制定落实整改监控措施
基础管理类隐患排查清单
3-1项目基础管理类隐患排查清单
1
管理机构
>制度
、规程
30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到
位
√
√
2
√
√
3
安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期
√
√
4
未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，
√
√
√
5
项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√ห้องสมุดไป่ตู้
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
32
应急
未实施环境因素及危险源辨识、评价，制定落实整改监控措施
基础管理类隐患排查清单
3-1项目基础管理类隐患排查清单
1
管理机构
>制度
、规程
30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到
位
√
√
2
√
√
3
安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期
√
√
4
未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，
√
√
√
5
项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
基础管理类隐患排查清单
（√）
11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
12
按规定对专项施工方案进行专家论证
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
13
施工组织设计、专项方案经过审批
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）（√）14来自安全措施、专项施工方案有针对性
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
42
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
43
绘制现场安全标志布置总平面图
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
44
按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
青山埋白骨，绿水吊忠魂。
（√）
（√）
（√）
29
建立应急救援组织、配备救援人员
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
30
配置应急救援器材
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
31
进行应急救援演练
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
32
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全
11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
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按规定对专项施工方案进行专家论证
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施工组织设计、专项方案经过审批
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（√）（√）14来自安全措施、专项施工方案有针对性
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安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志
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绘制现场安全标志布置总平面图
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按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
（√）
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青山埋白骨，绿水吊忠魂。
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建立应急救援组织、配备救援人员
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配置应急救援器材
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进行应急救援演练
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分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全
公司部门级基础管理类隐患排查清单
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
公司部门级基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查每月部门级排查时间排查时间1安全生产责任制安全管理制度的健全和落实建立健全安全生产责任制度包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度
公司（部门级）基础管理类隐患
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查（每月/部门级）
排查时间
4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作条件变化或工艺改变；
3）技术改造项调整。
在隐患治理方面，应满足：
1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
公司部门级基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查每月部门级排查时间排查时间1安全生产责任制安全管理制度的健全和落实建立健全安全生产责任制度包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度
公司（部门级）基础管理类隐患
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查（每月/部门级）
排查时间
4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作条件变化或工艺改变；
3）技术改造项调整。
在隐患治理方面，应满足：
1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
基础管理隐患排查清单
7.应为接触职业病危害作业的劳动者发放岗位补贴。
1.专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，监测结果应汇总存档。
√
2.按规定委托具有资质机构按要求每年至少一次对工作场所职业病危害因素进行检测，职业病危害严重的用人单
位每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
10
职业病危害因素定期检
测*
3.检测点应满足《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159）要求，并将职业病危害因素检测点分布
2.应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件和人员任命文件。
3 职业卫生管理制度
针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素制定下列职业卫生管理制度和操作规程，并在运行中体现职业 病危害因素控制的有效性。 （1）职业病危害防治责任制度； （2）职业病危害警示与告知制度； （3）职业病危害项目申报制度； （4）职业病防治宣传教育培训制度； （5）职业病防护设施维护检修制度； （6）职业病防护用品管理制度； （7）职业病危害监测及评价管理制度； （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （10）职业病危害事故处置与报告制度； （11）职业病危害应急救援与管理制度； （12）岗位职业卫生操作规程； （13）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度
排查类型
专项检查
半√年/
公司级
综合性检查
每√年/
公司级
1.用人单位应建立制度保障职业病防治所需的资金投入，年初应有职业卫生投入概算且在成本中列支。
11 职业卫生投入
2.职业卫生投入概算至少应包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费 用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价 费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、 工伤保险费等。
基础管理类隐患排查清单
排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
建筑施工安全生产基础管理类隐患排查清单
施工企业安全生产基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专项检查
综合性检查
季节性检查
重大活动及节假日检查
事故类比检查
复工前检查
每半年/企业
每季度/企业每周/项目部每季Fra bibliotek/企业、项目部
/企业、项目部
/企业
/项目部、施工班组
1
安全生产责任制
建立完善安全生产责任制。
√
√
√
2
安全生产责任制经责任人签字确认。
34
进行应急救援演练。
√
√
√
35
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全有效。
√
√
√
36
签定安全生产协议书。
√
√
√
37
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
√
√
√
38
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员。
√
√
√
39
持证上岗
经过培训合格后从事特种作业。
√
√
√
40
持操作工证上岗。
√
√
√
41
生产安全事故处理
√
√
√
26
安全教育
建立安全培训、教育制度。
√
√
√
27
新入场工人进行三级安全教育和考核。
√
√
√
28
明确具体安全教育内容。
√
√
√
29
变换工种时进行安全教育。
√
√
√
30
进行年度教育培训和考核。
√
√
31
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专项检查
综合性检查
季节性检查
重大活动及节假日检查
事故类比检查
复工前检查
每半年/企业
每季度/企业每周/项目部每季Fra bibliotek/企业、项目部
/企业、项目部
/企业
/项目部、施工班组
1
安全生产责任制
建立完善安全生产责任制。
√
√
√
2
安全生产责任制经责任人签字确认。
34
进行应急救援演练。
√
√
√
35
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全有效。
√
√
√
36
签定安全生产协议书。
√
√
√
37
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
√
√
√
38
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员。
√
√
√
39
持证上岗
经过培训合格后从事特种作业。
√
√
√
40
持操作工证上岗。
√
√
√
41
生产安全事故处理
√
√
√
26
安全教育
建立安全培训、教育制度。
√
√
√
27
新入场工人进行三级安全教育和考核。
√
√
√
28
明确具体安全教育内容。
√
√
√
29
变换工种时进行安全教育。
√
√
√
30
进行年度教育培训和考核。
√
√
31
基础管理隐患排查清单
安环科
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
11
职业卫生
职业卫生
是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。
《职业病防治法》第16条
安环科
是否按规定告知职业病危害。
用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
安环科
5
风险管控
（1）是否建立了风险管控机制；
（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；
（3)是否对风险点进行公告警示。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条
安环科
是否如实记录安全生产教育和培训情况。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条
7
危险作业
是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
基础管理类隐患排查清单内容
基础管理类隐患排查清单内容
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；
4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。
基础管理类隐患排查清单
（√）
11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
12
按规定对专项施工方案进行专家论证
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
13
施工组织设计、专项方案经过审批
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
14
安全措施、专项施工方案有针对性
（√）Βιβλιοθήκη （√）（√）（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
35
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
36
持证上岗
全员经培训从事特种作业
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
37
特种作业人员资格证书有效
（√）
（√）
（√）
（√）
24
安全教育
建立安全培训、教育制度
25
对新入场工人进行三级安全教育和考核
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
26
明确具体安全教育内容
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
27
变换工种时进行安全教育
（√）
11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
12
按规定对专项施工方案进行专家论证
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
13
施工组织设计、专项方案经过审批
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
14
安全措施、专项施工方案有针对性
（√）Βιβλιοθήκη （√）（√）（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
35
分包单位按规定建立安全组织、配备安全员
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
36
持证上岗
全员经培训从事特种作业
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
37
特种作业人员资格证书有效
（√）
（√）
（√）
（√）
24
安全教育
建立安全培训、教育制度
25
对新入场工人进行三级安全教育和考核
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
26
明确具体安全教育内容
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
27
变换工种时进行安全教育
（√）
基础管理类隐患排查清单
3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培 训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。 按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安 全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定 和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标 准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况 进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制 进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确 保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过 程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性 和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其 内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复 审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐 全。
基础管理类隐患排查清单
√
√
66
未明确考核办法与要求
√
√
67
单位负责人未参与年度安全生产考核
√
√
68 安全评价考核体 未实施安全风险抵押金和安全考核
√
√
69
系
未及时收缴风险抵押金
√
√
70
未及时组织开展考核
√
√
71
未根据考核结果及时实施奖惩
√
√
72
考核评价体系运行质量不高
√
√
73
未设置系统管理人员或系统管理人员能力不够
√
√
74
√
√
82
车辆管理混乱或私自改装、外借、出租车辆
√
√
交通安全管理工 作
83
租赁车辆手续不全，车况不良，未签订交通安全协 议等
√
√
84 85 90
交通安全管理工 作
使用报废车辆或逾期未报废 未按规定聘用驾驶员或驾驶员不具备驾驶公车资格 未与车管及驾驶员签订目标责任书实施风险管理
√ √ √
√ √ √
87
√
√
35
未按规定频次开展安全生产检查
√
√
36
单位负责人未参与年度安全生产检查
√
√
37
未制定安全检查计划（联合大检查）
38
安全检查台账不健全
39 安全监督检查体 隐患整改和复查不符合要求
40
系
未及时下发安全检查总结、通报
41
安全检查中重大隐患未发现
42
事故隐患排查治理具体要求未落到实处
43
事故隐患整改率达不到100%
未组织开展驾驶员安全教育培训活动
基础管理类隐患排查项目清单
8
职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治
工作。
①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管
9
理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全
√
16
①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。8
②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操
安全生产教育培训
作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未经安全生产教育和培训
√
26
③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
√
27
①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障 从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
安全告知 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任
⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安 全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。
√
45
①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。
√
46 事故报告调查和处理 ②对事故进行调查、处理、分析等。
√
47
③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。
√
综合性检查 公司级综合检查 每半年/公司
基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单
（规范性附录）
序号
项目
隐患排查要素
参考依据
排查方法
备注
1
安全生产责任制
未建立安全生产责任制
2
安全生产责任制未经责任人签字确认
3
未制定各工种安全技术操作规程
4
未按规定配备专职安全员
5
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标
6
未制定安全资金保障制度
7
未编制安全资金使用计划及实施
8
未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）
9
未进行安全责任目标分解
10
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中未制定安全措施
11
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案
12
未按规定对专项方案进行专家论证
13
施工组织设计、专项方案未经审批
14
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算
15
33
未签定安全生产协议书
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全
35
分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员
36
持证上岗
一人未经培训从事特种作业
37
一人特种作业人员资格证书未延期复核
38
一人未持操作证上岗
39
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告
40
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施
24
安全
教育
未建立安全培训、教育制度
25
新入场工人未进行三级安全教育和考核
26
未明确具体安全教育内容
27
变换工种时未进行安全教育
（规范性附录）
序号
项目
隐患排查要素
参考依据
排查方法
备注
1
安全生产责任制
未建立安全生产责任制
2
安全生产责任制未经责任人签字确认
3
未制定各工种安全技术操作规程
4
未按规定配备专职安全员
5
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标
6
未制定安全资金保障制度
7
未编制安全资金使用计划及实施
8
未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）
9
未进行安全责任目标分解
10
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中未制定安全措施
11
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案
12
未按规定对专项方案进行专家论证
13
施工组织设计、专项方案未经审批
14
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算
15
33
未签定安全生产协议书
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全
35
分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员
36
持证上岗
一人未经培训从事特种作业
37
一人特种作业人员资格证书未延期复核
38
一人未持操作证上岗
39
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告
40
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施
24
安全
教育
未建立安全培训、教育制度
25
新入场工人未进行三级安全教育和考核
26
未明确具体安全教育内容
27
变换工种时未进行安全教育
基础管理类隐患排查清单
资质审 承包商 查、培 15 安全管 训和监 理 管
安全观 察 安全观 16 察与安 安全检 全检查 查与督 查
17
安全考 安全考 核 核
基础管理类隐患排查清单
排查内容及评价标准
按规定成立安全生产委员会、领导小组及分专业委员会。 定期召开相关会议分析安全生产形势，研究解决安全问题的。 企业、二级单位按规定设置安全（职业健康）管理部门。 基层单位按规定设置专（兼）职安全（职业健康）管理岗位。 企业、二级单位按规定设置安全监督机构。 企业、二级单位按规定配备安全总监（副总监）。 基层单位设置专（兼）职安全（职业健康）管理人员。 制定各部门、各岗位安全生产责任制，做到全员覆盖。 岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容。 建立考核机制，并对责任制落实情况进行监督考核。 根据有关规定制定安全生产、职业卫生管理制度（包括但不限于以下制度：安全生产教育培 训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全 生产检查、直接作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理）。 健全完善岗位操作规程。 按要求更新完善HSE管理体系文件、开展体系内审。 制定全员安全、职业健康教育培训计划并下发执行，培训项目和学时达到规定要求。 按培训计划按时选派员工参加各类培训班。 培训计划覆盖面全、培训档案（方案、教案、笔记、考勤表、成绩等）无缺项。 各级领导及安全管理人员、特种设备操作人员、特种作业人员持证上岗率100%的。 按要求开展“安全生产月”、“职业病防治法”宣传周、“11.9”消防宣传日等活动。 领导按期参加承包单位（点）的安全活动。 按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产违章违规行为的； 按要求结合本单位实际加强安全文化建设。 按规定计提、使用安全生产费用； 按规定将本单位具备安全生产和职业病防护条件所必需的资金投入纳入年度生产经营计划和 财务预算； 不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用。 按规定开展风险识别和评估、建立风险分级管理机制，建立各级风险清单； 所采取的风险控制措施（包括工程技术措施、管理措施、教育培训、应急措施和个体防护措 施）完善有效，责任单位及责任人明确； 制定的风险防控措施需向相关人员告知；
基础管理类隐患排查项目清单清单
基础管理类隐患排查项目清单清单隐患排查是一项重要的管理工作，对于企事业单位来说，排查基础管理类隐患尤为重要。
基础管理类隐患，包括场所、环境、设施设备等方面，如果存在安全隐患将会对员工和单位造成不可预估的后果。
为了保证生产经营的正常进行，企事业单位需制定一份基础管理类隐患排查项目清单，以下是基础管理类隐患排查项目清单清单的详细说明：1. 场所管理方面1.1 防火设施1.灭火器2.火灾自动报警系统3.防火卷帘门4.防烟排烟系统1.2 通道和出口1.安全通道2.通道宽度是否符合规定3.出口是否清晰明确1.3 清洁和整洁度1.室内是否有杂物堆积2.室内是否有易燃易爆物品3.地面是否干净整洁1.4 电气设备管理1.电线电缆是否正常2.配电箱是否封闭完整3.电气设备是否定期维护保养2. 环境管理方面2.1 噪声和震动1.是否有超标噪声和震动2.是否定期检测2.2 有害气体1.是否存在有害气体2.是否及时排放处理2.3 防护设施1.是否安装护栏和安全网2.使用有关设备时是否佩戴相关防护用品3.展馆内外是否存在安全隐患2.4 卫生管理1.环境是否整洁卫生2.是否开展环境卫生保洁巡查工作3. 设备管理方面3.1 机械设备1.电动机、轴承等机械设备的磨损状态2.润滑油脂是否填充3.设备电气线路是否正常3.2 压力容器1.压力容器是否定期检测2.是否符合安全使用标准3.3 动力设备1.发电机等动力设备是否正常2.是否有定期检测和维护保养记录3.4 资料管理1.设备备件配件是否按规定到位2.设备维修保养记录是否齐全4. 管理制度方面4.1 安全管理制度1.安全管理制度的是否健全2.是否有定期演练的应急预案4.2 培训制度1.培训计划是否落实2.年度安全培训是否全面4.3 人员素质1.是否对员工进行安全知识教育2.是否对员工进行业务培训4.4 安全检查1.安全检查记录是否及时做好2.安全隐患是否能及时发现并处理5. 其他5.1 设施安全1.设施内是否有明牌标识2.设施设备是否存在使用安全隐患5.2 特种设备安全1.特种设备是否具有有效的安全使用证书2.特种设备是否定期维保以上是基础管理类隐患排查项目清单清单的详细说明。
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12
基础管理的其他方面
综合性检查
每半一次/公司级
√ √ √
备注
主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时符合要求。
企业应建立健全安全教育培训制度,按照有关规定进行培训，开展日常安全教育、“三级”安全教育、转岗、重新 上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。
6
教育培训
企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。
题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。
发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情況，并开展先期处置
应建立健全职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估
10
职业卫生基础管理 和监督考核。
综合性检查
每半一次/公司级
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √
√
√
√ √ √ √
√ √ √
备注
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
10
职业卫生基础管理
应定期为职工进行职业卫生查体
11
相关方安全管理
外包工程承包单位（相关方）应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定 完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。
7
安全生产管理档案 案、安措项目档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、职业
病档案、职业危害因素监测和技术评价档案、有害作业人员健康卡片档案等
安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取业人员缴纳相关保险费用、配备相应的劳动防护用品。企业宜投保安全生产责任保险。
企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，
并对培训效果进行评估和改进
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案，证件
符合国家有关规定和要求。
应完整保存以下安全生产档案：工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记录及安全奖惩档案、隐患及整改档
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
三证合一营业执照在有效期内。
1
资质证照
生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。
安全管理人员安全合格证有效期内。
2
安全管理机构及人员 按要求设立专（兼）职安全管理机构或配备的专（兼）职安全管理人员。
应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，层层逐级签订安全生产责任状。
各岗位要配备作业指导书并根据实际操作情况进行评审。
应保存完整以下安全生产记录文件：班组安全活动记录、安全检查表、应急器材检查表、隐患整改台帐、劳动防护
5
安全生产记录文件 用品发放记录、接地装置台帐和接地装置检测记录、安全设施检查表、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录
、培训记录、安全生产会议记录、安全设备、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。
3
安全生产责任制
企业应定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。
企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规
范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单。
4
安全生产管理制度 企业应建立相应的安全生产管理制度、现场作业安全管理制度、设备设施维护保养等安全生产规章制度
应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。
企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安 排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
9
应急管理
定期组织公司级、车间级开展生产安全事故应急演练，并对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问