营业活动管理日报表
生产日报表模板
生产日报表模板一、基本信息日期：____年____月____日生产车间：____车间班次：____班填报人：______二、生产计划执行情况1. 生产计划产量：______（单位）实际完成产量：______（单位）完成率：______%2. 生产计划进度：计划完成工序：______（工序名称）实际完成工序：______（工序名称）进度偏差：______%三、生产质量问题1. 质量异常情况：异常现象：______原因分析：______处理措施：______2. 质量合格率：合格产品数量：______（单位）不合格产品数量：______（单位）合格率：______%四、设备运行情况1. 设备运行时间：______小时设备故障次数：______次故障处理时间：______小时2. 设备维护保养情况：保养项目：______保养时间：______保养效果：______五、人员出勤及效率1. 出勤人数：______人请假人数：______人缺勤人数：______人2. 人员效率：人均产量：______（单位/人）人均工时：______小时/人六、安全生产情况1. 安全事故：事故类型：______事故原因：______处理结果：______2. 安全检查：检查项目：______检查结果：______整改措施：______七、其他事项1. 生产过程中遇到的困难及解决办法：困难：______解决办法：______2. 需要协调解决的问题：问题：______建议：______八、物料消耗情况1. 主要原材料消耗：原材料名称：______计划消耗量：______（单位）实际消耗量：______（单位）消耗差异：______（单位）2. 辅助材料及能源消耗：材料/能源名称：______消耗量：______（单位）同比昨日：______%九、库存情况1. 原材料库存：原材料名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%2. 成品库存：产品名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%十、客户订单交付情况1. 订单编号：______订单数量：______（单位）已交付数量：______（单位）未交付数量：______（单位）2. 交付进度：计划交付日期：______实际交付日期：______交付状态：______（按时/延误）十一、部门协作情况1. 部门间协作事项：协作事项：______责任部门：______完成情况：______2. 部门间沟通反馈：沟通事项：______反馈内容：______改进措施：______十二、明日工作计划1. 生产计划：计划产量：______（单位）计划完成工序：______（工序名称）2. 工作重点：重点关注事项：______预计完成时间：______请各相关部门负责人认真审核填写内容，确保数据的真实性和准确性。
美容院内各种表格
晨会前准备工作晨会流程纤思韵产后修复中心晨会及当值排表美容师顾客档案表美容师月预约统计表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师当天护理中推销、沟通情况表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师月度考核评分表店月本月优秀美容师评选：姓名：加分:注：1。
业绩考核身体需占总金额的30％(月完成业绩1。
5万;奖金50元；2万100元；3万200元)2.预约分100个项目为10分，其中身体项目需占30％3.专业考核不低于70分4。
综合评分四项(除业绩分）不低于35分以上不达标均取消综合评分奖纤思韵产后修复中心纤思韵产后修复中心每月责任扣分记录店年月注：1分扣5元。
重复原因扣分双倍罚款。
主管签名每日前台登记表顾客预约表美容师正在服务状况表每月顾客流失状况表店月份卡完一周内回访一次，一个月两次,两个月之内三次,半年五次。
主管签名：一个月没有做护理回访记录店年月美容师注：每月电话跟踪不得低于3次，少于3次电话跟踪扣1分。
电话跟踪记录要详细，记录不清楚扣分1分。
主管签名：纤思韵产后修复中心顾客资料管理顾客的来源美容院顾客档案资料卡顾客签名：美容师签名：美容院顾客护理记录表美容院顾客护理记录表美容顾问：指定护理美容师：美容院老顾客名册加盟院：年月日店长：填表人:美容院顾客跟踪表此表由美容师根据店长分配的定员对顾客进行电话跟踪服务专用表,作为业绩考核根据。
每月5日前交回店美容院员工工资表加盟院: 年月日店长: 财务：填表人:美容院营业日报表店长：审核：财务：美容院营业月报表加盟店：年月日美容院订货单加盟院：年月日订货时间：年月日订货人：供货商确认美容院物品入库单加盟院：年月日美容院领用物品(出库）登记表加盟院：年月日2、美容师在领取劳保、工具及其他有价物品时做登记，辞职、调离时，要办理移交手续，毁坏遗失者按价赔偿。
3、（1）、（2）项不适合使用通一张表格。
美容院产品、进、销、存明细表店长：审核员：仓管员：库存明细表（月日)产品领用表(售卖）产品领用表（院用）美容院管理表格美容师轮班表美容院抽查评分表加盟院：年月日店长：填表人：。
财务部门职能职责
财务部门职能职责财务部门岗位职责11、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；2、成品成本核算与分析；3、认真核对并确认客户的。
每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；6、负责工资提成的核算等；财务部的.岗位职责21、全面负责公寓项目的财务工作；2、独立完成制单、编制月报季报年报等；3、配合总部编制年度预算与执行追踪、年度月度资金计划；4、报销单据审核、日常纳税申报，沟通协调与银行、税务局等其他各部门；5、与业主方保持良好的沟通合作关系，确保财务各项工作顺畅；6、配合集团审计工作，完成上级交办的其它工作。
公司财务部职责概述31、负责组织制定企业年度财务预算，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，为公司重大经营活动提供财务决策支持；2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、财务管理流程的制定、修改、补充；3、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告；4、组织编写资金运用分析报告，并定期上报，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求，负责资金预算的执行与监督，制定年度与月度资金计划；5、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案并认真监督其执行。
企业财务部年度总结4站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在XX年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
销售计划管理表格
销售计划管理基础□ 销售计划的架构1. 销售计划是各项计划的基础销售计划中必须包括整个详尽的商品销售量及销售金额才算完整。
除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外，其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行，无一不需要以销售计划为基础。
2. 销售计划的内容简明的销售计划的内容至少应包含下述几点：(1)商品计划(制作什么产品?)(2)渠道计划(透过何种渠道?)(3)成本计划(用多少钱?)(4)销售单位组织计划(谁来销售?)(5)销售总额计划(销售到哪里?比重如何?)(6)促销计划(如何销售?)很容易可看出，第5项的销售总额计划是最主要的，销售计划的内容大致可涵盖在其中，销售总额计划经常是销售计划的精华所在，也是销售计划的中心课题。
销售计划的内容可参见图。
□ 年度销售总额计划的编制1. 参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩如表所示，表中第1及第2栏是本公司过去年度的实绩和竞争对手销售实绩的比照，参考此类资料即可列出销售量及平均单价的计划。
2. 损益平衡点等基准如表中第3.4.5.6栏所示，表的附注部分也将其计算公式列出。
3. 事业发展计划的销售总额综合许多政治、经济、社会变迁资料拟出事业发展计划的销售总额。
4. 召开会议做最后的检查改进及最终决定表的第1至第7栏，必须逐项在会议中做综合性的检查，将会议中决定最后的销售总额计划记入第8栏的决定计划中。
这个最终决定额是事业发展的基本销售总额计划，而各个营业部门的销售额目标可酌情予以提高，以为该部门的内部目标计划。
年度销售总额计划表3. 损益平衡点基准=固定费用预估+计划销售利益/计划边际利益率×100计划边际利益率=100-（变动费用预估/销售总额）×1004．资产周转率基准=计划资产×一年周转次数5．纯益率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯益率×1006．附加价值基准=（计划人员数×每人附加价值目标）/计划附加价值率×100□ 月别销售额计划的编制1. 收集过去三年间月别销售实绩如表14.2.3所示，将过去三年间销售实绩资料取出，且将各年度月销售额仔细地了解。
酒店财务管理制度范文(五篇)
酒店财务管理制度范文第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。
根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。
查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。
为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。
为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。
会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。
为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。
通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。
会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。
成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。
电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。
并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。
采购部是负责酒店采购工作的职能部门。
采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。
电子商务数据分析(模块五)
单元一 基础数据监控
销售及 转化
成交指标
订单指标 退货指标 效率指标 客服指标
成交金额 成交数量 成交用户数 成交转化率 有效订单数 无效订单数 退货金额 退货数量 退货用户数 客单价 动销率 咨询量 咨询成交率
转化率是电商运营的核 心指标，也是用来判断营销 效果的指标。
客单价影响店铺的利润， 与销售额及成交人数密切相 关。
单元一基础数据监控二电子商务数据指标的监控方式工具自动监控人工监控监控方式单元一基础数据监控人工监控根据店铺历史数据如同比环比数据以及依据所处的行业设定各类关键数据的正常波动范围根据运营人员采集制作的日周月报表确定异常数据单元一基础数据监控工具自动监控付费版还可以添加竞争店铺监控有利于获取更全面的数据信息
单元二 基础数据报表制作
单元二 基础数据报表制作
一、日常数据报表制作
有利于了解经营动态，进行整体评估
可以统计数据，便于随时查找，也能够为经营策略的调整提供系 统的参考信息。
单元二 基础数据报表制作
1 明确数据汇报的需求
数据报表的制作需要围绕电子商务日常数据汇报需求展开，明确需要达成的分析目标，如网店运 营分析、销售分析、用户分析、竞品分析等，据此形成日、周、月报表。
方式
工具 自动 监控
单元一 基础数据监控 人工监控
根据店铺历史数据，如同比、环比数据，以及依据所处的行业设定各 类关键数据的正常波动范围
根据运营人员采集制作的日、周、月报表，确定异常数据
单元一 基础数据监控 工具自动监控
付费版还可以添加竞争店铺监控，有利于获取 更全面的数据信息。
单元一 基础数据监控
通过数据分析提高商品销量，需重点关注流量和成交指标，包括访客数、浏 览量、转化率、客单价、动销率、销售额等。
《 比亚迪汽车公司销售服务店管理规范手册 培训教
24 25.03.2020
4、培训合格条件： A、 参加培训后需进行考试，考试成绩必须达到80％以 上， 考试不合格给予补考机会，培训合格颁发《单科结业 证》； B、转训的考核有综合办提供教材和试卷，转训考试的成绩 必须达到85％以上，对于成绩不合格的给予补考机会，直 至通过。 C、转训完成后销售服务店必须将转训反馈表和答题试卷寄 回综合办备查。 D、新车转训必须在培训结束后的两个星期内完成，新车研 修转训必须在培训结束后的四个星期内完成。
经过判定有购车条件者
回访频率
至少1次/2日 1次/2日
1次/周
2次/月
16 25.03.2020
预期成交日期：
H级
7日左右成交
A级
一个月之内成交
B级
一个月以上成交
4、客户资料建档（客户管理卡）
客户来源分类
R (recommend) – VIP购车/推荐 B（base)-客户数据库
S （sale)- 来店/来电
（2）各销售服务店应指定一人负责公文的接收、传递、保
存工作；在收到公司公文后，及时送本单位领导阅批，根
31 25.03.2020
据领导批示的意见，送有关人员阅处、办理；对领导批示的 落实情况要负责查办、督办；公文传阅、批示事项完成后， 工作人员负责将公文收回，注明完成情况后存档。如有特殊 工作需要则个人可留存公文复印件。 （3）工作人员调离工作岗位，应当将本人暂存、借用的公文 按有关规定移交、清退。
8 25.03.2020
第一章：组织机构设置标准
本章重点： 标准的4S店组织机构设置，各部门职能描
述、人员配备、关键岗位任职条件、岗位职责 等。
*涉及到人员变更的程序
9 25.03.2020
超市导购员管理制度(5篇)
超市导购员管理制度管理目标:为了加强公司内部管理，使之走向规范化，促使各销售专柜业绩逐步提升，特制订如下管理制度。
一、上岗制度:1、导购员必须遵守所在商场的规章制度，如有违反，商场处理由导购员自负。
2、导购员上岗必须持有健康证。
新聘导购员试用期为____个月，试用期满合格者转为正式员工，公司为其办理统筹。
3、辞职必须提前一个月提出书面申请，除特殊不可抗力因素造成的，经公司总经理批准可提前离职外，其他作擅自离职处理。
导购员离职前须做好交接等办理相关手续。
4、各导购员请假、换班须经主营业务员同意。
请假、换班两天以上必须书面申请，经部门经理同意后方可执行。
5、导购员在工作期间因提高自身素质而考取的相应证书公司不作报销。
培训费、服装费由公司承担，该员工工作满____个月后予以报销。
导购员一年内离职或因违反商场规章制度而被解聘的，培训费直接在工资中扣除。
6、各导购员叫货时必须按照规范操作。
7、各导购员加强专柜易耗物品的管理。
第二章导购员岗位职责一、工作时间:不迟到早退，具体上下班时间根据商场规定执行。
二、形象:上岗时必须穿着超市/商场制度上班，保持工作服整洁，发型美观大方，过肩长发须扎起，指甲必须保持清洁，不得佩戴过分夸张的配饰，上岗时必须施淡妆。
二、纪律:1、导购员必须遵守商场的规章制度，如有违反，商场处理后，公司也将进行制度规定进行处理。
在没有顾客时，所有导购员应该定岗定位，不与其他专柜人员扎堆聊天。
2、每天交接班时，每班必须交流虽遇到的事宜，确定上一班同事或公司有无最新信息并负责跟进各种事项，交接内容请填写与交接本上。
3、员工不得擅自更换上班时间，特殊情况可在部门经理批准后，安排好替班人员后方可进行换班。
4、员工如有特殊情况需要请假，必须提前____天向部门经理提出书面申请，得到批准后方可请假，如果是病假必须在上班前____小时通知部门经理，并在事后提交正规医院开具的有效病假单，无病假单的作为普通事假处理。
汽车4S店三表一卡定义
三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
加油站财务管理制度
加油站财务管理制度一、编制目的为加强东营市市政工程公司加油站的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定二、适用范围公司财务部人员三、内容与要求’对于加油站的财务管理，不同的财务管理目标会产生不同的财务运行机制，但一定要符合财务活动的客观规律，充分考虑企业财务管理的实际情况，做到全而、合理、规范。
（一）资金管理加油站的资金管理主要涉及现金及银行存款管理两个方而。
为了加强资金管理，保证资金安全，加速资金周转，减少资金使用成本，加油站应严格执行国家的《现金管理条例》及资金管理有关规定加油站的现金管理包括备用金、营业现金、保险箱三个方面。
备用金的管理应该做到对备用金的借入、支出、归还、监管各个方面建立严格的管理制度，做到借款站长签名，相关人员审批和验收，还款要在公司规定的会计年度内，监管要将定期和不定期检查充分结合如有异常及时报上级公司进行处理。
1.营业现金的管理按对象的不同分为针对加油员和财务人员两部分。
加油员随身所带油款不得超过公司规定数目，应及时投入保险箱，在交接班时加油员应与财务人员及时核对油款并上交。
财务人员应对营业现金进行日清、日结并及时送入最近的开户银行或由银行派车来取，将现金进帐单随同销售日报表送财务部门入账。
2.保险箱的管理保险箱内保存营业现金、票据、印鉴等。
从安全角度考虑，保险箱的钥匙和密码应由站长和出纳两个人分开保管，如遇人员调整应及时更换密码。
3. 加油站的银行存款管理应认真执行银行结算制度，一切支出除按规定可用现金支出外，均需通过银行办理转账。
严禁以任何名义利用账户为他人或单位套取现金或银行信用，严禁签发空头支票、远期支票。
各种支票和支付凭证必须妥善保管。
按月编制银行存款余额调节表，及时核对未达账资。
（二）资产管理加油站的资产分为固定资产、流动资产、无形资产三个部分。
固定资产主要包括站房、机器设备、油罐、加油机等与经营有关的设备设施、器具和工具等。
1.加油站应设立专门的固定资产账本，做好对固定资产的购置、转移、盘存、清查、报废、出售的登记和管理，因为固定资产的计价和折旧方法直接影响到企业的成本和费用，也会影响到企业的收入和纳税。
2024年服装店员工制度（二篇）
2024年服装店员工制度服装店员工准则及管理制度一、员工行为准则1. 员工应秉持高度的服务意识与职业道德，以卓越表现共同塑造并维护品牌形象。
2. 严格遵守国家法律法规及店铺管理制度，确保经营活动合法合规。
3. 在遇到不明确事项时，应服从店主领导，与同事和谐共处，对新进员工应给予友好关怀与公平对待。
4. 严守店铺机密，不得泄露销售数据等敏感信息，禁止利用职务之便谋取私利。
5. 对待工作与顾客应持谦恭诚恳、满腔热情的态度，严禁推诿责任、意气用事或故意刁难顾客。
6. 员工有提升工作与服务品质、提高工作绩效的义务与责任。
7. 爱惜店内财物，合理控制费用支出，坚决杜绝浪费现象。
8. 恪尽职守，未经核准不得擅自查阅非职责范围内的数据或传播不实信息。
9. 对于违反上述准则的员工，将依据奖惩条例予以相应处罚。
二、仪容仪表规范1. 员工应保持头发整齐清洁，头饰与工服、发型搭配得当。
2. 女员工需按公司标准化妆，不得留长指甲；男员工不得蓄须。
3. 有体味者应适当使用止汗露，保持个人清洁。
4. 制服需干净整洁，无异味，严禁穿着厚底鞋、拖鞋等不适宜的鞋类。
三、工牌与工服管理1. 工服作为店铺形象的重要组成部分，员工在规定时间内必须统一穿着。
因个人保管不善导致的工服破损或丢失，需按规定赔偿。
2. 工作时间内，员工必须佩戴工牌，并保持良好的个人仪容仪表。
3. 离职员工需退回工服，否则将按六折赔偿。
4. 严禁利用工牌从事不正当活动，违者将视情节轻重给予处罚。
5. 未按要求穿着工服的员工，将视情况给予口头或书面警告。
四、店铺制度1. 员工应严格遵守仪容仪表规定，提供优质服务，始终将顾客放在首位。
2. 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。
请假需提前向店长申请并获批准。
3. 加强自我防范意识，防盗防窃。
工作时间将个人物品存放在指定地点，下班时接受店长或指定检查员的检查。
4. 未经允许，不得泄露店铺资料（尤其是销售额），违者将按行政管理制度处罚。
银行保险网点活动量管理
管理者的工作范围在：
使销售人员保持一个平衡的责任额销售活动，也就是说，避 免趋向一些较容易的销售活动。
在销售活动中设立数个责任额（视当地情况而定），将销售 人员打算从事的活动类别区分出来。
营销管理是一个过程， 包括分析、计划、执 1
行和控制
寿险营销管理是非现 场管理，非现场管理 3 的难点在于“控制”
02 计 划 （ 目 标 或 数 量 化 目 标 ） 03 比 较 （ 实 际 与 预 定 计 划 之 比 较 ） 04 行 动 （ 修 订 计 划 中 任 何 不 利 的 变 动 因 素 ）
任何活动量控制制度都需符合上述控制的要任，并透过一种封闭的环状控制 系统（closed control 100p system)运作，该系统的内容如下：
1. 正式的计划须具备数量化目标、时间因素以及某一限度的弹性（指与销售 人员沟通）。
2. 管理者（控制者）必须与系统内其他的因素（如计划、销售人员、回馈等） 随时保持联系与回应。
3. 销售人员须了解计划的内容并且采取一致的行动。 4. 回馈的功效卓著。
所推荐的这套制度即活动量责任额制度 （activity quota system,简称AQS)观念， 这套制度是根据以下两项基本原则：
什么是活动量管理？
1
2 对 于 客 户 经 理 ：
客户经理对一段时间内
对于销售主管： 销售主管对客户经理的
所从事的销售活动过程
销售活动计划做事先的
（包含销售对象与销售
指示，并于一段期间后，
目的等），制定量化目
检讨实际结果与计划的
标，并记录实际结果，
差距，提出改善意见及
从而评估自己成熟度的
辅导，使客户经理的活
销售 主管
销售流程指导手册(销售顾问DOS)
互联网
俱乐部和会所
推荐客户
教育机构
辖区内的大型企业
政府机关单位
为什么要对潜在客户进行跟踪？
经销商对展厅的投资
经销商和厂家进行的广告宣传
经销商的促销策略
经销商的宣传活动
经销商因上述事项推广而花费巨资，所得来的潜在客户，须与之持续联系以掌握相关情况，达到投资资金的回报效益及提高业绩的目的。
制定日活动计划
电话沟通注意事项（详见展厅接待——来电接待流程）
礼貌而热情地问候客户，再报上店名和自己的名字
有礼貌地打听客户姓名
倾听客户所说事项或愿望
销售顾问必须熟知以下信息：车型、功能、车体颜色、库存状况
在客户需要更详尽信息时，可安排拜访见面，与其预约商谈日期
3.上门拜访与潜在客户沟通
上门拜访潜在客户的目的：
介绍自己和公司，建立密切的关系
制服干净，领口袖口保持洁净，穿前熨烫平整；衬衫须扣紧袖扣，领口第一个扣子须扣上；着西装须系胸前纽扣
领带不得太松，长度应盖过皮带扣
裤线笔直，皮带高于肚脐，松紧适度，不要选用怪异的皮带扣
皮鞋光亮无灰尘、搭配黑色或深色袜子
不得配戴首饰和与工作无关的胸饰
胸卡正面朝前佩戴胸前，名牌佩戴左胸西装或衬衫口袋处
衬衫口袋及西装口袋不可放置过多物品
海报文案广告各种广告馈赠品等并随时注意处理促销活动结束后店内有关促销活动的海报文案广告易拉宝应立即撤去不允许放置过期杂志报纸客户离去后参与洽谈的销售顾问应立即清理桌面上的烟灰缸水杯等杂物并将桌椅放回原位接待人员协助清理种以上报纸3种以上汽车专业杂志和适量的休闲类杂志且不可放过期杂志及报纸当销售顾问请客户进入客户休息室休息或洽谈业务时应确保客户能够方便地看到所需介绍的展车卫生间设施齐备完整可正常使用备有纸巾并经常使用芳香剂或香水清除脏臭气味规定卫生间坐便器洗手台的清扫时间轮值表卫生间用品如有短缺应及时补充店内值班人员有责任和义务随时检查清洁保持卫生间内的环境卫生及用品的齐全展厅内盆景盆栽应保持长青以绿叶植物为主不可放置花类叶面无灰尘叶片无枯黄现象盆内无杂物下班后宜放舒缓的音乐放松员工心情顾客接待的准备3展厅接待展厅接待的目的
营业员工作岗位职责简单描述7篇
营业员工作岗位职责简单描述7篇营业员工作岗位职责精选篇11.在店长指导下进行工作。
2.遵守各项规章制度，服从工作安排。
3.仪表端庄大方，着装整洁。
保持良好的服务心态，热情待客，使用文明用语，做到微笑服务，客进有迎声，客走有送声。
4.按要求做好责任区内的清洁卫生，保持吧台、地面、书柜干净整洁，检查设备设施运行情况，发现异常及时上报。
5.熟知出品价格及特点，熟练掌握出品质量及速度。
6.运用技巧，传播咖啡文化，培养咖啡客群。
7.上班时间不私自会客，不做。
私活，工作时不接私人电话，聊私事，严禁煲电话粥。
8.做好吧台所有物品摆放与清洁，各项器具定点放置，不随意变动。
9.掌握原材料库存情况，发现缺少及时上报。
10.每日有日报表，每周有周经营分析，每月有计划及总结。
11.不断提升专业技能，认真学习，每月有创新。
12.提高安全防范意识，加强责任心，确保营业安全。
营业员工作岗位职责精选篇21、商品陈列(1)根据商品色彩、灯光来配合商品的体积、造型、外观来摆放商品;(2)要布局合理，类别、醒目、美观艺术、丰满整洁。
2、商品销售(1)主动打招呼，您好!请问想看一下那方面商品;(2)主动介绍商品品牌、产地、特点、使用方法及保养方法;(3)主动热情、礼貌文明、微笑服务。
3、商品包装(1)包扎、装货准确迅速;(2)美观大方、牢固结实、方便携带。
4、开收款收据准确填制商品的销售票据，商品的编号，核对帐货是否相符，做到准确无误。
5、交接班的要求(1)交接班人员应迅速、仔细的检查，并核对商品清点单购物小票，发现问题应及时询问，查清根源、落实责任、迅速解决;(2)检查核对完毕，货单相符，正确无误后，交接手续完成，早班人员方可下班;(3)在交接过程中，做到“交接待客，两不误”早班人员接待好临柜顾客，不用交接班而怠慢顾客，站好最后一班岗，准确完成交接手续。
营业员工作岗位职责精选篇31、负责销售数据处理及与系统数据核对工作；2、负责应收应付帐的相关会计业务；3、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账；4、负责公司门厅报销费用的审核登帐；以及电信相关部门佣金、往来款核算明细及回款；营业员工作岗位职责精选篇41. 工作前要穿好工作服和佩戴好工作牌。
销售人员管理制度7篇
销售人员管理制度7篇销售人员管理制度篇11.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。
但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制存货及应收帐款。
（5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。
B、收款报告。
C、销售日报。
D、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
酒店组织结构
1、决策层：这一层是由酒店高层管理人员组成。
如总经理、副总经理。
在这一层工作的员工主要职责是对酒店的主要经营管理活动进行决策和宏观控制，对酒店重要发展战略和产业经营目标进行研究并组织实施。
2、管理层：这一层由酒店中层管理人员担任。
如各部门经理、经理助理、行政总厨、厨师长等，他们的主要职责是按照决策层作出的经营管理政策，具体安排本部门的日常工作，管理层在酒店中起着承上启下的作用，他们是完成酒店经营目标的直接责任承担者。
3、执行层：这一层由酒店中担任基层管理岗位的员工组成。
如主管、领班、值班长等。
执行层人员的主要职责是执行部门下达的工作计划，指导操作层的员工完成具体的工作，他们直接参与酒店服务工作和日常工作的检查、监督，保证酒店经营管理活动的正常进行。
4、操作层：这一层包括酒店的一线服务人员。
如：迎宾员、厨师、服务员等，操作层员工职责是接受部门指令为顾客提供标准化、规范化服务。
二、酒店职能部门的划分和职责概述1、办公室一般由文员、后勤、档案管理员、车队等组成。
主要职能：(1) 根据总理室的要求起草各类公文。
(2) 安排总经理召集的有关会议和活动。
(3) 负责酒店内外各类文件及有关资料的收发、传阅、立卷、归档、保管等，并负责酒店档案管理和印章、介绍信的管理。
(4) 制定必要的管理制度，规范办公秩序和程序。
(5) 负责检查和督促总经理各项工作指令的贯彻和落实。
(6) 接待访客，协调内外关系。
(7) 负责行政车辆的管理和使用。
2、财务部一般由结账组、审核信用组、成本控制组、会计组、电脑组等组成。
(1) 负责向客人提供结账收银服务。
(2) 审核酒店当天的营业情况，并编制成营业日报表供总经理室参考。
(3) 负责酒店营业成本和费用的控制与管理。
(4) 负责酒店各类采购物资的验收及付款。
(5) 负责酒店财务核算，编制财务报表。
(6) 负责酒店电脑系统软、硬件的维护与管理，并对操作人员进行培训。
(7) 制定和完善酒店财务操作和管理制度。
生产经营计划管理制度范文(3篇)
生产经营计划管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业的生产经营计划管理，提高生产经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的生产经营计划管理，包括年度计划、季度计划、月度计划等。
第三条生产经营计划是企业按照一定的规划和目标，制定出来的一系列生产经营活动安排。
第四条生产经营计划的制定应遵循科学性、公平性、准确性、及时性、可行性的原则。
第五条生产经营计划的制定应由负责生产经营的部门负责，并报经企业领导层审批。
第六条生产经营计划管理包括计划制定、计划执行、计划调整、计划评估等环节。
第七条生产经营计划的制定必须统筹考虑企业资源情况、市场需求、竞争环境等因素。
第八条不同部门之间的生产经营计划应互相协调、衔接，保证整体的一致性和协调性。
第九条生产经营计划的执行应按照计划制定的要求和时间节点进行，不能随意调整。
第十条生产经营计划的执行过程中，如有重大问题或调整需求，应及时报告上级主管部门。
第二章生产经营计划的制定第十一条年度计划是企业每一年度的生产经营活动目标和计划的总体体现，由企业领导层制定。
第十二条年度计划的制定应围绕企业的发展战略和目标，明确生产经营的重点和重点领域。
第十三条季度计划是根据年度计划制定的每个季度的生产经营活动目标和计划，由各部门制定。
第十四条季度计划的制定应考虑到市场需求、资源供应、技术条件等因素的影响。
第十五条月度计划是在季度计划的基础上制定的每个月的生产经营活动目标和计划，由各部门制定。
第十六条月度计划的制定应考虑到实际生产经营情况的变化，及时调整和修订。
第十七条生产经营计划的制定应有明确的时间节点和责任人，确保计划的执行。
第三章生产经营计划的执行第十八条生产经营计划的执行应按照计划制定的要求和时间节点进行。
第十九条在执行生产经营计划过程中，各部门应加强沟通，提供必要的支持和配合。
第二十条如计划执行中遇到困难或问题，应及时报告上级主管部门，并提出解决方案。
第二十一条生产经营计划执行过程中，如有重大调整需求，应经过上级主管部门批准。
KTV的财务管理办法_办法_
KTV的财务管理办法ktv财务管理办法是如何制定的呢?下文是ktv财务管理办法，欢迎阅读!ktv财务管理办法一1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;10、不得以白条冲款账;11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。
填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。
如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;14、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;15、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
ktv财务管理办法二一、日常管理制度1、作息时间：(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人则待客人离店后下班。