2018年IATF16949内部体系审核检查表范例

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IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；

IATF16949内审检查表(模版)

是

否
日期
9) 评价 NR OI NC
3
评价：需进一步调查（NR）；改进的机会（OI）；不符合（NC）
编号：QR.MP3.1
1）过程编号及名称
过程方法审核检查表
COP4 交付和服务
过程特性是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？
SP6 采购管理
SP7 监视测量 SP8 防护、标识和可追溯性
合计
评价：需进一步调查（NR）；改进的机会（OI）；不符合（NC）
合计
编号：QR.MP3.1
1）过程编号及名称
过程方法审核检查表
COP1 市场开发
过程特性是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？
过程清单：顾客导向过程 COP1. 市场开发 COP2. 设计和开发 COP3. 生产制造 COP4. 交付和服务管理过程 MP1. 经营策划 MP2. 内部审核 MP3. 管理评审 MP4. 持续改进支持过程 SP1. 人力资源 SP2. 基础设施 SP3. 设备/工装管理 SP4. 监视测量设备 SP5. 文件资料 SP6. 采购管理 SP7. 监视测量 SP8. 防护、标识和可追溯性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？使用什么方式做？（设备/材料）什么人做？（技能/培训）用哪些指标衡量？（测量/评价）如何做？（方法/程序）
审核员：
2) 过程及子过程
3) 输入/输出
6) 相关的
4）绩效指标 5) 相关质量文件 IATF 16949 条款

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

6) IATF 16949:2016 条款
备注: 1.第 1)部分和 2)到 7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第 8)列和第 9)列：由审核员填写； 2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第 9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理
过程特性：
是否已明确所有者/执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？
是否
√ √ √ √ √ √
IATF16949 内部质量审核检查表
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）
6) IATF 16949:2016 条款
2)COP 的支持 3)输入(I) / 输出
过程/管理过程
(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系
文件
7)查找什么
8) 检查记录，Leabharlann 括客观证据9) 评价 (NR,
OFI, nc, NC)
备注: 1.第 1)部分和 2)到 7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第 8)列和第 9)列：由审核员填写； 2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第 9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。

iatf16949内审检查表范例

总经理
产品安全管理程序
符合
5.1.1
[Leadership and commitment - General]领导作用和承诺-总则
最高管理者如何证实其对质量管理体系的领导作用和承诺?
他们是否担当起一个有效的领导角色，清楚他们推动和支持质量管理体系的责任?
对质量管理体系的有效性承担责任;
连接到战略方向
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
在哪明确规定了工厂，设施和设备策划的要求?
设备部
行政办公室
设备实施与工作环境管理程序
符合
7.1.4工作环境
7.1.4.1 IATF 16949
[Organizational knowledge]
组织的知识
组织如何确定和保持为应对不断变化的需求和发展趋势以及运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务?
人力资源部
人力资源管理程序。
培训，实习，现场试验和员工锻炼
符合
7.2.1/ 7.2.2 / 7.2.3 / 7.2.4 IATF 16949
在质量管理体系中在哪明确规定了能力/培训的文件化过程要求?内部审核员能力的文件化过程要求?
有进行有效的沟通
与相关方有进行沟通，建立了信息交流记录表
有收集员工的合理化建议
经理层、员工层
投诉、满意度
符合
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.1.1 IATF 16949
公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？

IATF16949体系审核检查表非常全面(适用汽车零部件企业)

XXX汽车工业有限公司
体系审核检查表
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：持续改进项 OK：符合
受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审
审核员：
序号
审核内容
审核方法
合同评审过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统统计数据/趋势图
计？统计结果是否表明过程得到有效执行？
测量当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应统计数据/趋势图/相关措施的纠正措施？
在进行APQP策划时是否充分考虑了顾客的需求？
顾客的图纸、合约、订单/顾客额外的要求/APQP策划
如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列入到 APQP策划的时间计划中？输入在设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？
合同评审单制造可行性分析
有否充分理解客户交期要求,并留适当宽限期？
确认后的订单
业务是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生
产管理？
生产通知单
在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并合同评审单/联络单等
作相关记录
因组织内原因引起更改有否按规定时间与顾客联系 ? 有否得到客户确认？且在原订单上修改并经营业主管签字确认？ MAIL、传真等
客户财产清单
客户财产发生丢失、损坏或者不适用时是否向客户报告？有客户财产处置记录
无相关记录？
是否通过与顾客签订的质量协议、采购协议、技术协议等资料收集顾客的特定要求？是否建立顾客特定要求清单并保持顾客特定要求清单更新？
文件与记录控制：
该过序运行必要文件有哪些？文件是否经过了审批？文件有查看现场程序文件等体系文无受控标识？文件是否保持清晰、易于识别并易于得到有效件的情况的版本？

IATF16949内部审核各部门审核检查表

a、模具的管理和维护是否有文件指导？
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况有确认可以量产的报告资料有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业员工有按照文件要求进行操作该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定合格建议轻微严重
审核记录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版员工是按照文件要求进行操作
有培训记录有培训的考核记录
是有文件指导生产员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产员工是按照文件要求进行操作生产过程有标识，有进行批号管理有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监控？
有培训记录有培训的考核记录
有文件指导作业员工有按照文件要求进行操作
有培训记录有培训的考核记录有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导员工有按照文件要求进行操作该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录；产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：

2018版质量管理体系各部门内部审核检查表

2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。

IATF16949内部审核检查表【范本模板】

审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。

IATF16949过程方法审核检查表(全面)

过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6 改进过期？订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4 产品和求？如何确保满足要求？过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否开发对员工技能加以培训并考核？C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？造是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6 产品放哪些途径？行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7 顾客反规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制？C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4 产品和 8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的记录？过程设计（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其 C7 顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比）；C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性；过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性；开发8.2 — 所需技术（产品或过程）C5 产品制 8.4 — 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；造8.5.2 — 设计和开发能力（包括项目管理）；8.5.3 — 制造能力；8.5.4 — 更改管理过程；8.6 — 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；8.7 — 物流过程；9.1 — 顾客服务；10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢报价 / 项采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品目确定M3 分析评价 6.2 质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执开发8.2 行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施？造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供8.5.3 方沟通达成一致？8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.6 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行？记录呢？过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编开发7.2 号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？7.5 5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成）8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全9.1 警示标示等？10.3 7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员？（查培训资料）造7.4 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）7.5 --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，8.2 模/夹具检验报告）8.4 --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定）9.1 --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/ 评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实报价 / 项工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更过程设计 7.1.5 新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？开发7.2 8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监造7.4 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程设计产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单？造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求？8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？过程设计产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗？开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审？8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？C6 产品交控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合付8.7 格品相关职责和权限做出规定？（查看程序文件） C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合馈处理10.2 格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确） 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？顾客反馈客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？ M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？订单管理标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？产品过程 M6 改进实际操作于规定是否相符合？设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担目确定 S4策划4.3 负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开文件记录管4.4 系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序）发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划）6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。

2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表

2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。

2018 年汽车零配件企业IATF16949-2016版内审全套检查表(过程方式)-8

质量管理体系内部审核检查表见的征询；录的收集、保管均符合相关要求》5.☆法律法规和其他要求☆☆☆质量体系所需资源4.审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。

月后进行管理评审款要求评审的管理要求97.0%会议等。

《纠正预防质量管理体系内部审核检查表4.》度相适应；》查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改S1识管理的图样、标准、数据等技术部文件管理有效，受控。

每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。

MP3: 管理评审质量部质量方针及质量目标完成情况分析报告；☆内、外部审核结论及评价；☆供方业绩分析报告；☆产品制造过程业绩分析报；☆产品交付业绩分析报告；☆顾客满意程度评价报告；☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆可能影响质量体系的变更（若有）；☆改进的机会和变更的需要；☆质量成本定期报告和评价；☆实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；☆过程设计开发阶段的测量加以规定的结果；☆质量管理体系的各条款要求评审的管理要求9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1《管理评审程序》《质量成本控制程序》计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理评审SP3 :人力资源管理人力资源部公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆岗位描述；☆社会保障政策；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划；☆顾客抱怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈；☆年度人力资源需求计划；☆员工调配；☆岗位差异分析；☆员工激励实施：☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；☆员工培训档案；☆培训效果评估报告；7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2《人力资源管理程序》《培训管理程序》对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足要求。

2018年IATF16949质量管理最新版内部体系审核检查表

3、组织是否保存内审员培训记录以及相关培训老师的资格证明；
4、组织是否按规定的时间进行内部审核并提供相对应的审核记录；
5、组织是否制定内部审核计划；
6、内审计划是否涵盖产品审核、体系审核以及过程审核；
7、审核方案是否明确审核的频次、方法、职责、策划要求和报告形式；
8、内审人员是否安排审核与内审员工作无关的过程已确保审核的公正性和客观性；
MP5：领导作用
5 领导作用
7.1.1 资源总则
1、组织最高领导者是否制定公司的质量方针和质量目标，以指导公司各部门开展工作活动；
2、组织是否对公司的质量方针进行评审；
3、组织是否建立组织架构图；
4、组织是否建立岗位说明书，明确各部门的职责和权限；
5、组织内部是否明确并实施公司责任方针包括反贿赂方针以及员工守则的建立；
4、组织是否保留实施纠正措施后的验证结果；
5、组织是否针对不合格进行描述并制定相对应的措施且保留相关记录；
6、组织是否明确各种类型和规模的问题发生后的处理办法；
7、当组织为产品提供服务时，是否制定相对应的保修管理方案；
8、当顾客投诉或使用现场失效时，组织是否进行试验及分析并制定相对应的纠正和预防措施；
④、审核记录
⑤、相关程序文件
⑥、被审核部门
⑦、评价
MP1：管理评审
9.3、管理评审
①、组织是否建立年度《年度培训计划》表；
②、是否对《管理评审记录》按相关规定进行保存；
③、是否建立各过程的绩效指标，当指标未达到要求时是否采取对应的纠正和预防措施；且形成《纠正和预防措施报告》；
④、对制定的纠正和预防措施是否进行跟进确认及标准化；
12、组织是否在规定时间内对公司内部的所有制造过程进行过程审核；

IATF16949 质量管理体系内部过程审核检查表

108642.1是否建立了项目管理机构（项目管理），并且为项目管理者及其团队成员确定了各自的职责和权限？2.2*是否为落实项目策划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？2.4项目管理机构是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？2.5*组织内部和顾客那里相关负责人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制并实施了质量管理计划？是否定期监控其实施情况以确保其符合性？2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到了有效的实施？3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？3.2*基于所确定的产品和过程的要求，是否对可制造性进行了评审？3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？3.4针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中及时更新，同时确定了纠正措施？4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否有效落实？4.3人力资源是否到位并且具备资质？4.4基础设施是否到位并且适用？4.5*根据要求，各个具体阶段是否具有必要的能力证明和批准？4.6是否针对各个具体阶段应用了生产控制计划，并由此编制了具体的生产和检验文件？4.7是否在批量生产条件下进行了试生产，以获得生产件批准？4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？5.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供方合作？5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？5.3是否与供应商就交付绩效约定了目标，并加以落实？5.4*针对采购对象，是否获得了必要的批准/认可？5.5*针对采购对象，是否确保了其约定的质量？5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？5.7针对各具体任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？6.1.1*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？6.1.2能否在约定的时间、指定的地点（仓库、工位）获得所需数量/生产批量的原材料？6.1.3是否按照实际需要仓储了原材料，所使用的运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？6.1.5在量产过程中，是否对产品或过程变更开展了跟踪和记录？6.2.1*在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要的信息？6.2.2对生产工艺流程是否进行了检查/批准，并收集了其设置数据？6.2.3*使用的生产设备是否可以满足顾客对具体产品提出的要求？6.2.4*在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理？6.2.5对于报废、返工和设置用的零部件，是否隔离并予相应标识？6.2.6是否采取了措施，防止材料/零部件流转过程中发生混淆/搞错？6.3.1是否向员工授予了职责和权限，以监控产品和过程的质量？6.3.2*员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？6.3.3是否编制了员工上岗计划？6.4.1生产设备/工装的维护及保养是否受控？6.4.2*通过使用的测量和检验设备，能否有效地监控质量要求？6.4.3生产工位及检验工位是否满足具体的要求？6.4.4是否根据要求正确地存放工具、工装和检验器具？6.5.1是否制定了产品和过程的目标要求？6.5.2对收集到的质量和过程数据是否可以进行评审？6.5.3*如果与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？6.5.4*是否定期进行了过程审核和产品审核？6.6.1*在产品和过程方面，是否满足了顾客要求？6.6.2产量/生产批量是否根据需要确定，并以适当方式运往下一道工序？6.6.3是否根据实际需要仓储产品/零部件，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相适应？评审提问表P6.5 过程实施的绩效如何？有效性，效率，避免浪费P6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果（Output）P5 供应商管理P6 过程分析/生产（冲芯）P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（Input）P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源P6.4 通过哪些资源落实了过程？物质资源瑞安市汽车电器二厂评审结果P2 项目管理P3 产品开发和过程开发的策划P4 产品开发和过程开发的实现。

IATF16949管理评审内部审核检查表

序号审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1
4.4/6.2.2
5.1.25.1.1.329.3.139.3.249.3.3内部审核检查表
受审核过程: MP5 管理评审
审核员/日期：负责人：接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？管理评审管理程序是否按规定的时间间隔进行了管理评审？
管理评审的输入是否包括包括：
1.以往管理评审所采取措施的情况；
2.与质量管理体系有关的内外部因素的变化；
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取的措施的有效性
6.改进的机会。

7.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
8.过程有效性，效率的衡量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估
11.顾客满意
12.对照维护目标的绩效评审
13.通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
14.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
评审输出是否包括：
a）改进的机会；
b) 质量管理体系所需的变更；
c) 资源需求
并形成文件
未实现顾客绩效目标时，最高管理者是否形成一个文件化的措施计划并实施。

IATF16949内审检查表

SOP6产品的标识和可追溯性
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件

2018年IATF16949内部体系审核检查表范例

供应商：审核编号：生产地点：日期：1综管部抽查总装组员工周双全，有总装上岗培训记录，但实际从事的工作为附件装配，附件装配操作无问题，但无相应记录证明受到培训。

nc答：员工周双全在培训时，属于在岗直接培训，由班组长直接指导，所以没有做记录。

Why2：为什么没有做培训记录？答：班组长认为在岗培训不需要做记录。

Why3：为什么班组长认为在岗培训不需要做记录？答：人力资源及培训管理程序没有做此要求。

1、补充周双全等总装附件装配员工的所有培训记录。

2、人力资源及培训管理程序中对在岗培训做出要求。

2生产部查现场6S情况，发现压接区域、分装区域需要改进，定置定位没有完全按规定做好。

ncWhy1：为什么压接、分装区域的定置定位没有按规定做好？答：因为工作操作中，物料种类多，工装台架没有足够空间进行定位管理。

Why2：为什么工装台架没有足够的空间？答：设计时没有考虑到多种物料同时容纳的情况。

Why3：为什么设计时没有考虑到多种物料同时容纳的情况？答：因为没有制订工装台架的设计规范。

1、修改现有压接区和分装区域的压接台架。

2、由生产部和工艺员制订工装台架设计规范。

生产部总装在制作GPS转接线时，有进行自检，但没有记录证明nc答：因为总装的自检项目是目测和回拉端子，无法量化测量，所以未填写记录。

Why2：为什么无法量化测量的自检项目需要填写记录？答：因为控制计划对此进行了规定。

Why3：为什么控制计划对此进行了规定？答：因为FMEA中识别错误，将风险认定过大。

1、修改控制计划中对总装自检需填写记录表的规定；2、更新FMEA，将总装中的风险认定重新评估。

万武2017/03/16供应商：审核编号：生产地点：日期：2017/03/16生产部设备产能和故障停机时间等均有得到监控，但没有体现在生产计划中。

OI现在生产计划中？答：生产计划的排布由生产部长靠经验进行安排。

Why2：为什么生产部长要靠经验进行安排？答：因为没有规定生产计划的排布方法。

《IATF16949内部审核检查表》

《IATF16949内部审核检查表》管理评审的分析评价的结果以及管理评审的输出确立是否存在持续改进的需求和机会。

2、持续改进的过程是否包括a.对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息的识别； b.一个制造过程改进行动计划，重点放在减少过程变差和浪费。

3、组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据4、组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求5、组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。

3、组织是否确保标准作业文件传达到负责工作人员并被其理解，可读性，以有责任遵守这些文件的人员可以理解的语言进行描述，在指定区域易于得到4、当作业初次运行，材料更改或者作业更改时，是否实施作业准备验证；是否为作业人员保持形成文件的信息；适当时是否使用统计方法验证；使用时是否实施首末件的确认，保留首末件的比较；是否保留作业准备和首件/末件确认后过程和产品批准的记录。

5、是否建立、实施并保持了一个在制造、材枓搬运、物流、工程和设计活动之间沟通服务问题信息的过程。

2、是否进行统计研究来分析在控制计划中所识别的每种检验，测量和实验设备的结构中出现的变差，所采取的分析方法和验收准则是否符合测量系统分析参考手册3、测量设备是否对照能溯源到国际标或国标的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定，若不存在标准时，是否保留了校准或检定依据的形成文件的信息。

是否标识以确定校准状态，是否予以保护防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整，损坏和变化。

4、内部实验室的范围是否包括在质量体系范围内实验室是否规定并实施以下方面的要求： a.实验技术的充分性b.实验室人员的能力c.产品试验d.正确进行这些服务的能力，可溯源到相关的过程标准，没有标准组织应明确并实施一个验证实施测量系统能力的方法e顾客要求f.相关记录的评审5、是否有一个形成文件的过程，用于管理校准/验证记录。