安全生产标准化资料清单(2)(1)
安全生产标准化十三要素与内容清单
安全生产标准化十三要素与内容清单要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）；2、文件：总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施情况检查、监测记录安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情安全管理人员机构和人员的管理制度安全会议管理制度2、文件：安全管理机构组织机构图安委会或安全领导小组设立文件安全管理人员的任命文件安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）安全生产责任书安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：安全费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度安全生产投入与保障制度2、文件：年度安全生产投入计划安全生产投入科目及使用台帐安全生产费用使用台帐安全生产费用提取与使用的财务科目安全生产费用使用计划安全生产费用归类统计台帐安全生产责任险缴纳情况及凭证工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等）6）企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案与记录12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供应商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度10）劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）要素八：隐患排查与治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检查计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案4）重大危险源备案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检查制度4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害因素申报资料及批复2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录5）职业危害因素和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等）2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进）3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等）4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16）应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应急救援队伍培训、教育、训练记录18）应急救援预案备案材料要素十二：事故报告、调查和处理1、制度：1）安全生产事故管理制度（包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等）2）安全生产事故责任追究与奖惩制度2、文件：1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查报告4）安全生产事故统计分析报告5）安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6）安全生产事故报告7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析报告9）安全生产事故分析、学习记录10）导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录要素十三：绩效评定和持续改进1、制度：1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化持续改进工作管理制度2、文件：1）安全生产标准化自评报告（一年一次）2）安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要3）安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告*注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
附件2：
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）
五、地测灾害防治与测量部分（5—2煤矿地质）
五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)
五、地测灾害防治与测量部分(5—4防治水）
五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
说明：
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行）》内容为准；
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查;
4、不涉及内容无需提供资料。
企业安全生产标准化目录清单
五、教育培训资料清单
10、职业健康资料清单
2、职业健康检查情况表（ ）
3、职业病危害项目申报表
4、项目变更验收表（政府部门批复）； 项目变更申请表（每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更则填写，无变更不填写）
5、职业健康检查档案 （员工体检表；员工健康监护档案）
6、职业危害因素监测档案 （每年职业卫生现场检测报告存档，定期进行检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场张贴职业危害警示标志（噪音有害、注意防尘等））
8、安全生产规章制度发放记录及员工培训记录
9、岗位安全操作规程。
10、岗位安全操作规程发放记录及员工培训记录。
11、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
12、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
13、文件和档案的管理制度
11、季节安全检查表 ；
12、节假日安全检查表
九、危险源监控与管理资料清单
1、危险源管理制度
2、生产工艺过程的危险有害因素分析（LEC法）
3、用电作业活动的危险有害因素分析（LEC法）
4、设备操作活动的危险有害因素分析（LEC法）
5、出入库装卸活动及储存的危ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有害因素分析（LEC法）
6、高温作业活动的危险有害因素分析（LEC法）
11、职业危害宣传培训记录
(安全生产标准化资料1-1-2)关于下达2012年度安全生产目标和指标的通知2号
核西勘安发（2014）2号
核工业西南勘察设计研究院有限公司
关于下达2014年度安全生产目标和指标的通知
各部室、车间：
按照上级要求，根据核工业西南勘察设计研究院有限公司安全生产目标管理制度要求，现下达公司2014年度安全生产目标、指标，请认真抓好贯彻落实。
全公司安全生产管理目标：
1、2014年度杜绝发生死亡事故。
2、杜绝一次重伤1人（含1人）以上事故的发生。
3、杜绝重大火灾事故和造成严重经济损失的其它重大事故的发生。
杜绝出现因工死亡和重伤事故，轻伤率≤2‰。
1、办公室：杜绝因工死亡和轻、重伤事故。
2、物料部：杜绝因工死亡和轻、重伤事故。
3、工程部：杜绝因工死亡和重伤事故，轻伤率≤2‰。
4、岩土公司：杜绝因工死亡和重伤事故，轻伤率≤2‰。
5、市政公司：杜绝因工死亡和重伤事故，轻伤率≤2‰。
6、其他后勤部室：杜绝因工死亡和轻、重伤事故。
考核部门：公司安全生产管理委员会
考核时间：每季度考核一次，具体时间由公司办公室下达。
二〇一四年十月二十日
核工业西南勘察升级研究院有限公司
安全生产目标和指标考核记录。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
四川省加油(气)站安全生产标准化所需资料清单
6.1 试生产方案
6.1 竣工验收文件
6.2 安全设施台账
6.2 安全设施管理制度
6.2 防雷检测合格证
6.2 防静电设施设计、施工文件资料或维护记录
6.3 特种设备管理制度
6.3 安全设施、特种设备管理档案
班组安全活动每月不少于2次，相关管理人员签字
6.生产设施及工艺安全
要求
安全设施、特种设备需专人管理
6.3 安全设施、特种设备维护保养检查记录 6.3 设备检维修管理制度 6.4 检维修记录 6.4 检维修方案 6.4 交付检维修手续 6.4 检维修交付生产手续 6.4 检维修人员安全培训教育记录 6.4 作业许可证 6.4 检维修现场安全检查记录 6.5 生产设施拆除和报废管理制度 6.5 设施拆除和报废审批手续 6.5 拆除作业风险分析记录 6.5 拆除计划或拆除方案 6.5 设施拆除交接手续
适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发 适用性、按规定审定或签发
4.1 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 4.1 承包商和供应商管理 4.1 制度和规程定期修订制度 4.1 加油（气）站综合管理制度 4.1 内审管理或自评等 4.2 安全操作规程 4.3 规章制度和安全操作规程清单 4.3 规章制度签发文件 4.3 规章制度规程评审和修订记录
安全生产标准化档案目录
9 关于任命公司安全管理人员的通知
10 安全生产例会记录
11 安全生产责任制考核记录
12 安全生产责任书
13 安全生产费用提取和使用计划
14 安全费用提取及使用台账
15 员工保险缴费记录
5.2 制度化管理
16 适用的安全生产法律法规及其他要求清单
17
文件发放记录（管理制度、操作规程、法律法规及其他要 求）
27 员工培训需求调查表
28 年度安全培训计划
29 安全教育培训记录、签到表、照片
30 安全培训效果调查表
31 管理人员培训台账与证书
32 特种作业人员台账与证书 33 相关方管理登记台账 34 外来参观、学习人员入厂须知 35 新从业人员三级安全教育培训台账 36 员工三级安全教育卡 37 公司级安全培训试题及答案 38 三级安全教育教材 5.4 现场管理 39 特种设备档案资料 40 特种设备登记检验检测台账 41 主要生产设备、设施清单 42 主要设备、设施检维修计划 43 设施设备保养、检维修方案 44 重大设备、设施检维修管理台账 45 设备设施维护保养记录 46 拆除设施交接手续 47 设备验收记录 48 危险作业证 49 承包商管理台账 50 供应商管理台账 51 承包商安全协议书 52 劳保用品发放标准 53 劳动防护用品发放记录 54 作业场所职业病危害因素检测报告 55 员工职业健康体检报告 56 从业人员职业健康监护档案 57 职业危害因素告知书 58 职业危害申报回执 5.5 风险管控与隐患排查治理 59 职业健康安全危害辨识与风险评价 60 风险辨识与评价记录 61 不安全行为辨识表 62 未构成重大危险源说明 63 安全检查与隐患排查计划表
5.1 目标职责
1 年度安全方针和目标
安全生产标准化档案清单
一、目标安全生产目标管理制度总体与年度安全生产目标基层单位和部门分解年度安全生产目标各部门安全计划安全生产目标考核办法安全目标检查记录安全目标评估和考核记录二、组织机构和职责设置安全管理机构及人员管理制度成立安全管理机构与配置安全管理人员的决定关于成立安全委员会的决定安委会会议记录机构及人员职责安全生产责任制管理制度安全目标责任制考核记录安全目标责任制培训记录安全目标责任评审记录三、安全生产投入安全费用提取和使用管理制度安全费用使用计划安全费用台账工伤保险管理制度四、法律法规与安全管理制度法规获取管理制度适用的法律、法规及政府其他要求的目录清单培训记录法律法规文本规章制度和操作规程的管理制度安全生产规章制度汇编法规制度规程发放记录法律法规等评价记录规章制度操作规程修订记录文件和档案管理5教育培训5.1.3 2011年培训教育计划5.1.2培训教育需求分析记录·5.1.5一般员工培训台账·5.3.5特种作业人员台帐·5.3职工安全生产培训、考核档案卡5.1.4培训教育评价记录5.1.5部门负责人培训台账5.4.1外来人员培训记录5.5.1安全文化建设活动记录6.2.1设备设施检修维护保养管理制度·6.2.2.1设备设施运行台账·特种设备管理台帐6.2.2.2设备设施检维修计划6.2.4设备设施检维修方案与危险分析记录6.2.5设备设施验收记录7、作业安全7.1.1作业环境、设备设施安全隐患分析记录7.1.2“三违”行为管理制度·7.1.4作业许可证7.2.1操作人员不安全行为分析记录·7.2.2劳动防护发放台账7.2.4安全防护设施管理制度7.2.4安全警示标志管理制度7.2.5承包商管理制度7.2.5供应商管理制度7.5.1变更管理制度8、隐患排查和治理8.1.1事故隐患排查治理管理制度8.1.2安全隐患汇总登记台账8.2.2各种安全检查台账8.3.1安全检查整改台账隐患台账、整改通知书10、职业健康10.1.1职业健康管理制度12事故报告调查和处理12.1.1事故管理制度12.1.2事故管理台账13绩效评定和持续改进13.1.1绩效评定管理制度13.1.2安全生产标准化绩效评定记录。
高速公路运营企业安全生产标准化资料清单
高速公路运营企业安全生产标准化资料清单一、目标与考核1、安全生产目标发布文件（应切合企业实际，要求内容明确、具体、量化，有时限性，以文件形式发布）；1.1 ★★2、安全生产工作指标（可考核、不低于上级下发的工作目标）；1.2 AR3、实现安全生产目标和工作指标的措施（具体、可行、职责明确）1.3 。
4、安全生产年度计划（执行记录、总结材料）1.4 ；5、专项活动方案（执行记录、总结材料）1.4 ；6、安全生产工作指标细化和分解材料（分解到各基层单位、部门和岗位）1.5；7、安全生产阶段性控制指标1.5；8、安全生产指标考核记录（月度跟踪、季度分析、半年检查、年度考核）1.5；9、安全生产指标奖惩兑现材料1.5；10、制定安全生产目标与奖惩管理规定（明确考核、奖惩的对象、考核的时限、考核的程序与方法、考核的具体内容、奖惩条件、考核的责任部门）1.6 ；二、管理机构和人员1、公司成立安全生产委员会文件（须明确职责）2.1.1 ★★。
2、公司下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件（须明确职责）2.1.1 ★★。
3、安全委员会职责明确2.1.1 ★★。
4、公司安全生产管理网络图（全面覆盖至基层班组） 2.1.1 ★★。
5、设置安全生产管理机构的文件（须明确职责、明确定编）2.1.2 ★★。
6、安全例会制度2.1.3 AR。
7、安全生产委员会会议记录（每季度一次、包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要）2.1.3 AR。
8、安全生产管理机构召开安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等） 2.1.3 AR。
9、收费/养护所、站安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等）2.1.3 AR。
10、专兼职安全管理人员、应急人员任命文件2.2.1 ★★。
11、安全管理岗位任职能力要求文件2.2.2 ；12、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录2.2.2 ；13、安全管理人员合同（签订年限≥1年期）2.2.2 ；三、安全责任体系14、制定安全生产责任制（明确部门、岗位职责）3.1.1 AR。
二级标准化资料目录清单
5培训教育
序号
检查内容
对应内容
1〕
制定全员安全培训、教育目标和要求
见4安全管理制度－安全培训教育管理制度
2〕
定期识别安全培训、教育需求
安全培训、教育需求记录
3〕
制定安全培训、教育计划并实施
安全培训教育计划、培训记录
4〕
提供培训、教育所需的人员、资金和设施
教育培训资金计划、教育培训费用台账、培训费用明细或、兼职教师及名单、教育培训场所一览表
见6生产设施及工艺安全〔压力容器检查报告〕
14〕
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急〔重大危险源专项应急预案〕
15〕
重大危险源应急预案演练记录
见10事故与应急〔应急演练资料〕
16〕
应急救援器材台账
见10事故与应急〔应急物资台帐〕
17〕
重大危险源备案
备案回执
18〕
将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训
企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程
操作规程会审记录
7〕
操作规程发放到相关岗位
操作规程发放记录
8〕
“四新”项目投产〔用〕前应编制新的操作规程
操作规程
9〕
规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和频次
见安全管理制度-安全管理制度和操作规程评审、修订制度
10〕
安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
1〕
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2〕
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3〕
安全标准化清单
安全生产标准化内容（一）目标1、3安全生产目标管理制度。
2、公司总体规划及关于公布公司安全生产目标的通知3、安全目标、计划分解展开及考核表。
4、安全生产目标情况检查表（各部门都要填一份）。
5、文件发放记录6、安全生产目标完成效果评估报告7、安全生产目标、计划效果评估表。
（二）组织机构和职责1、2安全生产责任制管理制度。
2、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度。
3、关于成立安全生产工作领导小组的通知（发文）4、关于颁布实施安全生产标准化管理有关制度的通知。
（发文）5、关于……任命的决定（发文）6、公司组织架构图。
7、安全管理网络图。
8、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）。
9、安全生产工作领导小组会议纪要每一季度开一次会议，每次会议要有签到表）10、1安全标准化管理制度。
11、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）12、安全责任书（逐级签订）。
13、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表。
14、文件发放记录15、安全责任制评估表。
（三）安全生产投入1、5安全生产费用提取和使用管理制度2、6工伤保险管理制度3、安全生产经费投入计划。
4、安全投入登记表。
5、工伤保险或安全生产责任险。
(四)法律法规与安全管理制度1、7安全生产法律法规及其它要求管理制度。
2、识别、获取的安全生产法律法规及其他要求清单。
3、法律法规执行情况评价表4、识别、获取的安全生产法律法规标准规范汇总表。
5、企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单。
6、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）7、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表8、相关法律法规及其他要求符合性评价报告。
9、安全生产管理制度汇编。
10、安全操作规程汇编。
11、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）12、规章制度、安全操作规程检查评估表。
13、安全生产规章制度和操作规程修订记录14、安全生产资料档案管理15、目录16、文件发放记录（五）教育培训1、12安全教育管理制度。
安全生产标准化资料目录
安全生产标准化资料目录
一、引言
二、安全生产标准化概述
1. 安全生产标准化的定义
2. 安全生产标准化的意义
三、安全生产标准化的基本要素
1. 安全生产标准
a. 安全操作规程
b. 事故预防和应急处理措施
c. 安全设备与防护措施要求
2. 安全生产管理
a. 安全规章制度
b. 岗位责任制
c. 安全培训与教育
3. 安全生产技术
a. 安全技术规范与标准
b. 安全设备与工艺改进
四、安全生产标准化的实施步骤
1. 制定标准化文件与程序
2. 组织安全生产标准化培训
3. 推动标准化体系与文化建设
4. 进行安全评估与审核
5. 完善安全管理体系
五、安全生产标准化资料管理
1. 资料类别划分与归档
2. 资料的存储与检索
3. 安全生产标准化资料的更新与修订
六、安全生产标准化的效益与问题
1. 安全生产标准化的效益
2. 安全生产标准化亟待解决的问题
七、结语
注：以上仅为目录示例，实际文中应详细论述每一部分的内容。
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煤矿安全生产标准化资料清单(2020)一、理念目标和矿长安全承诺1.安全生产理念2.安全生产目标3.理念、目标贯彻执行红头文件4.安全生产目标管理制度5.年度安全目标考核方案6.岗位责任制7.年度目标考核成果8.矿长安全承诺9. 矿长安全承诺公示、兑现、考核管理方案10.矿长年度述职报告二、组织机构1.建立安全办公会议制度2.安全生产监督管理部门（安全部或安全科）3.安全综合考核管理机构（安标办）4.安全风险管控机构（安全科或部）5.生产技术管理部门（生产技术科或部）6.生产调度管理机构（安全生产调度室）7.通防管理部门（通防科或部）8.机电运输管理部门（机电车间或部）9.水文地质管理部门(地测科或部)10.安全教育培训机构（安标办）11.职业危害管理机构（工会办公室）三、安全生产责任制及安全生产管理1.矿井安全产责任制2.明确矿长、总工程师第一责任文件3.部门科室安全生产责任制（公示）4.安全生产责任制落实考核方案5.矿井安全生产管理制度（齐全、实用、符合标准）6.安全生产责任制、管理制度贯彻学习计划7. 安全生产责任制、管理制度执行管理方案四、从业人员素质1.“五职”矿长任证件（学历、任职资格）2.安全生产管理机构负责人证明材料（学历、任职资格）3.总工程师对防突技术负责（责任制明确为第一责任人）4.副总工程师任命文件（水文地质极复杂、复杂矿井地测副总任命文件）5.各专业技术人员学历及职称证书6.特种作业人员学历及资格证书7.从业人员上岗培训及实习制度8.安全培训经费提取计划及管理使用方案9.安全教育培训计划（矿长组织制定）10.矿长、职业危害管理人员接受职业危害防治培训证明11.采掘一线班组长任职前培训合格证明材料12.应急救援培训计划13.企业安全培训、从业人员安全培训档案14班组建设管理制度（5项）15班组长任职管理制度16.不安全行为管理制度17.安全生产培训工作机构资格文件18.安全生产教育培训管理制度19.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表20.年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表21.班前会记录22.工班长交接班记录23.正规循环作业记录。
24.班组工程质量验收记录五、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3. 年度辨识成果应用情况总结4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5. 专项辨识成果应用情况总结6.重大风险管控工作方案7. 安委会会议记录8. 专业每旬分析评估报告9. 领导带班记录10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。
11. 评估工作人员培训记录。
六、事故隐患排查治理1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件．2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件3．矿隐患排查治理管理文件4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5．矿分级隐患排查记录资料6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
9．事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理会议记录或纪要14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提现）。
七、质量控制一）、通风1. 巷道贯通措施2. 通风系统图3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报4. 防爆门检查记录5. 反风设施检查记录6. 反风演习措施7. 反风演习报告8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9. 通风能力核定报告10. 测风记录11. 需风量计算12. 外部漏风检查记录13. 巷道失修记录14. 有计划停风安全技术措施15. 瓦斯等级鉴定16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17. 瓦斯工交接班记录18. 瓦斯超限防治措施19. 无计划停电停风处理措施20. 瓦斯排放措施21. 煤层自燃倾向性鉴定22. 矿井综合防灭火措施23. 工作面防治自燃发火措施24. 井下点火作业安全技术措施25. 井上下消防材料库检查记录26. 地面消防水池检查记录27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28. 防火观测站检查记录29. 密闭检查记录30.采空区封闭记录31. 年度综合防尘措施32. 煤样鉴定报告33. 消防管路检查记录34. 隔爆设施检查记录35. 巷道冲刷记录36. 年度计划37. 通风例会记录38. 年、季、月通防工作总结39. 分层通风系统图40. 通风网络图41. 通风系统立体示意图42. 安全监控系统图43. 防尘系统图44. 防灭火系统图45. 测风记录46. 通风值班记录47. 通风（反风）设施检查及维修记录48. 粉尘冲洗记录49. 防灭火检查记录50. 密闭管理台账51. 煤层注水台账52. 仪器仪表月报二）、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度；7.地测科建制红头文件；8.地测科人员花名册；10.物探仪器统计表；11.钻探设备统计表；12.测量仪器统计表；（二）煤矿地质1.地质记录本；2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；3.《矿井地质类型划分报告》；4.《生产地质报告》；5. 地质三书6.《井巷揭煤地质说明书》；7.《采面总结地质报告》；8.《井下钻孔成果台账》；9.《井田大中型地质构造台账》；10.《地质构造台账》；11.《井筒、石门见煤点台账》；12.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；13.《封孔不良钻孔资料台账》；14.《地层综合柱状图》；15.《煤层底板等高线及资源/储量估算图》；16.《矿地质剖面图》；17.《井上下对照图》；18.年地质年报；19.地质月报；20.临时地质预报；21.《煤层采区损失量计算图》22.《工作面损失量图》23.《保有资源储量基础表》24.《矿井采出量损失量统计表》25.《动用储量块段一览表》26.《矿井储量动态数字台账》27.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》28.《逐年逐月采出量台账》29.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》30.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》31.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》32.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》33.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》34.《三下压煤及采出量台账》35.《三量计算成果台账》35.《年三下采出量》37.《年储量手册》38.《年底分煤层、分倾角明细表》39.《年储量台账》40.《年底平衡附表》41.《季度回采率分析》42.《年采区回采率年报》43.《年度动态监测报告》44.《年度矿山储量年报》（三）煤矿测量1.《贯通通知单》2《标定通知单》3.《开掘及停头通知单》4.《导线测量外业记录本》5.《水准测量外业记录本》6.《联系测量外业记录本》7.《井巷施工标定外业记录本》8.《测量成果计算资料》9.《沉陷观测台账》10.《沉陷综合治理图》11.《3000m以上贯通测量设计》12.《井田区域地形图》；13.《保安煤柱图》；14.《主井井筒断面图》；15.《副井井筒断面图》；16.《风井井筒断面图》；17.《主要巷道平面图》；（四）煤矿防治水1.井下水文观测记录本；2.《矿井水文地质类型划分报告》；3.《矿井水文地质补充勘探报告》；4.《断层含水性探测物探成果报告》；5.《矿井涌水量观测成果台账》；6.《气象资料台账》；7.《地表水文观测成果台账》；8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》；9.《抽（放）水试验成果台账》；10.《矿井突水点台账》；11.《井田地质钻孔综合成果台账》；12.《井下水文地质钻孔成果台账》；13.《水质分析成果台账》；14.《水源水质受污染观测资料台账》；12.《水源井（孔）资料台账》；13.《封孔不良钻孔资料台账》；14.《周边煤矿采空区相关资料台账》；15.《矿井采空区相关资料台账》；16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；17.《综合水文地质图》；18.《岩石巷道充水性图》；19.《煤层充水性图》；20..《综合水文地质柱状图》；21.《煤层顶板含水层等水位曲线图》；22.《煤层含水层等水位曲线图》；23.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；24.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；25.《水文地质剖面图》；26.年度水害年报；27.年水害月报；28.临时地质预报；29.《掘进工作面水文地质情况分析报告》（受水害威胁区域）；30.《回采工作面专门水文地质情况报告》；31.《回采工作面水患治理情况分析报告》；32.《年度防治水计划》；33.《年度防治水工作总结》；34.《中长期防治水规划》；35.《矿井排水系统图》；36.矿用水文监测系统；37.《防隔水煤（岩）柱留设设计》；38.《防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；39.《雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；40.《雨季防汛演练方案》；41.《雨季防汛演练总结》；41.《年度防汛总结》；三）采煤1.支护材料管理台账2.乳化液自检台账3.工作面班评估工作记录4.顶板十字测点观测牌5.开工安全确认牌：6.上、下出口安全确认牌7.液压支架工安全确认牌8.机组司机安全确认牌9.辅助运输安全确认牌10.皮带司机安全确认牌11.转载机司机安全确认牌四）掘进1.掘进工作面设计2.综合机械化程度验算3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告4.掘进机械设备的完好检查记录或报告5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算6.辅助运输设备能力验算及验绳记录7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施9.作业规程及复审记录10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施13.本岗位安全生产责任制14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录15.现场吊挂统一确认牌板16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录18.各种施工材料的材质单五）机电1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。