医院廉政风险点汇总表
医院廉政风险点及防控措施表
医院廉政风险点及防控措施表1. 前言本文档旨在分析医院廉政风险点,并提供相应的防控措施,以确保医院的廉洁运营和防止贪污腐败行为的发生。
2. 廉政风险点2.1 采购环节- 潜在风险:贪污行为、询价不公、假冒冒名采购、虚报、虚假记载等。
- 防控措施:建立公开透明的采购流程,明确操作规范,确保询价公平公正,加强供应商审查和合同管理,加强内部审计监督。
2.2 药品和医疗器械采购与使用- 潜在风险:假冒伪劣药品、收受回扣、虚假报销等。
- 防控措施:加强药品和医疗器械的质量管理和溯源工作,建立完善的药品采购、储存、使用和销售的监督制度,加强对员工行为的监督和廉洁教育。
2.3 医疗收费与费用管理- 潜在风险:虚假记载、超标准收费、非法赠送医院服务等。
- 防控措施:建立规范的医疗收费标准,加强医疗费用管理和监督,提高医疗服务的透明度,加强对医疗收费的审计,解决患者对医疗费用的疑虑。
2.4 礼品和演艺活动- 潜在风险:收受贿赂、滥用职权等。
- 防控措施:明确规定医院人员收受礼品的管理办法,禁止医务人员参与宴请和私人接待,限制与商业演艺活动的合作。
2.5 人事管理- 潜在风险:职位滥用、权力寻租等。
- 防控措施:加强人事管理的公正性和透明度,严格执行有关的人事制度和程序,加强岗位职责的明确化和权限的分工,实行工资待遇的公开制度。
3. 总结医院是一个高风险的行业,廉政风险的存在可能影响到医院的声誉和社会形象。
为了确保医院的廉洁运营,医院管理层应该加强风险管理,制定并完善相应的廉政防控措施,加强对员工的培训和监督,建立廉洁的组织文化。
只有做到制度的规范化、监督的有效性和责任的明确,才能有效预防和控制廉政风险,保障医院的可持续发展。
以上是医院廉政风险点及防控措施表,供医院管理层参考使用。
医院各部门廉政风险点汇总表
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。
预防保健科
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。
2、在行使科室管理权中,出现不公平现象。
3、体检中,因人情关系,在体检结论时出虚假报告,从中获取好处。
科员:
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;
2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;
3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行.
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
总务科
科长:
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资,如果制度不完善,岗位职责不明确,监督不到位,潜在利用职务之便谋取私利,以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中,收受供应商回扣。超常采购,默许供应商以次充好、更好采购商品,谋取不正当利益.
2、未经审批,擅自通知供应商发货。
A
科长:
1、严格遵守“八不准”,认真学习法律法规;做到不请送、不拿回扣;要通过招标采购,规范办事,在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划,并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。
3、在药事管理委员会的监督下,严格执行药品采购遴选制度,确定医院药品采购目录,严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理:存在人事安排不公,任人唯亲等问题,容易引发廉政风险。
2. 财务管理:存在财务报销不规范,滥用公款等问题,容易引发廉政风险。
3. 采购管理:存在采购程序不规范,内外勾结等问题,容易引发廉政风险。
4. 档案管理:存在档案管理不规范,私自篡改档案等问题,容易引发廉政风险。
5. 宣传部门:存在虚假宣传,夸大业绩等问题,容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作:存在诊疗操作不规范,医疗事故等问题,容易引发廉政风险。
2. 药品使用:存在滥开处方,虚报药费等问题,容易引发廉政风险。
3. 医疗收费:存在过度收费,私分费用等问题,容易引发廉政风险。
4. 患者关系:存在医闹,违反医疗纪律等问题,容易引发廉政风险。
5. 科研项目:存在虚报科研成果,盗用科研经费等问题,容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理:存在违规收取附加费用,服务态度恶劣等问题,容易引发廉政风险。
2. 护理操作:存在护理操作不规范,不当使用护理器材等问题,容易引发廉政风险。
3. 护理费用:存在虚报护理费用,滥用护理用品等问题,容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系:存在恶意讹诈患者,违反护理纪律等问题,容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购:存在药品采购程序不规范,串供等问题,容易引发廉政风险。
2. 药品配送:存在药品配送不及时,擅自调换药品等问题,容易引发廉政风险。
3. 药品存储:存在药品存储不规范,偷窃药品等问题,容易引发廉政风险。
4. 药品销售:存在非法销售药品,收受回扣等问题,容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理:存在食品安全隐患,违规操作等问题,容易引发廉政风险。
2. 安全管理:存在安全管理不规范,违反规章制度等问题,容易引发廉政风险。
3. 后勤采购:存在后勤采购程序不规范,内外勾结等问题,容易引发廉政风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院各科室廉政风险点汇总表优选
医院各科室廉政风险点汇总表
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药剂科采购员、仓管员:
1、加强职业道德教育,严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度,廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品,合理制定药品采购计划,科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。
严禁
采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作,严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育,提高个人的
防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
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医院廉政风险点汇总表
5、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。
职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
办公室
1、为他人虚假材料加盖公章,存在谋取好处的风险。
2、在公务接待中,存在少支多结,虚报冒领,收受回扣的风险。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院党委书记
1、思想道德:不带头执行“一岗双责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
设备科
科长:医院的设备采购是通过委托政府招标,院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购,但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中,不严格把关,或从中谋取私利,拿回扣,超常购买,损坏病人及医院的利益。
B
1、加强和注意综合能力学习,防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管,按制度使用。
2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。
党办
1、不按规定进行党费的收缴和管理。
2、存在推荐先进时,出现不公平的风险。
B
1、严格执行党费收支管理使用规定。
2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
纪检监察室
医院廉政风险点汇总表
医院院长医院党委书记1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职溺职,不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经党委集体讨论决定。
1、思想道德:不带头执行“一岗双责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,个人或者少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责,实行院务公开,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不许”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不许”等规定,做到廉洁勤政。
3、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
副院长纪委书记1、对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
2、参预管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权,在设备、药品采购中参预招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责,造成严重后果。
2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部。
医院廉政风险点汇总表
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假,以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
文宁
1、因人情关系,在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中,出现不公平现象。
C
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施。
护理部
黄翠丽
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。
医务科
蔡彦
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
3、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。
5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。
基建办
付明春
在零星基建项目中,收受施工单位现金或财物;默许建设单位盲目追求高标、超规模,为施工单位说情、谋利;工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
医院廉政风险点汇总表
医院廉政风险点汇总表(供参考)科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科陈锦萍科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,出现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家- 1 -科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料收集归档及时准确。
医务科蔡彦1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
C1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施。
护理部黄翠丽1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
完整版)医院廉政风险点汇总表
完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责:不执行“一岗双责”,利用职务便利谋取私利,失职渎职或滥用职权,违反晋职晋级和提拔任用干部规定。
2、制度机制:不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规,不能及时修改、补充、完善各项规章制度,重大管理事项不经党委集体讨论决定。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,实行院务公开,研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规,完善制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院院长A1、思想道德:不执行“一岗双责”,价值取向扭曲,追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德:不执行“一岗双责”,价值取向扭曲,追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律规定,违反民主集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,严格按照政府采购规定执行。
医院廉政风险点汇总表
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
范文.范例.指导
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表范文.范例.指导
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职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表范文.范例.指导
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医院廉政风险点汇总表
4、制定医疗收费管理制度,为资金安全建立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,对收费清单专人审核。
药剂科
王定营Leabharlann 主任:1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。
A
1、严格遵守“八不准”,认真学习法律法规;做到不请送、不拿回扣;项目施工、材料采购通过公开招投标,通过社会监督,主管部门监督方式,可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手续,多方审核,互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价,控制造价。
4、严格执行合同付款方法,严格按工程的预算控制,结算价的第三方面审核保安制度。
2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院有关规定,防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。
预防保健科
蒙晓
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。
2、在行使科室管理权中,出现不公平现象。
3、体检中,因人情关系,在体检结论时出虚假报告,从中获取好处。
2、对采购回来的药品,不严格按计划清点,造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
A
主任:
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水平,保持良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下,严格执行自治区药品集中招标采购管理制度,严格执行新药引进管理制度,严格采购过程中利用职权谋取私利。
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3、对职工教育管理不严、监管不力。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、秉公执法,不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。
3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
纪检监察室
1、查办案件不及时,在受理信访举报中,故意或者失职泄露案件情况,给案件调查处理工作带来不良影响。
2、监督工作不力,在调查、处理中不忠于职守,不秉公办事,做出不公正的监察决定,给监督对象带来伤害,甚至造成严重后果。
C
1、严格执行信访制度,监察制度,秉公执法,加强对岗位人员的教育。
2、坚持原则,按照医院规章制度办事,不符合规定坚决不办。
B
1、加强和注意综合能力学习,防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管,按制度使用。
2、严格执行接待、印章、行文、管理制度。
党办
1、不按规定进行党费的收缴和管理。
2、存在推荐先进时,出现不公平的风险。
B
1、严格执行党费收支管理使用规定。
2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
科室
负责人岗位潜在风Biblioteka 点风险等级防控措施
人事科
科长:
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升时,出现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防管理措施。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
财务科
科长:
1、不遵守职业道德,对职责围的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查,发生不良现象。
5、严格执行违纪责任追究办法。
医院党委书记
1、思想道德:不带头执行“一岗双责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反集中制,个人或少数人决定重大事项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风;不着力解决群众反映的热点问题。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医院院长
1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经党委集体讨论决定。
职务
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
副院长
1、对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权,在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
4、规人事管理,坚持集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、认真履行职责,严格执行违纪责任追究办法。
职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
办公室
1、为他人虚假材料加盖公章,存在谋取好处的风险。
2、在公务接待中,存在少支多结,虚报冒领,收受回扣的风险。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
3、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
4、规人事管理,坚持集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
2、认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,严格按照政府采购规定执行。
3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规人事管理,坚持集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违纪责任追究办法。
纪委书记
1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责,造成严重后果。
科员:
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;
2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;
3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
A
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责,实行院务公开,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规人事管理,坚持集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料收集归档及时准确。
4、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益;