仓库控制程序(ISO版本)
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目的:
为规范物料进出仓流程,确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损,保障生产的顺畅进行• 满意产品的质量要求,特制泄本程序。
2、适用范围:
适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。
3、职责:
见管理流程图
4、工作程序:
4.1总则:
4. 1. 1任何物料进出仓必须见单据.
11.2物料的发放应执行“先进先出"的原则.
11.3帐物处理应及时有效,保持“日帐日淸S即当天的帐当天录入.
4.1.4保持仓库现场的“5S",应做到标识淸楚,摆放整齐,淸洁卫生。
462仓管员收到半、成品《入库单》后,应淸点数量,核对产品型号,并加以标识,注明进仓療、出货日期:463成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求淸点数量,安排人员装车出货,记卡登帐:
4. 6. 4单据归依、分发。
4. 7外发加工:
依《发外加工控制程序》执行。
4.8呆、废料的预防及控制:
4.&1为避免呆、废料的形成,仓库应遵循“先进先出"的原则:
4•& 2来料不良,退货应及时处理:
4•& 3仓库应保持淸洁卫生,防止物料的变质:
4•& 4泄期盘点,将呆废料隔离、淸点、有效处理。
4. 9搬运:
仓库根据4. 2.2的规定采取适宜的搬运方法,将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指左区域的,仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐[电脑]》上注明存放的位置。
4.10标识、建帐:
4. 10. 1仓管员将物品存放在仓库指;^^的位置.并在物品上挂上物料管制卡,注明其品名、型号。
4. 10. 2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上,确保帐、物
相符。
4. 11盘点:
4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点,并在7日内做出盘点表,并对所管辖物料进行淸点, 孩对卡、帐、簿:
4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象,如:呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等,提出处理意见,报总经理或
英授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。
5、相关文件
5. 1 《生产过程控制程序》
5.2 《进料检验控制程序》
5.3 《成品检验控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5, 5 《产品标识和追溯控制程序》
6.质童记录
6. 1《验收单》
6.2《发料单》
6. 3《验退单》
6.4《退货单》
6.5《工作单》
《盘点表》
6・10《成品入库》 6,6 《进销存帐》
6.8 《生产制造通知单》
6・9 《装柜通知单》