仓库控制程序(ISO版本)

目的:

为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行• 满意产品的质量要求，特制泄本程序。

2、适用范围:

适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。

3、职责:

见管理流程图

4、工作程序:

4.1总则:

4. 1. 1任何物料进出仓必须见单据.

11.2物料的发放应执行“先进先出"的原则.

11.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日淸S即当天的帐当天录入.

4.1.4保持仓库现场的“5S",应做到标识淸楚，摆放整齐，淸洁卫生。

462仓管员收到半、成品《入库单》后，应淸点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓療、出货日期：463成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求淸点数量，安排人员装车出货，记卡登帐:

4. 6. 4单据归依、分发。

4. 7外发加工:

依《发外加工控制程序》执行。

4.8呆、废料的预防及控制:

4.&1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出"的原则:

4•& 2来料不良，退货应及时处理:

4•& 3仓库应保持淸洁卫生，防止物料的变质:

4•& 4泄期盘点，将呆废料隔离、淸点、有效处理。

4. 9搬运:

仓库根据4. 2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指左区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐［电脑］》上注明存放的位置。

4.10标识、建帐:

4. 10. 1仓管员将物品存放在仓库指；^^的位置.并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。

4. 10. 2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物

相符。

4. 11盘点:

4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行淸点, 孩对卡、帐、簿：

4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或

英授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。

5、相关文件

5. 1 《生产过程控制程序》

5.2 《进料检验控制程序》

5.3 《成品检验控制程序》

5.4 《不合格品控制程序》

5, 5 《产品标识和追溯控制程序》

6.质童记录

6. 1《验收单》

6.2《发料单》

6. 3《验退单》

6.4《退货单》

6.5《工作单》

《盘点表》

6・10《成品入库》 6,6 《进销存帐》

6.8 《生产制造通知单》

6・9 《装柜通知单》