IATF16949年过程审核报告(2019)

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IATF16949质量控制评审报告(完整版)

IATF16949质量控制评审报告(完整版)1. 引言本报告是对质量控制体系进行的IATF评审的完整总结。

评审基于ISO 9001:2015标准，并结合了汽车行业的特定要求。

评审的目的是确保公司的质量控制体系符合行业标准，以提供高质量的产品和服务。

2. 评审背景公司拥有一套完善的质量控制体系，并已取得ISO 9001质量管理体系认证。

为了满足汽车行业的特殊要求，公司决定进行IATF评审，以确保其质量控制体系的适应性和有效性。

3. 评审过程3.1 评审范围本次评审覆盖了公司整个质量控制体系的各个方面，包括质量政策、质量目标、质量手册、流程文件和审核记录等。

3.2 评审目标本次评审的目标是确认公司的质量控制体系是否符合IATF标准的要求，并提出改进建议和意见。

3.3 评审方法评审团队采用了文件审查和现场检查相结合的方法进行评审。

文件审查包括对相关文件的全面检查，现场检查包括对实际操作的观察和验证。

4. 评审结论根据对公司质量控制体系的评审，评审团队得出以下结论：- 公司的质量控制体系符合IATF的要求。

其中，质量目标明确、流程清晰、记录完整，并得到了有效执行和控制。

- 公司在质量控制方面展示了良好的管理能力和持续改进的意愿。

- 部分改进建议包括加强供应商管理、提高员工培训和意识以及进一步优化流程控制等。

5. 改进措施基于评审结果和意见建议，公司应采取以下改进措施：- 针对供应商管理，加强供应链的合作与沟通，确保供应商的质量符合要求，并与供应商建立长期关系。

- 加强员工培训和意识，提高质量意识和流程操作的规范性，确保员工具备相关技能和知识。

- 进一步优化流程控制，加强对关键过程的监控和改进，以提高产品和服务的可靠性和一致性。

6. 结束语本次IATF质量控制评审的目标达到了预期，并针对评审结果提出了具体的改进建议。

公司应在改进措施的基础上，不断完善质量控制体系，提升产品质量和客户满意度。

同时，公司应始终关注行业标准的最新要求，保持质量体系的持续改进和适应性。

制造过程审核8D报告(IATF16949)

8D报告8D report
问题来源Question Source:
NSF现场审核
发现日期Found date：
2019/03/23
编号No.：GG-03
1、问题描述：
要求：9.2.2.3 制造过程审核组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。
在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班抽样。
不符合描述：内部审核计划管理失效。
证据：比如：2018年11月29日实施的内部（制造过程）审核计划没有覆盖第三班（23:30-7:30）的“挤出”过程,虽然该过程在第一班和第二班审核中已经被策划到。
2、组成小组Team :
2. 组织内审相关人员对IATF16949:2016标准9.2.2.3条进行学习。
责任人
日期 Date
方忠霞
2019-04-08
6.永久措施效果验证Verify the permanent method :
1. 已按照上述要求修订了《过程审核控制程序》文件。
2. 对相关人员的培训已实施，达到了预期目标。
验证人
日期 Date
施一民
2019-04-10
7、系统预防措施System preventive method :
管理者代表监督上述措施，确保整改有效
责任人
日期 Date
方忠霞
2019-04-11
8、附件清单
1. 修订后的《过程审核控制程序》文件（附件-01）
2. 新的《过程审核计划》（附件-02）
方忠霞、施一民、蔡维强、方忠良、杨明龙
3、遏止措施Corrective method:

IATF16949质量保证评审报告(完整版)

IATF16949质量保证评审报告(完整版)概述此报告是对公司质量保证体系进行的IATF评审的完整版本。

评审主要涵盖了以下几个方面的内容：质量方针和目标、组织结构和职责、人力资源管理、设施和环境、生产和服务过程、质量管理计划、供应商管理、测量、分析和改进等。

质量方针和目标在此评审中，我们对公司的质量方针和目标进行了详细审查。

公司已明确制定质量方针，并将其传达给所有员工。

质量目标也已设定，并与员工的绩效评估和奖励挂钩。

组织结构和职责我们对公司的组织结构进行了细致的分析，并评估了各部门的职责划分。

公司具有明确的层级结构，并各个部门之间具有良好的沟通。

同时，各部门的职责也明确规定，确保了工作的协调和完成。

人力资源管理我们仔细审查了公司的人力资源管理情况，包括招聘、培训和员工绩效管理等方面。

公司已建立完善的人力资源管理体系，确保了员工的专业素质和培训需求得到满足。

设施和环境我们对公司的设施和环境进行了细致评估。

公司已采取措施确保工作场所的安全和卫生，并且按照相关法规要求进行了合规化改进。

生产和服务过程在评审过程中，我们对公司的生产和服务过程进行了全面的审查。

我们发现公司已建立和实施了完善的生产和服务流程，能够保证产品和服务的质量和一致性。

质量管理计划我们对公司的质量管理计划进行了详细评估。

公司已建立了有效的质量管理计划，并对其进行了监控和改进。

同时，公司还制定了风险管理和紧急情况处理计划，以应对潜在的质量问题。

供应商管理我们对公司的供应商管理进行了审查。

公司已建立了供应商评估和审核的制度，并与供应商建立了合作关系。

公司还定期对供应商进行绩效评估，以确保供应链的稳定和可靠。

测量、分析和改进在此评审中，我们特别关注了公司的测量、分析和改进过程。

公司已建立了科学的测量方法，并对产品和过程进行了全面的分析。

同时，公司还积极收集客户反馈和数据，用于持续改进和提高客户满意度。

结论根据我们的评审结果，公司已基本符合IATF质量保证体系的要求。

内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。

三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。

文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。

四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。

这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。

2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。

供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。

3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。

产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。

4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。

这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。

5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。

公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。

同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。

公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。

2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。

公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。

3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。

公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。

五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。

IATF16949-2019管理评审报告资料汇编

管理评审报告（ISO9001:2015 、IATF16949:2016）目录2017年度管理评审计划编制：审核：批准：会议签到表管理评审报告1 评审目的：评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2 评审内容：1) 以往管理评审所采取措施的实施情况；2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。

4) 资源的充分性；5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；6) 改进的机会。

7) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；8) 过程有效性的衡量；9) 过程效率的衡量；10) 产品符合性；11) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；12) 顾客满意；13) g对照维护目标的绩效评审；14) 保修绩效（在适用情况下）；15) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；16) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

3 评审依据：3.1 ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件；3.3 相关的法律、法规及各类标准。

3.4 顾客特殊要求及相关方的要求和意见；3.5公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等。

IATF16949-TUV年度审核报告

IATF16949-TUV年度审核报告Client: Dongguan Viching Metal Products Co., Ltd.Intermediate Result:Audit criteria / standard /revision:IATF 16949 without designAudit period on site (due date): 2019-12-11 - 2019-12-11 [2019-12-18]Organization Name: Dongguan Viching Metal Products Co., Ltd.Street / P.O. box: No.9 Xinxing Road, Hengtang, Tangxia Town Post code / City: CN - 523710 Dongguan City, Guangdong ProvinceLead-Auditor/Auditor: Lisa Zhongxia Wang / James Qishu Liu Result of the audit: Certificate award recommended.Continuing validity recommended.Withdrawal recommendedThe requirements of the standard have not been satisfied,a) Re audit on site required:Date: Duration: ....hoursb) Submit new / additional documents- Time for verification of documents:- Additional audit time required for verification of effective implementation of actions during next audit: 1....hours ..1..hours Fulfilment degree (VDA) in %: Further ProcedureClient: Dongguan Viching Metal Products Co., Ltd.Up to 15 calendar days Client -> Auditor Up to 60 calendar daysClient -> AuditorUp to 90 calendar daysCertification body/Auditor -> ClientMajor nonconformity ?Root cause analysis (5-why or comparable)Evidences for implemented containmentactions / correctionsEvidences for implemented systemic correctiveactions based on the root cause analysis withresponsibilities and time lineEvidences for the effectiveness of theimplemented corrective actionsConducting of an re-audit on site forverification of the submitted andimplemented containment andcorrective actionsMinor nonconformity ?Root cause analysis (5-why or comparable)Evidences for implemented containment actions/ correctionsEvidences for implemented systemic correctiveactions based on the root cause analysis withresponsibilities and time lineEvidences for the effectiveness of theimplemented corrective actionsConducting of an off site re-audit bythe submitted documentation (onsite is optional) for verification of theimplemented containment andcorrective actions1.Submitted documents and evidences must be listed in theaction list and sent to the Lead Auditor for review.In exceptional cases a non-conformity can be considered to be 100% resolved when actions cannot be implemented within 60 days. In such cases a separate action list from the organization must be submitted to the Lead Auditor and an additional audit with additional audit time for the verification of action implementation must be scheduled prior to next planned audit.2.Veto check including the specified root causes, containment/immediate and corrective actions performed by the certification body.3.Release of the audit completed by the certification body(e.g. with following certificate print) within 120 calendar days.4.In case of review of documents by the audit team the effectiveness of containment/immediate and corrective actions with additional audit time will be done in the next audit.2019-12-11 Lisa zhongxiawangLixiDate (last audit day) Lead Auditor CustomerClient: Dongguan Viching Metal Products Co., Ltd.Review and Final Result of the audit:The audit team has reviewed, verified and accepted the submitted documents; see evidence documents for each non-conformity and comment of auditor, for all non-conformities identified during the audit. Corrective actions are defined and implemented. The effectiveness of implementation will be verified during the next audit. Therefore additional audit time must be considered (see cover sheet).ORThe audit team has carried out an on-site re-audit and hasreviewed, verified and accepted the evidence of corrective action implementation and effectiveness for all non-conformities identified during the audit. Non-conformities are now closed. Details about the effective implementation of action for each non-conformity are described in the action list.For the following non-conformities the implementation of corrective actions cannot be completed within 90 days (non-conformity open, but 100% resolved): No.: _ Containment of the condition has been taken, there is evidence of an action plan.A follow-up visit for verification of effective implementation of actions taken is planned with the customer:Verification date: Time for follow-up visit:Final Result: Certificate award recommended.Continuing validity recommended.Withdrawal recommended, because of following reasons: _______________________________________________________Date of Review Lead-AuditorA) Non-Conformities* Evidence documents for each non-conformity must be sent to the Lead Auditor after implementation of each action by the organization.Client: Dongguan Viching Metal Products Co., Ltd. No. ChapterAudit Basis ProcessEvaluationMaj.Min.Description of non-conformity5 Why Root Cause Analysisof the companyActionof the companyResponsible / Date NC1 nc21 8.5.6.1 C3 Productioncontrolprocess生产控制过程× Non-Conformity:Production control process wasnot fully effective.生产控制过程不是完全有效的Standard:8.5.1.6 Management ofproduction tooling andmanufacturing, test, inspection1.Why:为什么编号T9的刀具资料表中刀具寿命为4000PCS,CNC设备程序中设定的寿命为3000PCS？因为：刀具没有系统管理，没有区分新刀具还是旧刀具（旧刀具是修、磨处理过的刀具），新刀的寿命和旧刀的寿命Correction(Containment to correct immediatly the finding): 1.立即对现有的刀具进行分类，区分新旧刀具（旧刀具是经过磨、修长度会变短）。

IATF16949质量标准评审报告(完整版)

IATF16949质量标准评审报告(完整版)1. 简介本文档是对公司进行IATF质量标准评审的报告。

评审过程主要包括对公司质量管理体系的审核以及对具体项目的评估。

2. 背景为了提高公司的质量管理水平和产品质量稳定性，公司决定参与IATF质量标准的评审。

本次评审旨在评估公司是否符合IATF 的要求，并发现存在的问题和改进的空间。

3. 评审内容3.1 质量管理体系审核对公司的质量管理体系进行了全面的审核。

包括但不限于以下方面的评估：- 质量政策和质量目标的制定和实施情况- 公司文件和记录的管理与控制- 流程控制和检测控制的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 不符合品和纠正措施的管理与控制3.2 项目评估选择了公司某一具体项目进行评估。

主要评估内容包括：- 项目的需求管理和变更控制- 供应链管理和供应商评估- 设计与开发过程的管理和验证- 生产过程的控制和改进- 产品的实验室测试和验证- 客户投诉和质量问题的处理4. 评审结果4.1 质量管理体系审核结果针对质量管理体系的审核，综合评估结果如下：- 公司质量管理体系符合IATF标准的要求，但存在少数缺陷和改进空间。

- 公司在质量政策和目标制定方面表现良好，文件和记录管理得较好。

- 在流程控制和检测控制方面，有一些操作不够规范或不完善，需要加强。

- 内部审核和管理评审的频率和深度需要进一步提高。

- 不符合品和纠正措施的管理和控制需要更加严格和规范。

4.2 项目评估结果针对具体项目的评估，综合评估结果如下：- 项目在需求管理和变更控制方面执行较好，但仍有一些改进的空间。

- 供应链管理和供应商评估良好，但需要更加严格的供应商审核和监控。

- 设计与开发过程的管理和验证较为规范，但需要更加完善的设计验证过程。

- 生产过程的控制和改进需要进一步加强，特别是在操作规范和变更控制方面。

- 产品的实验室测试和验证表现良好，但需要注意一些实验室设备的校准和维护。

- 客户投诉和质量问题的处理需要更加及时和有效。

iatf16949质量控制评审报告

iatf16949质量控制评审报告
概要
本报告旨在对质量控制评审进行总结和分析，以评估组织在执行和遵守iatf质量管理体系标准方面的状况。

评审过程
评审目的
本次评审的主要目的是确认组织是否按照iatf质量管理体系标准的要求制定，并有效执行相关控制措施，以确保产品和服务的质量。

评审对象
评审对象为组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件以及相关记录。

评审方法
采用文件审查法进行评审，对质量管理体系的文件进行仔细阅读和分析，以确认其符合iatf标准的要求。

评审结果
经过评审，我们得出以下结论：
1. 组织的质量管理体系文件完整且符合iatf标准的要求。

2. 组织严格执行质量管理体系文件中规定的各项控制措施，并对控制措施的有效性进行了评估和持续改进。

3. 组织积极参与内部和外部质量审核，通过审核的微不足道。

建议和改进措施
基于对质量控制评审的分析和评估，我们提出以下建议和改进措施：
1. 继续加强对质量管理体系标准的理解和应用，确保所有相关人员能够有效执行相关控制措施。

2. 提升内部质量审核的严格性和深入度，确保能够全面评估和改进质量管理体系的有效性。

3. 加强对外部质量审核的准备工作，确保能够顺利通过审核。

结论
本次iatf质量控制评审报告指出组织对质量管理体系的执行和遵守情况良好，并提出了改进措施以进一步提升质量管理水平。

组织应积极采纳这些建议，并采取相应的措施，以保持和提升产品和服务的质量水平。

IATF16949内审总结报告(2019年)

2）各部门应针对不符合项由点到面、举一反三地全面改善，部门负责人应监督本部门内部及部门与部门之间严格按照质量管理体系要求运作，全面贯彻实施管理体系要求——“做我所写，写我所做，证明给自己看！”
3）由于企业处于发展阶段，建议公司加强培训力度，多组织质量管理/标准、操作技巧、工艺技术方面的培训，以致增强公司基层到管理层的品质意识和质量管理能力，从而逐步提高我司质量管理体系有效性。
2019年10月31日
审核组长
李赟
审核成员
一組:二組:
三組:四組:
五組:六組:
七組:八組:
内部审核综述：
一、审核概况：
为了验证我司IATF16949质量管理体系的符合性、适宜性、有效性，不断健全我司质量管理体系，于2019年10月31日开展了IATF16949:2016质量管理体系内审工作。此次活动得到了各部门积极地配合，达到了预期的审核目的。此次审核是个抽样的过程，但覆盖了公司的所有文件和生产过程。
XXXXX有限公司
内部审核报告
审核目的
IATF16949:2016质量管理体系审核的符合性、适宜性、有效性
审核范围
質量管理體系覆蓋的所有部門、班次和標準要素
审核依据
IATF16949:2016標準、相關法律法規、與客戶簽訂的合同/客戶的特殊要求、
公司體系文件(質量手冊、程序文件、支持性文件)
审核日期
四、审核结论：
基本符合IATF16949要求,体系运行有效，但需要持续改进。
五、附件：
见《内部稽核不符合报告表》
核准:审核:制定:2019.11.01
二、审核不符合分布情况：
审核小组共发现了3个轻微不符合项,具体如下：
部门
副总室/

IATF16949体系审核报告

（1）公司的质量管理体系基本符合IATF16949标准的要求。
（2）公司的质量管理体系运行有效，具体表现在：
1）过程识别充分。
2）法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守。
3）质量方针得到全面贯彻。
4）质量目标得到全面落实。
5）文件化体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分，知识管理得到实现。
在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及IATF16949：2016 标准8.5.1.3条款关于作业准备的验证。不合格项分布在生产部门。不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
7.薄弱环节分析及质量体系改进意见：
1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
4.审核组
组长：
组员：
5.审核日期
2019年4月20日-4月21日
6.审核过程综述（含审核发现）
公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2018年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；
5.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；

IATF16949过程审核检查表记录及报告

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5）控制计划中的反应计划是否得到实施？
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6）综合评价控制计划的可行性与正确性？
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1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？
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过程因素
2.1 人员
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6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突发事件？
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7）过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
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产品工艺流程（从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序项目分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
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ok
ok
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特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？可行的防错技术是否采用并保持？
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工艺控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是否配备了限度样本？
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16949内部过程审核报告范例

16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。

通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。

我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。

三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。

这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。

四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。

我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。

2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。

例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。

此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。

五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。

2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。

3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。

六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。

我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。

IATF16949认证内审报告

IATF16949认证内审报告概述本报告旨在总结与IATF质量管理体系认证相关的内审过程和结果。

内审目的内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合IATF认证的要求，并提供改进建议。

内审范围本次内审涵盖了组织内的各个部门和流程，包括但不限于：- 质量管理手册- 基础文件控制- 管理责任- 质量策划- 设计开发过程- 供应商管理- 过程验证- 按需制造- 测量、分析和改进内审结果经过对各个部门和流程的内审，我们得出以下结论：1. 质量管理手册和基础文件控制方面：- 质量管理手册包含了所有必要的政策和程序，并与IATF认证要求一致。

- 基础文件控制的执行较为规范，确保各个部门使用的文件版本一致。

2. 管理责任方面：- 高层管理层对质量管理体系的重要性有清晰的认识，并通过有效的组织结构和资源分配来支持质量管理工作。

3. 质量策划方面：- 质量策划文件制定合理，包括质量目标、过程评估和持续改进计划。

4. 设计开发过程方面：- 设计开发过程符合IATF认证要求，并有相应的设计记录和验证文件。

5. 供应商管理方面：- 供应商选择和评估程序有效，并有相应的供应商合作协议和评估记录。

6. 过程验证方面：- 各个生产过程都有相应的过程验证计划和记录。

7. 按需制造方面：- 按需制造方案制定合理，并有相应的生产记录和交付清单。

8. 测量、分析和改进方面：- 测量和分析工具使用得当，对过程和产品的监控有效。

- 改进措施的跟踪和验证流程规范，确保问题得到及时解决和改善。

改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议以进一步优化质量管理体系和达到更好的IATF认证表现：1. 加强对质量管理体系的宣传和培训，确保所有员工了解和遵守相关要求。

2. 进一步优化文件控制程序，确保各个部门及时更新和使用正确的文件版本。

3. 定期评估和优化供应商管理程序，确保供应商的质量与绩效满足要求。

4. 加强对生产过程的监控和测量，及时发现和纠正潜在问题。

IATF16949内部审核报告

IATF16949内部审核报告报告目的：审核范围：本次内部审核的范围为公司的质量管理体系，包括各个部门和流程的实施情况。

审核过程：结果总结：1.公司对质量管理具有很高的重视程度，各级管理人员对质量目标和要求有清晰的认识，并且能够将其传达给所有员工。

2.公司的质量管理体系文件完整且合理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

这些文件明确规定了各个流程的执行要求和控制点，并且能够有效地指导操作人员的工作。

3.公司对供应链管理进行了有效控制，与供应商之间建立了良好的合作关系，并且对关键供应商进行了评估和审核。

公司与供应商之间的信息沟通畅通，能够及时共享关键质量信息。

4.公司的过程控制能力较强，流程中的关键参数和控制点得到了有效的管理和监控。

员工对工作指导和流程要求有清晰的认识，并且能够按要求操作。

在实地考察中，我们观察到公司的生产线运行稳定，产品质量良好。

5.公司对非符合品进行了有效的控制和处理，能够及时发现问题，并采取正确的纠正和预防措施。

公司对产品的追溯能力较强，能够快速定位和解决质量问题。

除了上述的优点以外，我们还发现了一些需要改进的地方：1.公司的内部沟通还需要进一步改善，各部门之间信息交流不够及时和清晰。

一些部门存在信息孤岛问题，导致信息流动不畅。

建议加强内部沟通渠道，并制定相应的沟通流程。

2.公司在一些流程执行过程中缺乏足够的数据分析和改进措施。

建议加强数据分析能力，对关键性指标进行监测和分析，并及时采取改进措施。

3.公司的员工培训和能力发展需要加强。

建议制定全面的培训计划，提升员工的技能和意识，帮助他们更好地理解和执行质量管理要求。

改进措施：基于以上的结论和观察，我们建议公司采取以下改进措施：1.建立和完善内部沟通机制，促进各部门之间的信息共享和协作。

2.加强数据分析和过程改进的培训，提高员工的问题分析和解决能力。

3.制定全面的员工培训计划，提高员工的技能和意识。

以上是本次内部审核的报告，请公司各级管理人员和相关部门认真阅读，并制定相应的改进计划和措施。

IATF16949过程控制评审报告

IATF16949过程控制评审报告
1. 概述
该报告旨在对IATF质量管理体系中的过程控制进行评审，并提供相关意见和建议。

2. 评审内容
本次评审主要针对以下内容进行了评估和审核：
- 过程控制的目标和要求
- 过程控制的实施情况
- 过程控制的效果评估
- 相关问题和建议
3. 评审结果
经过评估和审核，我根据实际情况得出以下结论：
- 过程控制的目标和要求被正确理解并纳入质量管理体系中。

- 过程控制的实施情况整体较好，但仍存在一些细小的问题。

- 过程控制的效果评估证明其对质量管理体系的有效性有一定影响。

- 根据评审发现的问题，我提出以下建议。

4. 建议
根据本次评审发现的问题和需要改进的地方，我提出以下建议：- 进一步完善过程控制的相关文件和程序，确保其准确性和可
操作性。

- 加强对相关人员的培训和指导，提高他们对过程控制的理解
和实施能力。

- 建立有效的过程控制指标和评估方法，提高过程控制的效果
评估能力。

5. 结论
经过评审和分析，本次评审认为贵司在IATF过程控制方面取
得了较好的进展，但仍有一些需要改进的地方。

请尽快采取上述建议，并持续改进和优化过程控制，以确保质量管理体系的稳定运行
和持续改进。

6. 备注
此报告仅基于我对相关信息的评价和分析，具体细节请与相关
负责人进一步沟通和确认。

以上是对IATF过程控制评审的简要报告，请查阅。

16949审核总结

16949审核总结16949审核是一种用于评估组织质量管理体系的国际标准。

在此次的16949审核过程中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的审查和评估。

以下是对此次审核结果和总结的回顾：首先，本次审核我们特别关注了公司在质量管理方面的能力和流程控制。

我们发现，公司在质量管理方面取得了一定的成绩。

我们能够清楚地看到公司对产品质量的重视程度以及对流程控制的认真态度。

公司在制定和执行标准操作程序方面广泛采用了一系列的质量管理工具和方法，如故障模式与效果分析（FMEA）、质量控制圈等。

这些方法和工具有助于确保公司产品的一致性和稳定性。

其次，我们还关注了公司对于供应商管理和持续改进的措施。

我们发现，公司与供应商建立了紧密的合作关系，并且建立了一套有效的供应商评估和选择机制。

这有助于确保公司所采购的原材料和零部件的质量符合标准要求。

另外，公司也积极采纳了员工提出的改进建议，并不断改进和优化质量管理体系。

这种持续改进的精神对于提升公司的整体质量绩效有着积极的推动作用。

然而，我们也发现了一些仍需改进的方面。

其中一个主要问题是关于公司内部沟通和沟通记录的不足。

在部分操作过程中，我们发现缺乏透明的沟通和记录机制，这可能导致信息传递的不准确或丢失，从而对产品质量造成一定的影响。

因此，我们建议公司在内部沟通和记录方面加强管理，确保信息的准确性和完整性。

总而言之，本次16949审核发现了公司在质量管理方面取得的成绩和需要改进的领域。

公司在质量管理上的投入和努力是显而易见的，但也有一些细节仍需关注和改进。

我们建议公司继续保持对质量管理的重视，并不断完善和提升质量管理体系，以确保公司的产品质量持续达到高标准。

2019年整理iatf16949-管理评审报告ok精品资料

一、评审目的1、评论ISO9001:2015 /IATF16949:2016、 IS014001:2015编号： 201701002新版汽车质量、环境、HSF 管理体评审日期系的充足性、有效性和适合性，提出并确立各样改良的时机和改正的需要。

2017年 10月 27日地点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依照1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理系统及HSF 要求2.法律法例要求(合规性评论 )3.顾客特别要求（订单、投诉、口头、电话）4.有关方的要乞降建议；5.企业管理手册、程序言件和有关管理文件；6.企业经营计划和质量、环境目标、总目标及各部门指标；三、评审范围企业质量、环境、HSF 及汽车质量管理系统波及的产品和服务及制造有关所有过程。

四、评审内容及要求管理评审的输入应包含以下方面的信息：1.上一次管理评审的追踪举措；2.与质量管理系统有关的内、外面因素的变化；3.质量管理系统绩效和有效性的信息；3.1 顾客满意和有关有关方的反应；3.2 质量目标的实现程度；3.3 过程绩效以及产品和服务的合格状况；3.4 不合格及纠正举措；3.5 监督和丈量结果；3.6 审查结果；3.7 外面供方的绩效；4.资源的充足性；5.应付风险和机会所采纳举措的有效性；6.不良质量成本（内部和外面不切合成本）；7.过程有效性的丈量；8.过程效率的丈量；9.产品切合性；10.对现有操作改正和新设备或新产品进行的制造可行性评估（见第）；11.顾客满意（见ISO 9001 第）；12.比较保护目标的绩效评审；13.顾客记分卡评审；14.经过风险剖析（如FMEA ）识其余使用现场潜伏无效确认；15实质使用现场无效及其对安全或环境的影响。

16.改良的时机；五．管理评审主要内容（输入）5.1 上一次管理评审的追踪举措；2016 年 12 月 ISO9001 管理评审结果共有 3 项需改良。