物资材料月度检查情况记录表
物资材料月度检查表
连结与追踪的合适性
4付款方式
单价、付款方式、交货期、品质等
仓
库
管
理
1进货检查
进货手续检查基准
不良品的处理
2保管及请领
保管中的遗失及保管方法
适当存量成本
仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实
3存货
期限是否确实应付要求
误差程度
4其他
有否呆滞物料
残料的活用方法
物资材料月度检查表
编号:CBEA/QF7.5.5-01
工程名称:序号:
物资名称
规格型号
生产厂家
进场日期
进场数量
贮存数量
检查情况
检查综合评定意见:
材料员:年月日
物料管理调查表
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
采
购
管
理
1物料计划书
计划的橛式及手续是否适当
是否与生産计划书相配合
2物料管制
材料零件的标准化及常备化
存货的管制是否适当
3采购的标准
市场本位、时期本位、品质本位
供应商的选择标准
4采购价格
现行采购价格是否适当
是否进行市场调查
5付款方式
现行交易方式及价格品质的合适性
供应商及款方式检讨
外
购
管
理
1外托工厂的选定
设定固定的选择标准
能力及技术调查
2指导检查
进货时的严格检查
不良率的品质问题
技术指导
3工程管理
工厂及交货期
库存物资盘点检查制度(5篇)
库存物资盘点检查制度1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一资助,并做出明细表,报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的差错和盈亏,要查明原因。
3、对库存物资保管员每月应进行一次自点。
在自点中发现的盈亏,要及时查明原因。
4、自点自查内容如下:(1)查质量:库存物资的质量是否变化;(2)查数量:帐、卡、物是否一致,单价是否准确;(3)查保管条件:堆垛是否合理和稳固,苫盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风是否良好;(4)查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求;(5)查计量工具:磅秤、皮尺是否准确,其他工具是否齐全,使用和保养情况是否良好。
库存物资盘点检查制度(2)是企业或机构为确保库存物资信息准确、防止盗窃、浪费和滞销等问题而制定的一套规定和流程。
其包括以下内容:1. 盘点周期:规定库存物资盘点的周期,可以根据实际情况设定不同的周期,如每月、每季度、每半年等。
2. 盘点方式:规定盘点的方式,可以采用手工盘点、电子盘点或者二者结合的方式。
3. 盘点人员:明确参与库存物资盘点的人员,包括仓库管理员、财务人员、审计人员等,同时要求盘点人员具有一定的专业知识和技能。
4. 盘点流程:规定库存物资盘点的流程,包括准备工作、盘点前的通知和机密保密措施、盘点过程中的实际操作、盘点结果的审核和确认等。
5. 盘点记录和报告:要求对盘点过程中的每一步操作进行详细记录,包括盘点人员、盘点时间、盘点数量与实际库存数量的比对结果等。
并在盘点完成后生成盘点报告,详细记录盘点结果和存在的问题,并提出解决措施。
6. 盘点结果的处理:明确盘点结果的处理方式,包括调整库存数量、修复损坏物品、处置滞销产品等。
7. 盘点监督和审查:建立监督和审查机制,定期对盘点工作进行检查和审查,确保盘点工作的质量和准确性。
8. 盘点制度的完善和改进:要求定期对盘点制度进行评估,根据实际情况进行调整和改进,不断提高盘点工作的效率和准确性。
材料仓库月度工作总结(6篇)
材料仓库月度工作总结范文(1)____月,是一年中的酷暑。
在本月中,除了经历自然气候给于的炎热以外,仓库也发生了很大的人事变动。
这都是我的工作没做好而造成的。
针对上月所出现的问题,我们大家也都提高了警惕性,不断地总结经验教训,不断地完善我们的日常工作习惯,尽量把失误降低为零。
现在,我把本月中已经在做的和今后将要做到的概括如下:1)领料:车间领料按每日下达的日计划单领料,仓库应与ERP中BOM表中的物料仔细核对后才能领出。
领料单每月装订妥善保存以便查询。
车间需补料时,要有生产部长签名方可领出。
2)到货入库:现在,在仓库中所有到货材料均在到料的二小时内清点完毕,然后我登入到货登记,并记上相应的计划单号,以便品质部看到。
除辅料外,所有材料均需品质部判定合格后入库,我会在入库单上标明相应的计划单号以便查询,入库单联存根在今后我会按所注明的计划单号排列装订,在月底时做好目录汇总表。
3)外加工:本月的生产主要是围绕着外加工而开展工作的。
通过与诚赢的对账,让我知道了以前在工作上的失误的给今天带来了严重的后果。
因此,在现在的外加工中,所有的来料单、退料单,补料单均仔细核对、双方互签、统一保管。
到今天为止,外加工领料已达____次,基本上都是蒋晓岚出去领料非常辛苦,时常要到很晚才回来,有一次甚至到了一点多钟。
这无疑给我们仓库增加了压力。
再加上人手不够,新到的人员对产品不熟透,电脑根本就不会。
但不管有多辛苦,压力有多重,做好工作是最重要的。
在外加工仓库人员出外领料时,应仔细核对数量、型号,以避免错发、少发,以免使生产无法正常进行。
所有外加工到货材料我均在清点一遍后做入电脑账,未到材料及生产需补数的材料我会及时登入。
4)库存:32W螺旋管有____只是短灯丝,生产上一直没有用,时间一长也无形中增加了损耗。
另外,由于本月台风较多,有几次雨也下得很大,在仓库里有两处渗水,有几处漏得比较大。
在天气晴好时,需要维修一下。
在____月份的内部审核中,我们出现了五项问题,针对这一情况,在下个月中我们会努力纠正,把工作做好。
物资管理检查要点
对项目部物资检查要点一、计划管理(一)技术部门技术口编制月度材料需用计划、外委加工材料和周转材料需用计划,并按时报送经理部物资部门,并对计划的准确性和及时性负责。
项目部技术部门在每月25日前将下月工程施工需用材料计划送项目部物资部门,外委加工材料计划至少提前一个加工周期报送物资部门。
项目部技术部门根据施工方案编制周转材料、安全防护设施使用计划,转项目部物资部门、经营部门。
(二)经营部门负责编制工程材料预算用量,并按规定时间抄送物资部门,并对所编制的材料预算用量负责。
经营部门在工程(或工程部位)开(复)工后一个月内将该工程施工材料预算用量转项目部物资部门一份。
经营部门提供材料预算变更用量,项目部物资部门以此作为调整材料预算用量的依据。
(三)物资管理部门计划及其他内业资料(物资申请计划:主、辅料,加工订货、周转材料)会同相关部门编制材料供应计划,完成材料供应任务,落实主要材料采购招标的具体工作;负责施工现场材料管理,对材料出入库进行验收,保管、保养、标识、码放以及材料的质量负责;会同相关部门做好对分包工程的材料数量、价格以及核算工作;完成项目部、专业分公司下达的经济技术指标,努力降低材料采购成本,提高企业经济效益。
项目部物资部门按技术部门提供的物资需用计划,编制《月度材料采购计划》、《加工计划》,加工制品应注明图集号(加工非标制品须附加工图)。
材料计划要按规定格式填写,项目经理或分公司经理、技术主管、经营主管、材料主管审核签字,加盖单位公章,并及时组织实施。
项目部材料业务人员必须在当月25日前将本月(计算期为上月26日至当月25日)所发生的每一笔材料业务记入明细账内,按月结清。
项目部在正常情况下每月25日进行材料盘点,在工程施工部位如基础、结构、装修完工后,进行分项工程用料盘点,并对材料节超情况进行文字分析。
二、采购对象与合同,甲指物资管理项目部的材料采购,必须在施工管理部确定的《合格供应商名册》中选定供应商。
消防应急箱检查表
检查时间12检查人检查时间12检查人检查内容:
1、物资是否齐全(1张灭火毯、20只浓烟逃生袋、1根指挥棒、1只LED手电筒、1只扩音机、1只哨子)
2、物资是否完好、可使用
消防应急箱月度检查登记表检查内容:1、物资是否齐全(1张灭火毯、20只浓烟逃生袋、1根指挥棒、1只LED手电筒、1只扩音机、1只哨子)2、物资是否完好、可使用备注:1、检查列表中的1—2点分别对应检查内容中的1—2项;2、表框内相应项打“ ”表示该项正常或完好;3、如发现存在问题,直接在相应表项内简要写明;消防应急箱月度检查登记表
备注:
1、检查列表中的1—2点分别对应检查内容中的1—2项;
2、表框内相应项打“ ”表示该项正常或完好;
3、如发现存在问题,直接在相应表项内简要写明;。
劳务管理每月检查记录情况
劳务管理每月检查记录情况1、做好新进场工人的安全教育及交底工作。
2、各分部尽快健全和制定劳务纠纷和突发事件应急预案,劳务管理体系及领导小组。
3、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
4、加强对劳务工作的日常管理,杜绝群体性事件的发生。
5、做好工人的考勤表、工资表、人员花名册工作,争取做到及时准确。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年2月28日劳务管理每月检查记录情况1、各分部把人员变动情况的人员劳务资质及时上交。
2、各分部把人员花名册、身份证复印件、岗位技能证书等手续准备齐全。
3、各分部人员考勤表、工资发放表、人员花名册必须登记清楚。
4、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
5、加强对劳务工作的日常管理,杜绝群体性事件的发生。
6、做好新进场工人的安全教育及安全交底工作。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年3月20日劳务管理每月检查记录情况1、各分部把变动情况的人员劳务合同及时上交。
2、新入场施工队把人员花名册、身份证复印件、岗位技能证书等手续准备齐全,并上交项目部。
3、各分部人员考勤表、工资发放表、人员花名册必须登记清楚。
4、请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
5、加强对劳务工作的日常管理,杜绝群体性事件的发生。
6、做好新进场工人的安全教育及安全交底工作,做好工人的普法维权培训。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2012年4月20日劳务管理每月检查记录情况1、请1、2#楼、4#楼、5、8#楼尽快办理劳务备案。
2、各分部无劳动力管理员身份证复印件。
3、1、2#楼、4#楼、5、8#楼无劳务费支付凭证。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2011年9月26日劳务管理每月检查记录情况1、3#楼、5#8#楼还未上交劳动力管理员身份证复印件。
2、1、2#楼、4#楼无劳务费支付凭证。
北京长安建筑工程有限公司巩华城安置房项目26地块项目部2011年10月26日劳务管理每月检查记录情况1、5#、8#楼工资表尽快完善。
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1:项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4:项目物资批次供应计划表附表5:验收单附表6:物资进场验收记录清单附表7:入库单附表8:出库单附表9:退货单附表10:物资进场验收台账附表11:物资入库台账附表12:物资出库台账附表13:物资过磅台账附表14:物资收支存月报表附表15:主材预算与消耗对比表附表16:物资盘点表附表17:周转料具盘点表附表18:授权委托书附表19:退库单附表20:调拨单附表21:废旧物资处理申请单附表22:废旧物资处理单附表23:废旧物资台账附表24:分包方物资进场记录附表25:周转料具进场单附表26:周转料具退场单附表27:周转料具进、退场台账附表28:出门证附表 2:项目物资月度需求计划表注:1.每月25日前(或根据物资进场安排)依据编制; 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4:项目物资批次供应计划表验收单注:1.一式二联,①仓库联、②供应商联(磅单、点检、材质证明等原始资料附后);2.此单据仅代表实收材料数量,质量待进一步验收或复试,如质量不符合要求,扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格,如无内容应将空白格划掉;3.验收人为三人以上,其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6:物资进场验收记录清单No.20__________.______注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前;3.暂估入库应注明。
附件8:出库单注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9:No.20__________.____附表 11:物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
物业服务质量巡查月度检查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 招聘与调配 人力资源 绩效考核 内部管理 (10分) 工作服 内务检查 资产管理 工作规范 采购管理 一级指标 合同管理 (5分) 二级指标 签订 登记 三级指标 物业服务合同、补 充协议 合同登记表 出入库管理 盘点 固定资产盘点 电脑及网络管理 制度上墙 办公环境 现场工作环境 宿舍管理 内务检查 宿舍氛围 工作服领用与保管 人员配置与编排 检查标准
米以上的管理处或分期开发项目每季度须做投诉统计分析,
1 2 1 1 1 1 2 1
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 工程管理 (25分)
交接班管理 流程/制度 装修管理 装修资料 装修现场 天花 墙面 地面 工具物品要求 质量记录 设备房环境 温度 房门
交接准时,交接记录清晰 有装修管理制度和办理流程,明确装修管理员职责、装修手 续办理流程和收费标准,装修特殊要求等 建立装修档案,资料齐全(如装修单位营业执照、资格证书 、图纸、施工方案,施工人员身份证、照片等,特殊作业需 巡查人员按时检查并记录巡查情况,装修管理员至少每两天 巡查一次,检查《装修许可证》有效期,检查有无违章装修 天花面平整,建议刷白 墙面平整,刮灰后刷为白色没有污迹 地面水泥找平,重要设备房须铺设瓷片,设置有排水装置室 内地面干净,地面没有污迹 物品摆放整齐,无杂物,房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易 爆及与管理无关的物品 现场的作业指导书齐备有效,各类设备维修检修记录完整 、消防控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房)应配置干球 开关灵活,油漆完好,无人值守设备房需要上锁 设备房门上有相应设备房标识、应有“机房重地,非请勿进”
物资供应管理检查考核细则(3篇)
物资供应管理检查考核细则一、绪论物资供应管理是企业的一个重要环节,直接关系到企业生产经营的顺利进行和效益的提高。
为了确保物资供应管理工作的正常运行和效果,需要进行检查和考核。
本文将针对物资供应管理检查考核的细则进行阐述。
二、检查考核内容1. 采购计划的编制和执行情况包括采购计划的准备、制定和执行情况,是否按照规定的程序和要求进行,采购计划的执行是否及时有效,采购计划执行过程中是否存在违规行为等。
2. 供应商的选择和管理情况关注供应商的选择依据、质量和信誉评估体系的建立和运行,供应商的定期评估和绩效考核,是否存在关系狭隘、违规采购等问题。
3. 采购合同管理情况重点关注采购合同的签订程序是否规范、规定的内容是否完整,采购合同的履约情况和变更、终止等情况,是否存在合同违规现象。
4. 物资库存管理情况包括物资库存的统计和分类、清点情况,库存盘点的定期检查和盘点结果的处理,库存报废和报损等情况的管理和处理等。
5. 采购付款管理情况关注采购付款的程序是否规范,付款凭证和支出合理性的审核,付款的及时性和准确性,是否存在虚假报销、滞后付款等问题。
6. 采购风险管理情况重点关注采购过程中的风险管理工作,包括风险识别、评估和控制措施的制定和执行,采购风险事件的处理和防范等。
7. 供应管理信息化建设情况关注供应管理信息化系统的建设和应用情况,系统的功能完善程度和操作的便捷性,对于供应管理工作的支持和提高等。
三、检查考核方法1. 文件和资料审查检查采购计划、合同、库存记录、付款单据、风险管理报告等相关文件和资料,了解物资供应管理工作的备查情况和执行情况。
2. 现场检查对实际的物资供应管理工作进行现场检查,查看物资库存和使用情况,了解供应商的经营情况和合作情况,检查采购合同的履约情况等。
3. 专项检查对特定的物资供应管理工作进行专项检查,如对采购风险管理的情况进行专项考核,对采购合同的管理情况进行专项检查等。
4. 抽样调查对物资供应管理的各个环节进行抽样调查,了解采购计划的准备过程,对供应商的质量和信誉进行抽样评估,对采购合同的履约情况进行抽样调查等。
招采与物资设备中心招标管理检查评分表
被考核单位:
检查日期:
序号 检查项目
评分细则
标准分
1、项目建设策划阶段,是否编制工程招标策划并上报备案, 5
执行过程存在偏差是否有纠偏措施。
规范上报公司、
2、项目实施阶段,是否编制月度招标计划并按时上报
5
一
集团招标
20 分
3、招标项目是否按制度要求进行申请、审批
5
10
30 分
4、招标项目中标方的合同履约情况,是否规范考评
5
5、建立招标工作台账并与合同台账相匹配
5
1、是否存在应招标未招标情况
5
2、是否存在肢解、化整为零等规避上报公司、集团招标情况 5
违规招标采购情
四
况 20 分 3、是否存在应纳入集团集采范围的主材,而自行组织采购行
5
为
4、对要求进行招标工作自查自纠工作的开展情况
5
合计得分
100
得分
被考核单位签字:
考核人签字:
4、招标文件等是否按相关制度规范编制
5
1、招标/ 采购范围是否符合相关制度规定
10
规范自主招标
二
2、招标/ 询标是否有完整询价记录
10
30 分
3、是否严格按 招标/ 询标结果执行
10
1、档案管理工作,资料归档完整、及时、规范
5
2、是否按时进行合同签订和备案
5
综合管理
Hale Waihona Puke 三3、招标项目合同签订内容与招投标文件是否一致
企业突发环境事件应急管理(月检查表)
污(废)水的排水总出口是否设置监视及关闭闸(阀),是否设专人负责关闭总排口,确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。
污ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防治
污染防治设施是否正常运行。
接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力,是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。
是否通过厂区内部管线或协议单位,将所收集的废(污)水送至污水处理设施处理。
雨水、清净下水和污(废)水的总排口
雨水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸(阀),是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口,确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等不会排出厂界。
危险废物是否按规定收集、贮存、转移、处置
企业突发环境事件应急管理
及风险防控隐患排查表
(月度检查表)
排查时间:年月日 现场排查负责人(签字):
排查内容
具体排查内容
排查结果
正常
异常
备注
环境应急装备和物资
是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。
是否对现有物资进行定期检查,对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。
应急池
应急池在非事故状态下需占用时,是否符合相关要求,并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。
月度检查表格(最新)
郑新建投便民服务中心项目工程名称:施工单位名称:检查日期:合同管理质量管理10分25分项目打卡人员每月在工地工作不满22 天,每天扣1 分,考勤机3 次为一天;(以办公室统计的每月考勤记录为准)投标人员未到岗,且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的,每人扣1-2 分(项目经理、技术负责人、生产负责人扣2 分,安全、质量等相关人员扣1 分)劳务分包没有签订合同扣3 分,劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3 分,劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2 分,主要人员未到场每人扣1分。
此项最多扣10 分没有汇报材料的,扣2-3 分(汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量,还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果)缺少每周、每月质量宣讲或者质量专题会议,扣3 分(缺次3 分扣完,缺支持性资料扣1-2 分)缺少每周、每月质量检查,扣3 分(缺次或者缺支持性材料3 分扣完,缺检查结果扣1-2 分,缺整改回复扣1-2 分)未建立质量管理体系,未建立质量方面岗位责任制,扣2-3 分质量问题或者缺陷未整改,监理通知有关质量方面未整改或者未按期整改,每项扣1-2 分;因质量问题被要求返工或者被责令停工,每次扣3 分检测试验室选择未经公司认可,扣2-3 分;商品混凝土没有考察直接使用,或者考察结果公司未认可,扣2-3 分现场主要材料公司没有认质,或者使用不符合要求的材料,扣2-3分(提供认质资料)无材料管理及检验制度,扣2 分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账,扣2-3分(没有台账扣3 分,台账批次不全、数量不全或者不对应扣2分)。
材料台账应包含钢筋(钢绞线)、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料(含止水带)、各类管线等工程实体使用的材料。
进场材料资料不全,或者未经检验合格就使用,扣2-3 分(资料包含产品合格证、生产企业资质证书)各工序、工种缺少技术交底,扣3-5 分(技术交底缺1 项扣1 分,技术交底内容针对性差扣3 分,技术交底程序不对或者没有交到作业层扣2 分,交底签字资料造假扣3 分)现场没有图纸会审就开始施工的,扣 2-3 分(图纸会审签字、盖章不全或者签字人员不符合要求的,扣 2 分)施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案,审批签字、盖章、程序不符合要求的,扣 3-5 分缺少成品保护方案,扣3 分;缺工程质量计划(含试验计划),扣2-3 分缺少特殊季节专项施工方案,扣2-4 分(缺1 项扣2 分)未编制防止质量通病方案或者没有采取有效措施,扣3 分被质检站等政府部门通报相关质量问题,一经查实,扣3-5 分,对查出的问题未按期整改或者整改不力,扣3-5 分未填写商混交货记录,扣1-4 分(未填写或者不完整扣4 分,填写内容错误或者不全每处扣1 分最多扣4 分)无混凝土养护记录扣3 分(没有养护记录扣3 分,养护记录不全扣1-2 分)商品混凝土缺配合比报告、合格证 (开盘鉴定、3 天28 天合格证明资料)扣3-5 分(没有设计配合比计算书扣2 分,缺少开盘鉴定台帐扣2 分,缺3 天或者28 天合格证每份扣1 分最多扣5 分)验槽资料不完整扣2-4 分(未验槽或者验槽范围不全扣4 分,验槽人员不符合要求扣3 分,资料签字盖章不全每处扣1 分最多扣4 分)无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐,扣3 分(无台帐扣3分,登记不及时或者发放不及时扣2 分)CFG 桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施,无保证桩长施工措施;灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验,每项扣1 分施工现场未设置标准养护室,扣2-4 分(未设置标准养护室扣4分,养护室内没有湿度、温度控制设备或者达不到标养条件扣2-3 分,试块日期、强度、部位未填写清晰扣1 分)现场成品未保护,扣2-4 分(未保护或者大部份未保护扣4 分,保护措施未按方案执行或者保护措施不得力扣2-3 分)钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈,扣2-3 分现场钢筋锈蚀严重,未除锈就直接使用的,扣2 分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计允许,接头位置及接头百分率不符合要求,扣1-5 分(不符合设计要求且设计未同意扣5 分,其他问题每处扣1 分最多扣5 分)钢筋直罗纹连接接头套丝质量不满足要求,扣3-5 分(套丝后未保护扣1 分,套筒外露有效丝不符合要求扣2 分,连接后套筒未拧紧或者未使用力矩扳手检验扣2 分)竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷,扣4 分( 1 个问题扣1 分)现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况,扣3-6 分(根据图纸实测实量)已完成实体实测实量及观感质量评价,如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台,扣0-6 分(现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6 分;实测数据大于规范允许值扣3-5 分;实体观感质量较好不扣分,普通扣2 分,较差扣6 分) 。
招采与物资设备中心设备管理检查评分表
招采与物资设备中心设备管理检查评分表项目名称:检查日期:序号考核项目评分细则标准分得分1机构设置设置设备管理职能部门或配备设备管理专员,否则扣5分;52制度建设建立设备管理制度。
无制度扣5分,针对性不强扣1-2分。
制度执行不到位扣1-3分。
53岗位职责建立设备管理人员职责并上墙.未制定管理职责扣5分,职责未上墙扣2分,职责未履行到位扣1-3分;54设备计划、采购、租赁及处置项目的设备计划、采购、租赁及处置按照公司意见和程序进行,否则发现一台或一次扣1分;零星台班费要日清月结,对机械使用费要独立核算和月度分析(含后场承包设备),月度结算查看系统和线下结算单,否则扣1-6分。
155台账管理建立设备台账(包含外租设备和班组自带设备),未建立台账扣4分;台账未每月更新1-4分,滞后一个月扣1分。
台账不齐全扣1-3分。
每月将项目设备台账报子分公司,少报一次扣2分。
156设备定期检查每月至少进行一次定期设备检查并做好记录,未检查或未留记录每少一次扣1分,检查记录未闭合,一次扣0.5分。
207特种及大型设备维保收集本项目大型及特种设备检查、维保计划,无计划扣5分,未执行计划扣1-5分;收集检查、维保记录,未建立台账扣5分,未留文字记录扣1-10分。
208设备操作管理建立设备操作规程,未建立扣5分,内容不全面扣1-3分;未交底扣2分。
59设备现场管理状况设备操作规程、验收记录张贴在设备上,缺少一台扣1分,安全附件缺失一处扣1分,三违行为一次扣2分。
10合计100被考核单位签字:考核人签字:。
关于各部门库存呆滞物资检查处理的通报
关于对各部门库存呆滞物资清查及库区管理情况的通报各部:为了规范各部物资的使用管理,提高部门库存物资的利用率,避免长期积压造成物资的过期、毁损与浪费。
按照分公司要求,物资部于2015年1月份对一、二号线各部门、车间库存呆滞物资进行清查,同时对各车间库区管理工作进行了检查。
现将检查情况予以通报,请各部门对存在的问题认真落实整改。
一、检查标准〈〉1、呆滞物资清查标准1)清查范围:生产性消耗性材料、工器具、劳动防护用品。
2)呆滞标准:库存一年以上的物资,即2013年12月31日以前各部从物资总库领取的物资截止2015年1月份仍有库存,视为呆滞物资。
3)涉及部门:设施部、通号部、车辆部、票务部及部属各车间。
2、库区管理检查标准依据《仓储管理制度》附件26:《部门(车间)物资管理评定扣分标准》进行检查。
二、检查情况(一)呆滞物资清查情况本次清查的呆滞物资共涉及四个部门及部属各车间,经清查一、二号线呆滞物资合计金额34.2万元。
各部具体情况见下表:1、一二号线各部门呆滞物资金额汇总表一二号线共计有34.2万元呆滞物资,消耗性材料占总呆滞金额的33%,工器具占总呆滞金额的58%,劳保用品占总呆滞金额的9%。
2)各部呆滞物资数量和金额汇总表1、消耗性材料呆滞情况分析由上图得知:1)通号部通号部在消耗性材料呆滞物资中占比例较大。
金额较大的主要是通信电缆、通信光缆等物资,该类物资虽存储时间超过一年,但属抢修备用的合理库存物资;数量较多的有挡鼠板、无纺清洁布、电池、超细纤维擦拭布、WD-40除湿防锈润滑剂等物资。
经查通号部仅电池一项物资就库存265节,尤其是电池和润滑剂等有保质期的物资,体现出通号部物资需求计划不准确、部门对需求计划审批工作把控不严谨。
2)其它部门其它部门消耗性材料库存呆滞物资主要是设施部和票务部,呆滞物资数量虽然不多,但润滑脂、电路清洗剂、电池等有保质期的物资存在呆滞是不合理的。
因此设施部和票务部在今后物资需求计划申报和对计划审批等工作环节需要进一步加强管理。
EHS月度检查表
64
包装材料、生产尾料、废料、残次品、测试品、不合格品 是否安装要求分类放置并统一处理
65 含油抹布、手套等是否集中收集并按照要求处理
固
废
66 办公用墨盒、硒鼓是否集中收集处理
67 办公生活垃圾是否分类收集
68 使用完的应急物资是否集中收集统一处理
检查结果若无异常,请打“P”,若有效果问题,请具体描述。
9 消防器材是否有堵塞、覆盖,损害等现象
10
灭火器是否处于有效期范围、铅封是否完好、橡胶管是否 完好、喷嘴是否完好
室内消防栓是否完好,消防栓接口是否生锈导致无法链 11 接,接口橡皮圈是否完好,消防水袋是否完好,消防水袋
接口橡皮圈是否完好
12 室外消防栓接口是否完好,是否配备消防扳手
13 消防应急水池是否可以正常使用
52 发现特种设备隐患是否及时排除并记录
53 车间污水管路是否有跑、冒、滴、漏现象
54
车间污水管路是否与竣工验收时的管路保持一致,如后期 有改动,改动是否合理
废
55 废油是否按照要求集中收集并委托处理
液
56
现场废液、液体原物料临时存放是否标识明确,是否采取 了防泄漏措施,是否按照要求配备泄漏应急物资
28 现场电气设备设施/生产设备需要点检的是否有点检
29
电器电线周围是否有水管,周围有水管的电器电线是否做 好了防护
30
电器设备设施内部、台面、周围禁止放置水杯、液体化学 品原材料试剂
31 设备传送带是否完好
机台设备安全防护装置是否安装完好,生产设备设施暴露 32 的传动齿轮、传动杆、传动轴等易卷入装置是否安装有保
14 防火门是否能够正常开关
15 疏散楼梯是否被占用或堵塞