信息安全检查表

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信息安全自查排查记录表

信息安全自查排查记录表一、基本信息单位名称：联系人：联系电话：电子邮箱：二、自查内容1. 信息系统安全- 是否建立并有效执行信息安全管理制度- 是否定期进行信息安全风险评估- 是否对信息系统进行安全加固- 是否定期备份重要数据2. 网络安全- 是否建立并有效执行网络安全隐患排查制度- 是否对网络设备进行定期安全检查- 是否对网络进行隔离和访问控制- 是否对网络流量进行监控和分析3. 数据安全- 是否对敏感数据进行加密存储和传输- 是否建立并有效执行数据备份和恢复策略- 是否对数据访问权限进行严格控制- 是否定期进行数据安全审计4. 应用安全- 是否对应用系统进行安全审查- 是否对应用系统进行安全加固- 是否定期进行应用系统安全漏洞扫描- 是否对应用系统进行安全测试5. 物理安全- 是否对信息系统设备进行物理隔离- 是否对信息系统设备进行定期检查和维护- 是否对信息系统设备进行安全加固- 是否对信息系统设备进行监控和报警三、自查发现的问题及整改措施请根据自查内容，详细记录发现的问题，并提出针对性的整改措施。

问题描述：整改措施：四、自查总结请对本次信息安全自查工作进行总结，并对下一步信息安全工作提出建议。

总结：建议：五、自查时间本次信息安全自查时间为____年__月__日。

六、签字单位负责人签字：信息安全负责人签字：请各相关单位按照要求认真填写本信息安全自查排查记录表，并对存在的安全隐患进行及时整改。

如在自查过程中遇到问题，请及时与我们联系。

感谢您的支持与配合！。

信息安全自查表

信息安全自查表
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
信息安全自查表
自查单位：
填表日期：
一、单位基本情况
1.单位基本情况
2.信息网络系统主要设备、安全设备情况
二、安全自查内容1．安全管理制度
2．定期检测升级措施
3．日志留存、数据备份措施
4．安全审计措施
5．有害信息过滤措施和群发信息限制措施
6．已采取的防范网络攻击技术措施
7．重要网站网页自动恢复措施
8．安全管理责任人、信息审查员的任免和安全责任制度（如开设有网站，应有信息审查员，否则不需要）
9．信息发布制度
10．用户登记制度
11．用户主叫号码、网络地址映射记录措施（互联网接入服务单位）
12．身份登记和识别确认措施
13．安全隐患消除情况
14．应急联动机制建立
三、信息安全等级保护自查内容
1．部署和组织实施情况
2．信息安全管理制度建立和落实情况
3．信息系统安全等级保护定级备案情况
4. 信息安全设施建设情况和信息安全整改情况
5. 信息安全产品选择和使用情况
6. 聘请测评机构开展技术测评情况（包括差距测评和整改后的测评）
7. 定期自查情况
四、工作建议
填表人：联系电话：。

信息安全检查表

36、是否与托管方签订了安全协议？
。是。否
。未采用托管方式
37、是否采取了备份措施？
。备机。备件
。网站数据备份
。其他措施
38、是否明确了技术支援队伍？
。是。否
39、是否有24小时值班制度？
。开始值班
。拟从奥运会开始实行24小时值班
。不需要进行24小时值班
40、是否建立了网站发布宙核制度？
。是。否
41、对本次检查中发现1可题的整改比例
。是。否
5、网站名称、域名
6、网站安全等级保护级别
。四级。三级。二级。未定级
7、网站主机服务器运行维护管理方式
。自行管理。委托管理
8、是否对安全规章制度进行了梳理？
。是。否
9、是否有明确的网站安全责任处罚规定？
。是。否
10、是否对安全防护措施进行了评估？
。是。否
11、如果开展了安全防护措施评估，评估结果是
附件:
信息安全检查表
单位名称
联系人/联系电话
信息安全主管领导
职务
网站安全第负贝人
职务
1、是否有网络信息安全领导小组、负责机构？
。是。否
2、是否有网络信息安全管理制度？
。是。否
3、是否制定了奥运会期间网络安全突发事件应急
预案？
。是。否
3、是否根据应急预案组织过应急演练？
。是。否
4、是否成立网络信息安全应急小分队？
。一个月以上
。一个月
。半个月
。每周或更短
32、
系统管理和数据库管理的口令长度是多少？
。小于8位
。大于8位
33、是否存在多台服务器或多个帐户使用同一口
令的情况？
。是

学校网络与信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

网络信息安全检查表【模板】

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

网络信息安全检查表

网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。

信息安全检查表

○是○否
如果开展了安全措施评估，评估结果是什么
○有效○基本有效○不足
本年度是否开展了网站安全风险评估或等级测评
○自评估委托专业评估○没有开展
是否进行了下列安全检查
○SQL注入攻击隐患○跨站脚本攻击隐患
○弱口令○操作系统补丁安装情况
○网站服务系统及其他应用系统补丁安装情况○防病毒软件升级情况○网站是否已被“挂马”
○是○否
是否对自管的域名解析系统采取了安全防护措施
○是○否○无自管域名解析系统
是否与托管方签订了安全协议
○是○否○未采取托管
是否制定了奥运会期间网站安全突发事件应急预案
○是○否
是否根据应急预案组织过应急演练
○是○否
是否采取了备份措施
○备机○备件○网站数据备份○其他措施
是否明确了技术支援队伍
○是○否
是否有24小时值班制度
○是○否
是否关闭或删除了不必要的服务
○是○否
是否关闭或删除了不必要的端口
○是○否
系统管理和数据库管理口令更换周期是多少
○每周或更短○半个月○一个月
○一个月以上○从未更换或偶尔更换
系统管理和数据库管理口令长度是多少位
○小于等于8位○大于8位
是否存在多台服务器或多个帐户使用同一口令的情况
○是○否
对网站进行远程维护时，是否采取了加密防护措施
○是○否
系统安全日志察看的周期是多少
○每天○每周○每月○偶尔或从不
是否具有独立的安全审计系统
○是○否
网站服务器和同一网段内其他服务器之间是否有访问控制措施
○是○否
操作系统最近一次升级的日期
月日
Web服务器最近一次升级的日期
月日

信息安全检查表

检查记录
是否定义了公共访问/交接区域？
确认定义文件
是否监控了公共访问和交接区域?
实地查看是否有监控措施
服务器是否得到了妥善的安置和防护？
1. 重要的服务器放在安全的区域（如机房）
2. 是否有UPS
3. 温度和湿度合适
个人电脑是否得到了安置和防护？
1. 笔记本安装PoinSec,配有物理锁
2. 所有电脑使用密码屏幕保护
和信息交换方是否签订了协议
和交换涉及方签订NDA
物理介质传输是否得到了保护
1. 检查包装合理性
2. 搬运方法合理性
是否按照公司规程实施了电子信息交换
确认是否有电子邮件使用规则，和实施情况（如发送重要文件时是否有文件加密等）
是否按照公司规程实施业务信息互联
1. 互联网使用的检查。
2. 户（FX/XC)之间的互联是否有访问控制，权限分配规则
是否有访问控制方针制订
如果有文件共享请确认：
1. 确认是否设置了全员都可以访问的权限。
2. 确认对于长时间不使用的人员是否暂停其帐号。
3. 确认共享文件的访问权限范围。
3. 所有对PC的访问都有密码保护
是否对访问控制方针进行了评审
是否有定期的Review
是否有用户注册的管理
1. 确认用户账号是否有申请书。
是否制定了口令策略
管理人员的密码设定。
是否有员工号等容易推断的密码。
1个帐号是否有多个用户。
密码是否记录在便条上。
密码为6位英文数字以上。
是否执行了口令策略
是否实施了网络隔离（不同功能和密级网络的隔离，物理或逻辑）？
1. 是否有隔离区
2. 从隔离区外是否可以访问区内网络资源

ISO27001信息安全检查表

审核结果
审查时间:
判定/处置
序号
审核内容
44 是否定期对权限进行了审核
ISO27001信息安全检查表
审查要点定期审核记录
45 是否制定了口令策略
管理人员的密码设定。是否有员工号等容易推断的密码。 1个帐号是否有多个用户。密码是否记录在便条上。密码为6位英文数字以上
46 是否执行了口令策略
1.检查其访问权限设定。 2.是否有备份
确认项目或其他敏感信息是否在发送前经过授权者确认，是否经过信息所有人的授权。
和交换涉及方签订NDA(保密协议)
1. 检查包装合理性 2. 搬运方法合理性确认是否有电子邮件使用规则，和实施情况（如发送重要文件时是否有文件加密等） 1.互联网使用的检查。 2.互联是否有访问控制，权限分配规则如果有文件共享请确认： 1.确认是否设置了全员都可以访问的权限。 2.确认对于长时间不使用的人员是否暂停其帐号。 3.确认共享文件的访问权限范围。
确认修理及报废时的HDD的对应方法。
审批记录
变更申请记录确认部门系统和个人PC的手都已经部署并且状态正常。
是否有备份策略的制订？
是否有备份的实施？
是否有备份的验证
是否有备份保护
是否有网络访问方面的限制 1.Web访问服务的安全 2.Mail 服务的安全 1.是否有管理清单 2.记录重要信息的外部存贮介质(例如：外置硬盘，CD,DVD,U盘，PCMCIA移动存储卡，存储备份资料用的备份设备等)，是否被保管在带锁的文件柜中？
审核结果
审查时间:
判定/处置
序号
审核内容
32 是否有移动介质报废管理
33 系统文件是否得到了保护 34 是否有信息交换策略制订 35 和信息交换方是否签订了协议 36 物理介质传输是否得到了保护 37 是否按照公司规程实施了电子信息交换 38 是否按照公司规程实施业务信息互联

(信息安全标准化)全套信息检查表

(信息安全标准化)全套信息检查表信息安全标准化全套信息检查表
目的
本检查表旨在帮助组织进行信息安全标准化建设，全面评估组
织安全现状，发现安全风险和问题，并提出相应的改进和优化措施。

使用方法
1. 逐一检查以下两个方面，确认组织是否已做好相应准备：
- 安全管理制度、规范、流程等是否完整、符合法律法规要求
和组织的内部要求；
- 安全技术措施是否到位，能否有效预防、检测、响应、恢复
各类安全事件和威胁。

2. 对照具体检查项目，回答相应内容是否符合标准要求，标记“√”或“×”或“N/A”表示。

3. 根据检查结果，及时采取相应的改进和优化措施。

检查项目
总结
通过使用本信息安全标准化全套信息检查表，组织能够全面了解自身安全现状，并及时发现和解决安全风险和问题，不断提升信息安全保障能力和水平，为组织发展提供保障和支持。

网站信息系统安全检查表

网站信息系统安全检查表一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？温度和湿度是否控制在设备正常运行的范围内？机房是否有门禁系统，限制未经授权的人员进入？2、设备设施服务器、网络设备等硬件是否放置在稳固的机柜中，防止物理损坏？电源供应是否稳定，是否有备用电源（如 UPS）以应对突发停电？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障？不同区域（如内网、外网、DMZ 区）之间的访问控制策略是否得当？2、防火墙防火墙规则是否配置正确，是否能够有效阻止非法访问和攻击？防火墙是否定期进行策略更新和漏洞修复？3、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）IDS/IPS 是否正常运行，能够及时发现和阻止入侵行为？其告警信息是否得到及时处理和分析？4、 VPN如果使用 VPN 进行远程访问，VPN 连接是否安全可靠，加密强度是否足够？用户认证和授权机制是否严格？三、系统安全1、操作系统服务器操作系统是否及时更新补丁，修复已知漏洞？系统账号和密码管理是否严格，是否存在弱密码？系统服务是否仅开启必要的服务，关闭不必要的服务？2、数据库系统数据库是否进行定期备份，备份数据是否可恢复？数据库访问权限是否合理设置，防止数据泄露？数据库是否采取加密措施，保护敏感数据？四、应用安全1、网站程序网站代码是否经过安全审计，是否存在 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等漏洞？上传功能是否存在文件上传漏洞？验证码机制是否有效，防止暴力破解？2、中间件如 Web 服务器（Apache、Nginx 等）、应用服务器（Tomcat、JBoss 等）是否配置正确，是否存在安全漏洞？3、内容管理系统（CMS）如果使用 CMS 搭建网站，CMS 是否及时更新版本，修复安全漏洞？CMS 插件和模板是否来自官方或可信来源？五、数据安全1、数据备份数据备份策略是否制定并执行，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾难？2、数据加密敏感数据（如用户密码、信用卡信息等）在传输和存储过程中是否加密？加密算法是否足够强度，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据被删除时，是否采取安全的数据销毁方法，防止数据恢复？六、用户认证与授权1、用户注册与登录用户注册流程是否验证邮箱或手机号，防止恶意注册？登录是否采取双因素认证（如密码＋短信验证码）？2、权限管理用户权限是否根据其职责进行最小化授权？权限变更是否经过审批流程？七、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网站信息系统安全策略，包括访问控制、数据保护、应急响应等？2、人员管理员工是否接受过安全培训，了解基本的安全知识和操作规范？离职员工的账号是否及时删除或禁用？3、应急响应是否制定了应急响应预案，包括数据恢复、系统恢复等措施？定期进行应急演练，检验预案的有效性？八、日志与审计1、系统日志服务器、网络设备、应用系统等是否开启日志功能，记录重要操作和事件？日志是否定期进行备份和分析？2、审计功能对关键操作（如数据修改、用户权限变更等）是否进行审计，审计记录是否完整？通过以上网站信息系统安全检查表，可以全面、系统地评估网站的安全性。

信息安全检查表

○网站是否已被“挂马”
○入侵检测系统升级情况
○漏洞扫描系统升级情况
○执行漏洞扫描情况
10、是否有网页防篡改措施？
○安装了防篡改系统
○人工监看
○无防篡改措施
11、是否具有边界保护措施？
○防火墙○其它○无
12、是否有抗拒绝服务攻击措施？
○是○否
13、是否安装了入侵检测系统？
○是○否
14、是展了安全防护措施评估，评估结果是什么？
○有效○基本有效○不足
8、本年度是否开展了网站安全风险评估或等级测评？
○自评估
○委托专业评估
○没有开展
9、是否进行了下列安全检查？
○SQL注入攻击隐患
○跨站脚本攻击隐患
○弱口令
○操作系统补丁安装情况
○网站服务系统及其他应用系统补丁安装情况
○防病毒软件升级情况
○从未更换或偶尔更换
○一个月以上
○一个月
○半个月
○每周或更短
28、系统管理和数据库管理的口令长度是多少？
○小于8位
○大于8位
29、是否存在多台服务器或多个账户使用同一口令的情况？
○是○否
30、对网站进行远程维护时，是否采取了加密措施？
○是○否
31、是否对自管的域名解析系统采取了安全防护措施？
○是○否
信息安全检查表
单位名称
联系人/联系电话
信息安全主管领导
职务
网站安全第一责任人
职务
1、网站名称
2、网站安全等级保护级别
○四级○三级○二级○未定级
3、网站主机服务器运行维护管理方式
○自行管理○委托管理
4、是否对安全规章制度进行了梳理？
○是○否
5、是否有明确的网站安全责任处罚规定？

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表1.网络设备安全检查1.1 路由器安全检查- 配置是否加密，是否使用强密码- 是否开启远程管理功能，如果开启，是否有安全认证措施- 是否启用访问控制列表（ACL），是否配置正确1.2 防火墙安全检查- 防火墙是否处于最新版本，是否有安全漏洞- 防火墙配置是否允许合法的网络流量，是否存在安全隐患- 是否配置防火墙日志，是否启用及定期分析防火墙日志1.3 交换机安全检查- 是否配置了端口安全功能，限制非法设备接入- 是否启用了端口镜像功能，用于网络流量监测- 是否定期检查交换机配置，防止未授权的更改1.4 无线网络安全检查- Wi-Fi是否采用WPA2加密，是否启用了强密码策略 - Wi-Fi信号是否泄露至社会区域，是否有合适的覆盖范围- 是否定期更换Wi-Fi密码，避免密码被2.软件安全检查2.1 操作系统安全检查- 是否安装最新的安全补丁，是否定期更新操作系统- 是否开启了防火墙，是否定期检查防火墙配置- 是否禁用了不必要的服务和端口2.2 应用软件安全检查- 是否安装合法和具备信誉的应用软件- 是否禁用了不必要的应用软件，避免安全隐患- 是否配置正确的应用软件权限，限制恶意软件的利用2.3 数据库安全检查- 数据库是否设置了强密码，是否定期更换密码- 数据库是否加密存储敏感数据- 是否有访问控制机制，限制数据库访问权限3.用户安全检查3.1 用户权限管理检查- 用户账号是否处于最小权限原则，是否存在未授权的特权- 用户账号是否使用强密码，是否定期更换密码- 是否禁用了未使用的或已过期的用户账号3.2 员工安全意识培训检查- 员工是否接受了网络安全培训，了解基本安全意识- 是否定期组织网络安全演练，提高员工应对安全事件的能力- 是否存在员工违规操作行为，是否有相应的纠正措施4.日志与监测检查4.1 安全事件日志- 是否启用了日志记录功能，记录重要的安全事件- 是否定期分析安全事件日志，及时发现异常行为- 是否设置了日志保留期限，以满足法律和合规要求4.2 安全设备监测- 是否有专门的安全设备进行网络流量监测- 是否定期检查安全设备性能和配置- 安全设备是否能够及时响应并处理安全事件附件：附件1：网络设备配置清单附件2：安全漏洞扫描报告附件3：安全事件日志法律名词及注释：1.信息安全法：指中华人民共和国国家信息安全法，于2017年6月1日正式实施，主要对信息安全管理、网络安全要求等方面进行了规定。

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

信息安全月度检查表

信息安全月度检查表（1）
序号检查项目
检查内容
k3、人事、考勤、消费数据库是否定期进行备份
1
数据安全垃圾文件、过期备份是否定期清理及备份文档资料是否妥善备份
数据文档是否存在异常，是否感染病毒
硬件运行状态是否稳定
状态
时间：月
年
确认人签字
是否定期进行杀毒
2 服务器
是否升级安全补丁
服务器空间资源是否不足
ups不间断电源运行状态是否稳定
mode\路由器运行状态是否稳定
3 网络设备
企智通运行是否安全稳定
核心交换机运行是否稳定
办公电脑是否禁用USB接口
外网权限审查，临时权限及离职人员
权限撤消
入职人员邮箱建立及地址薄更新是否
4 权限审查
正确，外发外收邮件权限是否按需办理；离职人员邮箱及地址薄是否清理
完毕
k3、权限人员岗位权限是否对应，离
职人员是否及时清理权限
Байду номын сангаас
人事、考勤系统权限清理及审查
服务器管理员密码是否安全
企智通、路由器管理员密码是否安全
5 密码安全网站后台密码、vip邮箱密码是否安
全
高危不安全端口是否关闭
备注：

信息安全等级保护工作检查表

信息安全等级保护工作检查表单位信息安全等级保护工作检查表一、备案单位基本情况单位全称等级保护工作责任部门责任部门负责人姓名职务或职称办公电话移动电话责任部门联系人姓名职务或职称办公电话移动电话本行业定级备案的信息系统数量四级系统三级系统二级系统合计本单位定级备案的信息系统数量四级系统三级系统二级系统合计二、备案单位等级保护工作开展情况（一）信息安全工作的基本情况检查内容检查内容和所需材料工作情况等级保护工作的组织部署1.1等级保护协调领导机构设置情况是否成立等级保护专门协调领导机构，检查相关文件。

1.2等级保护责任部门和岗位确定情况是否明确等级保护责任部门和工作岗位，检查相关文件。

1.3行业等级保护工作的组织部署情况是否对全行业等级保护工作进行部署，检查具体部署文件。

1.4等级保护工作文件制定情况是否制定贯彻落实等级保护各项工作文件或方案，检查2007年以来有关等级保护工作的文件、方案。

1.5等级保护工作会议、业务培训情况是否召开等级保护工作会议或组织人员培训，检查会议或培训通知。

1.6单位主要领导对等级保护工作的重视情况单位主要领导是否重视等级保护工作，检查是否有领导讲话，是否有领导批示。

1.7制定行业标准规范是否制定出台行业等级保护配套标准，检查相关文件和标准。

信息安全责任制落实情况1.8信息安全领导机构设置情况是否建立由单位主管领导任组长的信息安全协调领导机构，检查相关文件。

1.9信息安全职能部门的建立情况是否成立专门信息安全职能部门或明确信息安全责任部门，检查相关文件。

1.10信息安全责任追究制度制定情况是否制定信息安全责任追究制度，检查相关文件。

信息安全制度建设情况1.11人员安全管理制度建设情况检查是否制定了本单位人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度，查看制度文件。

1.12机房安全管理制度建设情况检查是否对本单位机房进出人员管理和对机房进行日常监控。

1.13系统建设管理制度制定情况检查是否制定了本单位产品采购、工程实施、验收交付、服务外包等系统建设相关管理制度，查看制度文件。

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表(Word) 网络信息安全检查表一、安全策略和政策1.1 网络安全策略制定1.1.1 制定网络安全政策的目的和范围1.1.2 定义网络安全目标和原则1.1.3 制定网络安全管理责任和权限1.2 网络安全政策的实施1.2.1 确保安全策略的有效传达和可执行性1.2.2 发布和更新网络安全政策1.2.3 安全政策的培训和宣传二、网络设备安全2.1 网络设备配置管理2.1.1 确保网络设备的合理配置2.1.2 进行网络设备的备份和恢复2.1.3 管理网络设备的固件升级2.2 网络设备访问控制2.2.1 设置访问控制列表（ACL）2.2.2 网络设备的远程管理安全三、网络传输安全3.1 加密传输协议的使用3.1.1 使用SSL/TLS保护敏感数据传输3.1.2 配置安全的虚拟专用网络（VPN）3.2 数据包过滤和防火墙3.2.1 配置数据包过滤器3.2.2 定期审查防火墙策略四、网络应用安全4.1 网络应用开发安全4.1.1 基于安全编码实践进行应用开发4.1.2 安全漏洞扫描和修补4.2 网络应用访问控制4.2.1 应用访问控制的身份认证和授权机制4.2.2 进行应用安全漏洞扫描五、人员安全管理5.1 员工安全策略和守则5.1.1 制定员工网络安全责任和义务5.1.2 安全意识培训和教育5.1.3 审计和监控员工的网络行为5.2 网络安全岗位设置和职责5.2.1 设定网络安全管理团队5.2.2 确保网络安全责任的分工和协作附件：2、网络安全政策范例法律名词及注释：1、防火墙：一种网络安全设备，用于控制网络通信的流量，防止未经授权的访问。

2、SSL/TLS：Secure Sockets Layer/Transport Layer Security，一种用于保护数据传输安全的加密协议。

3、VPN：Virtual Private Network，一种通过公共网络建立私密连接的技术。

信息安全督导检查记录表

是否□
是否单独卸载杀毒软件
是□否□
三、数据安全管理
电脑是否设置开机密码
有□ 无□
电脑开机密码复杂度是否满足要求（密码长度大于 8 位，包含大小写字母，不连续
数字，字符等）
是□否□
电脑是否设自动锁屏是□来自□是否私自接入 U 盘等移动存储设备是否定期杀毒远程端口是否关闭防火墙是否开启
有□无□ 是□否□ 是□否□ 正常□不正常□
信息安全督导检查记录表
时间：一、硬件安全管理
科室：
电脑是否专机专用下班是否关闭计算机，切断电源是否私自随意更换电脑
是□否□ 是□否□ 是□否□
是否携带电脑等网络设备私自进行安装
二、网络安全管理
是□否□
是否私自更改网络设备
是否□
是否私自更改网络接口
是□否□
是否私自使用无线网络
是□否□
是否随意接入网络设备
有无私自考取单位保密数据
四、存在的主要问题、隐患及整改建议
是□否□
检查人员签名：
五、科室整改措施
年月日
被检查科室签名：
六、整改后追踪效果评价
年月日
检查人员签名：
年月日

信息安全检查表

□已签订 □未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构：
□未通过认证
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
填表人：_____________科室/职别：_______________电话：_______________
□其他：接入口数量：个
接入带宽：兆
系统定级情况
第一级：个第二级：个第三级：个
第四级：个第五级：个未定级：个
系统安全
测评情况
最近2年开展安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：个
二、日常信息安全管理情况
人员管理
①岗位信息安全和保密责任制度：□已建立 □未建立
②重要岗位人员信息安全和保密协议：
□全部签订 □部分签订 □均未签订
组织培训情况
□本年度是否组织开展信息安全教育培训，次数：
参训人员比例
本年度参加信息安全教育培训的人员占总人数比例为：
七、信息安全检查情况
信息安全检查工作情况
检查工作和经费落实情况： □已落实 □未落实
检查工作方案制定情况： □已制定 □未制定
安全保密和风险控制措施： □已采取 □未采取
组织开展技术检测情况： □已开展 □未开展
本年度信息安全事件统计
门户网站受攻击
情况
本单位入侵检测设备检测到的门户网站受攻击次数：
网页被篡改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：
设备违规
使用情况
①使用非涉密终端计算机处理涉密信息事件数：
②终端计算机在非涉密系统和涉密系统间混用事件数：
③移动存储介质在非涉密系统和涉密系统间交叉使用事件数：
⑤在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况：