发票查询流程
税务发票版式文件下载查验流程(1)
图9
图10
版式文件预览页面左上角的二维码，可使用微信、支付宝的扫一扫识别。微信扫一扫页面如图11所示，支付宝扫一扫页面如图12所示。
图11 图12
图5
2.3
进入税务Ukey开票软件，点击“发票管理-已开发票查询”菜单项，查询出需要下载版式文件的发票信息。如图 6所示。
图6
点击发票所在行的【查看原票】按钮，打开发票查询显示窗口，如图 7所示。
图7
说明
①点击【下载】按钮可将版式文件下载至本地。
②点击【二维码】按钮，弹出版式文件对应的二维码，可使用微信或支付宝扫一扫查看版式文件下载地址。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ图2
说明：
①版式文件服务器地址：
②版式文件服务器端口：666
②录入邮件发件箱地址，同时系统将自动获取发送邮件服务器地址及端口号。
③在邮箱设置中开启smtp授权码，依照提示操作获取smtp授权码。
2.2
打开税务UKey开票软件，点击“发票管理-发票填开管理-普通发票电子版填开”菜单项，票面填写完成后点击【开具】按钮，开具成功提示如图 3所示。
版式文件下载查验流程
本文用于说明发票生命周期里，版式文件在公共服务平台纳税人端的应用。介绍了纳税人端版式文件的流转过程，版式文件阅读使用的工具，以及开票方和购票方使用版式文件的操作方法。
1
开票方纳税人使用税务Ukey开票软件开具增值税电子发票时，生成版式文件下载URL,通过二维码或发送邮件的方式将版式文件下载URL交付给购票方。
购票方使用浏览器访问开票方提供的版式文件下载URL链接地址,或通过查验平台提供的版式文件下载链接，预览或下载与票面对应的版式文件。
版式文件流转示意图如图 1所示。
发票开具流程及定位
一、发票填开1.点‘发票管理’，‘发票填开’，再点要开具种类的发票（如图1红框内所示）图12.发票信息确认无误后点‘确定’，出现电子发票信息。
首先确认要输入的金额是否含税，点界面上方的‘价格’进行切换，切换后看单价或金额括号的状态。
（如图2红框内所示）如图23.输入购货单位信息（可直接手工录入，也可通过下拉箭头选取录入好的客户编码），开具专用发票要填全购货单位的4项信息，普通发票填写名称即可。
【“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过33个汉字；“税号”可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母，普票税号可以为空；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。
名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入】（如图3红框所示）图34.输入商品信息（可直接手工录入，也可通过下拉箭头选取录入好的商品编码），然后核对税率，单价”数值可以修改，“税率”可从下拉框中选择。
【商品名称可打印出40个汉字、规格型号36个字符、计量单位8个汉字】（如图4红框所示）图45.输入完毕点右上角‘打印’，随后便弹出“发票打印”对话框，如图5所示。
在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左（可以为负数）图56．如不能确定边距可先用测试纸（最好为发票复印件）或票样打印，在发票查询中可以找到本张发票重复打印。
选择号开具发票的月份，点‘确定’进入，选择要打印发票，点右上角‘打印’。
（也可双击打开发票，选择右上角打印）如图6-7所示。
图6图7待确定发票信息能进入相应格子内再用发票打印二、开具带清单发票1.点‘发票管理’，‘发票填开’，点要开具种类的发票（如图8红框内所示）图83.发票信息确认无误后点‘确定’，出现电子发票信息。
发票验证流程图
重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。
2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。
3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后。
打印方法为：点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。
天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。
3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。
4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！”出现这种情况可能有两个原因：一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。
这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。
5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。
增值税专用发票抵扣联信息采集系统日常操作步骤与注意事项一、发票录入1、扫描录入方法：扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。
点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。
图1-1 图1-2 点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。
当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。
点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。
注意：1)扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。
数电发票操作手册
数电发票操作手册摘要：一、数电发票简介1.数电发票的定义2.数电发票与传统发票的区别3.我国数电发票的发展历程二、数电发票操作流程1.数电发票的申请与领用2.数电发票的开具与交付3.数电发票的查询与打印4.数电发票的作废与红冲5.数电发票的抵扣与认证三、数电发票操作注意事项1.确保发票信息准确无误2.遵守发票管理规定3.防范发票风险四、数电发票的优势与挑战1.数电发票的优势a.提高开票效率b.减少发票丢失c.便于查询和管理d.降低企业成本2.数电发票面临的挑战a.技术更新换代b.信息安全问题c.法规政策调整正文：一、数电发票简介数电发票，全称“数字电子发票”，是一种采用数字化技术手段生成、存储、传输和使用的发票。
相较于传统纸质发票，数电发票具有更高的安全性、便捷性和环保性。
在我国，数电发票的应用已逐渐普及，成为企业间交易往来的重要凭证。
数电发票的发展历程可追溯到2012 年，当时我国开始研究电子发票技术，并逐步在部分地区进行试点。
经过多年的发展，我国数电发票已从试点阶段进入全面推广阶段，为越来越多的企业所接受。
二、数电发票操作流程企业要进行数电发票的操作，首先需要申请并领用数电发票。
具体的操作流程如下：1.申请与领用：企业需向税务机关申请使用数电发票，审核通过后，可领用相应的发票号码和密码。
2.开具与交付：企业在与客户发生业务往来时，根据实际交易内容开具数电发票，并将发票信息传输给客户。
客户收到发票后，可通过税务系统进行查验。
3.查询与打印：企业可随时在税务系统中查询、打印数电发票，便于财务管理。
4.作废与红冲：若发生发票错误，企业需在开票系统中进行作废或红冲操作，确保发票信息的准确性。
5.抵扣与认证：企业需在税务系统中进行数电发票的抵扣和认证操作，以完成税收申报。
三、数电发票操作注意事项企业在进行数电发票操作时，应注意以下几点：1.确保发票信息准确无误：发票信息是企业与客户交易的重要记录，企业需确保发票信息真实、准确、完整。
发票真伪查询方式汇总
发票真伪查询方式
1.查询范围：仅限税务票据，财政票据尚不能查询。
2.查询流程：
3.北京市发票查询示例： （1）《北京市国家税务局通用机打发票》
1）登录北京市国家税务局发票查询网址： /ptfp/fpindex.jsp
2)按照网站提示逐项输入发票信息
3）点击“查询”，显示查询结果
（2）《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》
1）登录北京市地方税务局发票查询网址：
http://211.157.219.11/fpcx.jsp
2）按照网站提示逐项输入发票信息
3）点击“查询”，显示查询结果
（3）《北京市增值税普通发票》
北京市增值税发票采用二维码防伪措施，目前只能通过北京市各区县国税局征收管理科查询发票流向。
1）观察纳税人识别号前六位,判断开票单位主管税务机关：
此张发票纳税人识别号前六位：110108，主管税务机关为海淀区国家税务局。
（纳税人识别号与主管税务机关对应表见附录2）
2）拨打海淀区国税局电话82573439，查询发票流向。
附录：
2.北京市增值税发票真伪查询：北京市增值税发票采用二维码防伪措施，目。
费用会计发票查验流程
费用会计发票查验流程1.收到发票后，首先核对发票上的基本信息，包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等。
After receiving the invoice, the first step is to check the basic information on the invoice, including the invoice code, invoice number, invoice date, and amount.2.核对发票内容是否与实际交易一致。
Check whether the invoice content matches the actual transaction.3.核对销售方的纳税人识别号和名称。
Check the taxpayer identification number and name of the seller.4.核对购买方的纳税人识别号和名称。
Check the taxpayer identification number and name of the buyer.5.核对商品或劳务描述与实际情况是否相符。
Check whether the description of goods or services matches the actual situation.6.核对发票金额是否与交易金额一致。
Check whether the invoice amount matches the transaction amount.7.核对发票上的税率和税额是否准确。
Check whether the tax rate and tax amount on the invoice are accurate.8.核对发票上的开票日期是否符合相关税务规定。
Check whether the invoice date complies with relevant tax regulations.9.若发票为增值税发票，核对是否有增值税专用发票的要求。
发票校验流程
发票校验流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!发票校验流程：①接收发票：财务部门接收供应商或服务提供商提交的纸质或电子发票，确保发票完整性。
②基本信息核对：核对发票上的买方和卖方信息、发票号码、开票日期、金额等基本信息的准确性。
③业务匹配：将发票内容与采购订单、收货单或服务确认单等业务凭证进行比对，确保货物或服务已验收且价格、数量等信息一致。
④税务合规检查：检查发票的税务合规性，包括税率、税额计算是否正确，是否有税务机关的防伪认证，电子发票需验证其真伪。
⑤异常处理：对于信息不符或存在疑问的发票，及时与供应商沟通解决，必要时要求补开发票或提供补充证明材料。
⑥系统录入：将发票数据准确录入财务管理系统，实现自动化对账和会计处理准备。
⑦审批流程：根据企业内控制度，完成发票审批流程，高级别或特定金额的发票可能需要多级审批。
⑧会计处理：发票校验无误后，进行相应的会计分录，登记入账，准备付款或报销。
⑨档案管理：将已校验的发票及相关凭证按规整存档，便于日后查询和审计。
⑩对账与支付：定期与供应商对账，确认无误后，根据合同约定安排款项支付。
使用电子发票的流程
使用电子发票的流程1. 介绍电子发票是一种以电子方式生成、传输和存储的发票形式。
与传统纸质发票相比，电子发票具有方便、环保、节约成本等优势，被越来越多的企业和个人采用。
本文将介绍使用电子发票的流程，帮助您更好地理解和应用电子发票。
2. 申请电子发票2.1 查阅相关政策在使用电子发票之前，您需要了解所在地的相关政策。
不同地区有不同的规定和要求，因此要确保自己符合相关要求，才能成功申请和使用电子发票。
2.2 选择电子发票平台选择一个可靠的电子发票平台非常重要。
您可以咨询其他企业或个人的使用经验，或者通过搜索引擎查找评价较好的电子发票平台。
确保平台有良好的用户评价、数据保障和技术支持等。
2.3 注册账号选择合适的电子发票平台后，需要注册一个账号。
您需要提供一些基本信息，如企业名称、联系人姓名、联系电话等。
完成注册后，可能需要进行账号验证，以确保账号的真实性和安全性。
3. 开具电子发票3.1 登录电子发票平台注册账号并验证成功后，您可以登录电子发票平台，开始开具电子发票。
输入注册时设置的账号和密码，进行登录。
3.2 填写发票信息在电子发票平台的页面上，您需要填写相关的发票信息，例如购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等。
此外，还需要填写商品名称、数量、单价、税率等详细信息。
确保所有信息填写正确无误。
3.3 生成电子发票填写完发票信息后，点击生成发票按钮。
电子发票平台会自动生成一份电子发票，包含发票代码、发票号码、金额合计、税额等信息。
您可以保存发票的电子版本，并进行打印，以备后续使用。
4. 使用电子发票4.1 传递电子发票一旦生成电子发票，您可以通过电子邮件、短信、电子签名等方式将发票传递给购买方。
确保购买方能够准确收到发票，并及时进行确认和处理。
4.2 存储电子发票除了传递给购买方，您也需要妥善存储电子发票。
电子发票的存储可以采用云存储、本地存储等形式。
无论采用何种方式，确保电子发票存储安全可靠、易于管理和检索。
数电发票 操作手册
数电发票操作手册摘要：一、数电发票简介1.数电发票的定义2.数电发票的优势二、数电发票操作手册概述1.操作手册的目的2.操作手册适用对象三、数电发票开具流程1.准备工作2.发票开具流程3.发票作废流程四、数电发票红冲流程1.红冲的概念2.红冲流程五、数电发票抵扣联打印1.打印条件2.打印流程六、数电发票管理1.发票查询2.发票下载3.发票归档七、数电发票常见问题及解决方法1.发票开具问题2.发票打印问题3.发票管理问题正文：数电发票，即数字电子发票，是一种新型的发票形式。
相较于传统纸质发票，数电发票具有成本低、环保、易于管理等优势，逐渐成为我国税收征管改革的重点发展方向。
为了帮助用户更好地了解和操作数电发票，我们编写了这本操作手册。
本手册旨在为用户提供一个全面、详细的数电发票操作指南，适用于各种类型的企业和个体工商户。
数电发票开具流程主要包括准备工作、发票开具流程和发票作废流程。
准备工作包括购买税控设备、办理税务登记、签订三方协议等。
发票开具流程涵盖发票领用、发票开具、发票确认等环节。
发票作废流程则涉及发票作废申请、发票作废审批等步骤。
在数电发票开具过程中，可能会遇到需要红冲的情况。
红冲，即红字发票，是指在发票管理系统中对已开具发票进行冲红的操作。
红冲流程包括红冲申请、红冲审批、红冲开票等步骤。
此外，用户还需要了解数电发票抵扣联打印的相关知识。
抵扣联打印是指在满足一定条件下，将数电发票的抵扣联打印出来。
打印流程包括设定打印参数、提交打印申请、打印抵扣联等步骤。
数电发票管理是企业日常运营中的重要环节。
本手册详细介绍了发票查询、发票下载和发票归档等管理方法，以帮助用户更好地进行发票管理。
最后，本手册还列举了数电发票开具、打印和管理过程中可能遇到的问题及解决方法，以帮助用户应对各种突发情况。
总之，本操作手册为用户提供了全面、详细的数电发票操作指南，旨在帮助用户更好地了解和掌握数电发票的相关知识，提高工作效率。
发票操作流程
发票操作流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】纳税人普通发票管理系统使用说明书纳税人普通发票管理系统使用说明（）一、 系统介绍普通发票管理系统是提供给纳税人使用的单机单企业版普通发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等发票）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。
系统运行环境：windows98或以上。
纳税人基本初次使从税局购买发开票和数据到税局验二、系统的操作流程下面介绍本系统各种普通发票数据采集和导出的操作流程，具体的操作方法参考后面的各模块的操作说明。
1、使用本系统开具发票操作流程使用本系统可开具广东省国税通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票。
基本操作流程如下：1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）在“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。
3）从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。
4）可进入“开票常用资料设置”模块的“客户资料维护”、“商品资料维护”、“设置常用开票备注”、“出口商品发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及出口商品发票里常用的一些开票信息；可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（此步骤非必需，可根据实际情况录入代码和进行格式调整）5）进入“电脑普通发票开票处理”-〉“通用机打发票（平推式）开票打印”、“通用机打发票（卷式）开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉出口商品发票开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉收购发票开票打印”模块进行开票和打印。
6）进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。
2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）“纳税人资料设置”模块输入纳税人基本资料。
票据验真流程
票据验真流程
1.获取票据信息：首先，需要获取待验证的票据信息，包括票据号码、开票日期、
开票单位等关键信息。
2.核对票据信息：通过比对票据上的信息与开票单位提供的信息，确认两者是否
一致。
如果信息不符，那么票据可能是伪造的。
3.使用专业平台或工具查验：利用全国增值税发票查验平台或其他专业工具，输
入票据的关键信息进行查验。
这些平台或工具通常会提供票据的真伪查询结果。
4.检查票据的物理特征：对于纸质票据，可以检查其纸张质量、印刷质量、防伪
标识等物理特征，以判断票据的真伪。
例如，纸质版增值税发票的发票代码区域，在使用白纸摩擦时，会产生红色摩擦痕迹。
5.联系开票单位或税务机关：如果通过上述步骤仍无法确定票据真伪，可以联系
开票单位或当地税务机关进行进一步查询和确认。
电子发票操作作流程
电子发票操作作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!电子发票操作流程一、准备工作阶段。
在进行电子发票的开具之前，需要进行一系列准备工作。
广东省增值税发票查询平台使用手册V2.0.00
增值税发票查询平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心2016年5月目录1增值税发票查询平台 (3)1.1操作概述 (3)1.2首次系统登录 (4)1.2.1浏览器准备 (4)1.2.2根证书安装 (8)1.2.3安全控件安装 (14)1.2.4平台信息设置 (18)1.3登录准备 (20)1.3.1环境检测 (20)1.3.2流程指引 (21)1.4日常系统登录 (22)1.5主页面 (26)1.6发票勾选 (28)1.7批量勾选 (35)1.8确认勾选 (38)1.9发票查询 (46)1.10抵扣统计 (48)1.11企业信息维护 (53)1.12退出系统 (56)1增值税发票查询平台1.1操作概述1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站（提示：本查询平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能，广东省增值税发票查询平台网址为https://）；2、首次登录平台时，纳税人需确认和修改企业的基本信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。
平台密码设置后纳税人需输入金税盘或者税控盘的CA 密码和平台密码的双重密码后，进行平台登录。
3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；4、可进行勾选、确认的时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。
5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选的发票进行多次确认。
（必须手工确认）6、平台会在每天晚上将当天纳税人已确认的数据与扫描认证的数据进行同步，纳税人可在执行确认操作的第二天通过“抵扣统计”功能查询到准确的可抵扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。
备注：纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。
电子发票真伪查询与验证系统操作手册
电子发票真伪查询与验证系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 实时查询 (3)1.2.2 多平台兼容 (3)1.2.3 数据加密 (4)1.2.4 智能识别 (4)1.2.5 个性化定制 (4)1.2.6 云端存储 (4)1.2.7 在线客服 (4)1.2.8 支持批量查询 (4)1.2.9 短信通知 (4)第二章系统登录与退出 (4)2.1 登录操作 (4)2.1.1 系统启动 (4)2.1.2 登录界面 (4)2.1.3 输入用户名与密码 (4)2.1.4 登录验证 (5)2.1.5 错误处理 (5)2.2 退出操作 (5)2.2.1 退出方式 (5)2.2.2 确认退出 (5)2.2.3 退出过程 (5)2.2.4 安全退出 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户信息修改 (6)3.3.1 修改个人信息 (6)3.3.2 修改密码 (6)3.3.3 注意事项 (7)第四章发票查询 (7)4.1 按发票号码查询 (7)4.2 按开票日期查询 (7)4.3 按开票单位查询 (7)第五章发票验证 (7)5.1 发票真伪验证 (7)5.1.2 选择验证功能 (8)5.1.3 输入发票信息 (8)5.1.4 提交验证请求 (8)5.1.5 查看验证结果 (8)5.2 发票信息比对 (8)5.2.1 选择比对功能 (8)5.2.2 输入待比对发票信息 (8)5.2.3 提交比对请求 (8)5.2.4 查看比对结果 (8)第六章发票信息管理 (8)6.1 发票信息录入 (8)6.1.1 登录系统 (8)6.1.2 进入发票信息录入界面 (9)6.1.3 填写发票信息 (9)6.1.4 提交审核 (9)6.1.5 审核通过 (9)6.2 发票信息修改 (9)6.2.1 查询发票信息 (9)6.2.2 进入发票信息修改界面 (9)6.2.3 修改发票信息 (9)6.2.4 提交审核 (10)6.3 发票信息删除 (10)6.3.1 查询发票信息 (10)6.3.2 删除发票信息 (10)6.3.3 确认删除 (10)第七章数据统计与分析 (10)7.1 发票统计 (10)7.1.1 统计范围 (10)7.1.2 统计方法 (10)7.1.3 统计数据展示 (10)7.2 发票分析 (11)7.2.1 分析目的 (11)7.2.2 分析方法 (11)7.2.3 分析结果展示 (11)7.2.4 分析应用 (11)第八章系统设置 (11)8.1 参数设置 (11)8.1.1 参数概述 (11)8.1.2 参数配置步骤 (12)8.1.3 参数修改与维护 (12)8.2 权限设置 (12)8.2.1 权限概述 (12)8.2.2 权限配置步骤 (12)第九章帮助与支持 (13)9.1 常见问题解答 (13)9.1.1 电子发票真伪查询的操作流程是什么？ (13)9.1.2 如何判断电子发票的真伪？ (13)9.1.3 电子发票丢失了怎么办？ (13)9.1.4 电子发票是否可以报销？ (13)9.2 联系我们 (13)第十章系统安全与维护 (14)10.1 数据备份 (14)10.1.1 备份策略 (14)10.1.2 备份操作 (14)10.1.3 备份文件管理 (14)10.2 系统升级 (14)10.2.1 升级策略 (14)10.2.2 升级操作 (15)10.3 安全防护 (15)10.3.1 访问控制 (15)10.3.2 数据安全 (15)10.3.3 网络安全 (15)10.3.4 系统监控 (15)第一章概述1.1 系统简介电子发票真伪查询与验证系统是一款基于现代信息技术，旨在为用户提供高效、便捷、安全的电子发票真伪鉴定服务的软件系统。
发票认证流程
发票认证流程发票认证是指对开具的发票进行核查和鉴定，确定其真实性和合法性的过程。
发票认证的目的是防止发票造假和滥用，并确保企业和纳税人的合法权益得到保护。
发票认证的流程一般包括以下几个步骤：1. 数据上传：在发票认证前，企业需要将所有待认证的发票数据通过电子渠道上传至发票认证平台。
数据上传时应保证数据的准确性和完整性，并确保数据的保密性。
2. 发票信息初审：平台对上传的发票数据进行初步审核，检查发票的基本信息是否齐全、准确，并进行发票代码、发票号码的校验。
初审过程可以帮助筛选出一些明显错误的发票，减少后续的认证工作量。
3. 发票真伪核验：平台对初审通过的发票进行真伪核验。
通过发票的二维码或防伪码进行查询，核对发票的开具单位、购买方、开票日期、开票金额等信息，确认发票的真实性。
在核验过程中，如果发现发票存在问题，例如重复开具、已作废等，需要进行进一步调查和处理。
4. 数据比对与匹配：认证平台将已认证的发票数据与企业的采购、销售、存货和财务数据进行比对和匹配，以确保发票的开具和使用符合税法和财务规定。
5. 审核结果反馈：认证平台将认证结果反馈给企业，提示合规性问题和风险情况，并提供相应的处理建议。
企业根据认证结果，可以及时调整业务流程和内部控制，以防范风险和遵守税法和财务规定。
6. 数据存档和报表生成：认证平台将认证完成的发票数据进行存档和备份，并生成相关的认证报表和明细，供企业和税务部门进行审计和查验。
发票认证是税务管理的重要环节，通过认证流程，可以提高对发票的监管和控制，减少发票造假和滥用的风险，维护企业和纳税人的合法权益。
同时，认证流程也可以帮助企业及时发现和纠正财务和税务方面的问题，提高财务管理水平和合规性。
因此，企业和纳税人应积极参与和配合发票认证工作，确保发票使用的合法性和准确性。
发票管理业务流程
发票管理业务流程一、发票领购（一）纳税人首次领购发票1、纳税人申请依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，可向主管税务机关申请领购发票,并如实提供以下证件和资料：领购发票应提供的资料和证件清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名；第二代居民身份证应同时复印正、反两面。
说明：纳税人首次领购总量超过20本或1000份的千位及千位以上手写发票的，领购面额1000元以上的定额发票的，领购电脑发票、电子发票的，还要提供主管税务机关要求提供的其他资料。
2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后，为其核定可领购的发票种类和数量，并发售发票。
纳税人提交的证件和资料不符合规定的，税务机关应告知其补正。
发票领购业务流程图：（二）纳税人日常续购发票1、纳税人申请纳税人领购发票一般采用验旧供新的方式，办理了首次发票领购事项后，日常续购发票时提供以下证件及资料：续购发票应提供的资料和证件清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。
2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后，在核定的发票种类和数量范围内发售发票。
纳税人提交的证件和资料不符合规定的，税务机关应告知其补正。
日常续购发票流程图：温馨提示：1、每月最后一个工作日盘点发票，不对外供应发票。
2、纳税人购买发票请携带银联卡。
二、发票验销（一）发票验旧1、纳税人申请采用“验旧供新”供票方式的单位和个人必须按月验销发票，提交以下资料：发票验旧应提供的发票和资料清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。
2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的发票和资料进行审核、登记发票开具金额、发票使用情况，对于需要进行实物验销的发票，验销人员在已审核验销的发票存根联上盖上有人员姓名和日期的发票验销专用章，纳税人才能继续领购新发票。
发票校验流程
发票校验流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。
整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。
例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。
采购在线确认所有标记元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。
从系统中打印出对帐单（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。
每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈至采购主管、物流主管签核。
并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。
注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。
例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为case by case作业。
当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。
如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。
确认发票无误后，请财务部开立信用状。
在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）。
在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。
2.流程图收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理9栏位名称栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号K：寄售项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式按验收日期排序所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。