制造过程设计开发检查表检查表

2.11
试生产控制计划编制
计划
试生产控制计划
技质部/ 06.9
测量系统分
2.12
编制测量系统分析(MSA) 计划及实施
析
MSA 计划
技质部/ 06.9
过程初始能
2.13
编制初始过程能力业研究计划
力研究策划
初始过程能力业研究计 划
技质部/ 06.9
过程作业指
编制提供现场操作人员可理解的作业文件、检 加工工序卡片、
2.16 管理者支持
总经理参入过程设计开发资源配置（设备、工 工装、模具、量辅具计 装、量辅具）承诺支持，编制工装、模具计划 划
总经理/ 全过程时段 06.8-06.10
产 3
品
和
过
程
确
认
3.1 试生产
按正式生产的工装、设备进行作业
测量系统 3.3
分析
进行 MSA 并报告结论
过程初始能 3.4 力 研 究 分 析 初始过程性能分析报告评价
质量策划总 3.9 结认定和管 对 APQP 过程总结认定
理者支持
多方认证小组/
产品质量策划总结认定 06.10
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
XXX/8.18 XXX/9.8 XXX/9.15 XXX/9.18-30 XXX/10.2 XXX/10.8 XXX/10.9 XXX/10.9 XXX/10.10
编制 PPAP 资料 4.0 生产件批准
PPAP 提交
PPAP 资料 PPAP 提交
技质部/销售部 06.10
反 馈 评 定 4和 纠 正 措 施
4.1 减少变差
分析过程，减少变差，制定不合格品优先减少 不合格品优先减少计划、 多方认证小组/
计划并跟踪验证，进行持续改进
质量跟踪表
06.10
对顾客走访，调查，收集顾客满意度信息， 4.2 顾客满意度
评估
试生产评审纪要 MSA 报告 SPC 资料
多方认证小组/ 06.9
多方认证小组/ 06.9
多方认证小组/ 06.9
生产过程 3.5
确认
全尺寸、全性能检测，验证产品/过程是否符 全尺寸、全性能检测结
合工程规范
果、验证确认结论
技质部/ 06.10
3.6 包装评价
包装评价和试验
产品试验报告单
技质部/06.10
包装要求
产品/过程质
评审质量体系文件对卡钳总成产品/过程的符
2.3 量保证体系
评审会议记录
合性
评审
2.4 顾客图纸
顾客图纸评审并 CAD 厂化及顾客再确认
CAD 图纸 顾客确认传真
销售部/技质部 06.8
多方认证小组/ 06.8
技质部/销售部 06.8
检
是否完成
完成 完成
完成
完成 完成 完成 完成
查
成立多方 成立以副总为组长的 APQP 小组,并明确小组 APQP 小组成员及职责
1.2
负责人
论证小组 成员职责分工
分配表
06.8.2
小组分析顾客图样，明确理解顾客期望，根据 产品要求记录单、
多 方 论 证 小 小组经验进行可行性初期策划，确定初始材料 产品和过程特殊特性清 多方认证小组/
1.3
组确定项目 清单及特殊特性, 小组成员同时签署《小组可 单、
2.14 导书、检验规
验规范
检验规范
范
技质部/ 06.9
Βιβλιοθήκη Baidu
2.15 包装规范
编制总成包装箱标准
包装瓦楞纸箱
技质部/ 06.9
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
XXX/8.16 XXX/8.23 XXX/8.25-26 XXX/8.25 XXX/8.26 XXX/9.25 XXX/9.10 XXX/9.10 XXX/9.18-20 XXX/8.24-26 XXX/8.12
评估 APQP 有效性
顾客满意度调查表
销售部/ 06.10
加强交付监控，及时与顾客沟通，了解顾客的
4.3 交付、服务
交付记录/服务记录
期望，搞好售后服务
销售部/ 06.10-06.11
完成 完成 完成 完成
XXX/10.11 XXX/10.15 XXX/10.16 XXX/10.25
PFMEA 资料
多方认证小组/ 06.8
工 艺 平 面 布 按产品工艺过程实际绘制反映产品流程及合
2.8
工艺平面布置图
置图
适检验点的布置图
技质部/ 06.8
样件控制计
2.8
编制样件控制计划
划
样件控制计划
技质部/ 06.8
2.10 样件制造
按样件控制计划制造样品
样品测试记录
生产部/技质部 06.8
试生产控制
KY/QR7.3-06
XXXXXXX 有限公司
产品名称
XXXX
产品型号
UFP
项目组长
XXX
序阶 号段
立 项 和 1组 织 准 备
过 2
程 设 计 开 发
输入/输出
项目/内容
相应的 支件/资料
责任部门/ 完成日期
1.1 顾客的信息 与顾客沟通，达成试制销轴的意向
电话记录本
销售部/ 06.8.1
总经理/各部门
06.8.15
行性承诺》,确定关键过程
小组可行性承诺
设计开发输 编制设计开发任务书，评审输入适宜性和充分 新产品设计开发任务书 多方认证小组/
2.1
入及其评审 性、是否完整清楚不自相矛盾
评审会议记录
06.8.1
顾客包装要 索取顾客对包装的要求，收集包装规范，作为 工程规范、
2.2
求
编制包装规范的依据
用正式生产的工装、设备按生产控制计划进行
生产控制计
3.7
作业，通过生产实践，对控制计划进行修订、 生产控制计划
划
评价
多方认证小组/ 06.10
用正式生产的工装、设备按生产控制计划进行 3.8 生 产 控 制 计
作业，通过生产实践，对控制计划进行修订、 生产控制计划
划评价 评价
多方认证小组/ 06.10
检查人/日期
XXX/8.1 XXX/8.2
XXX/8.15
XXX/8.15 XXX/8.3 XXX/8.18 XXX/8.16
过程设计开
2.5
编制产品设计和开发总进度计划
发总计划
产品设计和开发 总进度计划
多方认证小组/ 06.8.1
过程流程设
2.6
编制产品过程流程图
想
过程流程图
技质部/ 06.8
2.7 过程 FMEA 小组进行产品过程 FMEA 分析