企业(公司)管理评审报告

有限公司

管理评审报告

其它内容见下页（详细内容）：

有限公司管理评审报告

2020年03月20日，公司召开了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，会上公司各部门、各项目经理部的负责人分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价，管理者代表刘书涛同志对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理者董事长舒刚兴对如何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示。

1、评审目的

对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的一体化管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。

2、评审依据

2.1 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018和GB50430-2017标准

2.2 本公司的体系文件

2.3 有关适用的法律、法规相关合同

3、管理体系评价

3.1 对公司目标指标的绩效考核：

体系运行以来无重大事故发生，目前没有收到投诉和建管安全部门的罚单，基本满足各地的环保排放标准；至目前无职业病例。

3.2 持续改进工作情况

⑴通过内部审核、管理方针目标、指标的实现、管理评审、环境绩效的考核等来发现体系存在的问题并持续改进一体化管理体系，公司质量/环境/职业健康安全管理体系初步具备了自我改进，自我完善的机制；

（2）通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。

3.3 体系文件的符合性、适宜性评价

通过体系半年的新标准体系运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。但还存在着不少需要完善的地方，如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。

3.4 法律法规的收集识别及适宜性

综合部本上都能及时收集更新相关质量、环境和安全方面的法律法规，并向项目部传递；工程部对项目部和公司总部人员进行了1次安全法规的培训并组织了考试；项目部自行组织了安全法规的教育培训；

对照法规，公司员工的安全培训没有做到位，没有满足规定的学时和培训的内容，需下一步努力完善。

3.5 对管理体系出现的不符合处理情况

本次内审对公司总部和项目经理部进行了体系的审核，共开出0个不符合报告，其余全为实施性不符合，所有不符合都完成了整改；

3.6 组织机构和资源配置的适宜性

⑴对组织机构配置及职责方面：公司目前所配置的资源基本能满足公司施工安全和环境、质量管理的要求，能达到方针之要求；

⑵人力资源方面：公司组织了6次的培训，效果良好，各位部门主管在各自单位贯标过程中都起到了一定的骨干作用；但从各单位的反映来看，普遍感到专业技术人手不够，尤其是工程部的技术人员方面、项目部中的质量、安全、试验、测量、造价等专业人员，这也是下一步需要解决的。

3.7 对公司整个管理体系的评价

⑴基本符合四个标准的要求，还需进一步改进完善；

⑵公司的体系文件基本适宜公司的情况，还存在一些需要调整的问题；

⑶体系的运行，基本有效，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化，促进了公司管理制度进一步完善，基本能保证体系的持续改进。

公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，全员的质量、环保、职业健康安全意识得到提高。公司各项管理活动得到了规范。制订了满足标准要求的管理方针和目标、指标，建立了基本满足要求的体系文件，使各部门之工作均能有据可依，有章可循。顾客对公司的满意度得到了提升，公司的质量、环境管理达到了目标要求。方针、目标、指标要求得到了实现。环境绩效及职业健康安全绩效持续成长，说明公司管理体系具备较好的充分性、适宜性和有效性。

4、工作要求和决策性意见

公司总经理杨翠香同志在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合体系要求的，评价根据在于：

⑴已经进行的内部审核，推行管理体系以来取得了良好的效果。

⑵我们所有的在建项目资金运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表明我们在建项目基本上是在三个体系标准控制之下进行的。

⑶主要的经营管理目标：公司经营开发工作，内部管理等工作都取得了一定的成绩。

客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。但是，仍存在以下需改进的问题：

⑴标准和体系文件的学习不够。

我们标准和体系文件存在学习理解不够的问题，要组织相关人员进行学习培训，体系的运行是以标准和体系文件为标准的，我们要把自身的具体工作和标准体系文件的要求紧密结合。

⑵公司各单位发展不平衡。

在推进信息化建设过程中，项目经理部运行信息管理系统情况较好。而公司总部要在用好公司办公平台的基础上，向项目经理部学习，用好信息管理系统。公司总部在体系运行中存在问题，根本问题是各部部长重视不够，希望各部部长重视贯标的工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，公司总部要最大限度的发挥自身的职能作用，除了要满足公司经营开发的需要，还应该发挥自身的职能作用，应该对照公司的职能分配表对口监控项目经理部的工作，应该加强对体系运转情况的监控。

⑶各项目经理部之间也发展不平衡。

对新建的项目经理部的贯标工作要及早规划，与组建项目经理部同时进行。要按按标准要求抓好新开工项目的三体系运行工作。

（4）公司重大决策及发展方向。

随着市场竟争的日趋激烈和残酷，现有的市场格局已明显不能适用公司大发展的需要，为此公司决议，公司要走出云南，把项目做到全国各地。

需要公司领导解决的几点问题答复如下：

a）人力资源配备不足，需进一步招聘文件和资料处理方面、信息收集和处理方面和项目质检技术及安全管理方面的人才；

b）迅速落实各管理方案和目标指标的工作;

c）部分施工设备设施需要更新，并确实落实定期设备保养工作。

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