机械制造公司管理评审报告(20210220025024)

XX机械制造有限公司管理评审报告（2008 年度）

编制：王

批准：盛

二零零八年十月十五日

通过不断努

力达到终极目标

管理评审报告目录

序号内容

6.1 内审结果

6.2 顾客反馈及纠正预防措施的执行情况

6.3 过程业绩和产品的符合性

6.4 现行资源配置情况

6.5 2007年外部审核不符合项纠正与改进情况

6.6 市场竞争情况和产品定位

6.7 质量方针、目标的适宜、有效性及推行情况

7 管理评审输出

7.1 质量管理体系运行过程的改进

7.2 与顾客有关产品的改进

7.3 资源需求

8 总结

附件

1 各部门提交的评审报告

2 管理者代表阶段工作总结

3 总经理总结发言

4 管理评审会议记录

XX 机械制造有限公司

管理评审报告

1评审目的：

对本公司ISO/TS16949：2002 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。

2评审内容：

2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；

2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；

2.3：资源配置的合理性和充分性；

2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；

2.5：内审结论的公证性和合理性；

2.6：纠正和预防措施的有效性；

2.7：改进的建议和变更的需要；

2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；

2.9: 以往管理评审的跟踪措施。

3评审依据：

3.1：GB/T18305-2003/ISO/TS16949 ：2002标准；

3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；

3.3：相关的法律、法规及各类标准；

3.4：顾客特殊要求；

3.5：IATF 审核规则。

4评审时间及参加人员：

管理评审于2008年11月15日上午8:00 至下午4:00 在公司会议室由总经理主持。参加人员：总经理、管理者代表，技术部、供销部、制造部、品管部、工艺负责人、设备负责人、检验负责人及公司内审员共10 人。

5评审过程

5.1总经理主持管理评审并宣布管理评审开始

5.2管理者代表王向军同志作了“质量方针、目标的实施情况” 、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报；

5.3内部审核组组长王向军同志作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/ 预防措施的实施及其验证情况。

5.4各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告” ，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；

5.5各级领导对改进方面的建议作了简要发言；

5.6总经理对评审内容作总结。

6评审综述：

6.1内审结果：

公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2002 标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。

6.2顾客反馈及纠正预防措施的执行情况

2008 年共发生顾客以邮件发送的质量反馈信息22 件，品管部依据为顾客信息处理有关的程序，协调相关部门人员针对“质量信息反馈处理单”反馈的信息，运用8D-法进行分析

改进，并及时将8D 执行情况报告顾客。各部门积极配合采取纠正和预防措施，纠正预防措施验证有效，使得质量管理体系更好地运行，达到改进的要求。

6.3过程业绩和产品的符合性通过质量管理体系的运行，本公司一次交检合格率得到提升，员工素质得到了提高，现场整理更加规范化，一整套质量管理体系文件得到了建立，全公司形成了人人学习质量管理体系文件的良好气氛，整个公司朝着一个良性的方向发展。

公司的产品检验按检验规程进行，能满足顾客和国家标准规定要求，通过质量管理体系运行，产品质量得到稳定，并进一步提升。

6.4现行资源配置情况从各部门进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。但今后要通过培训工作的开展使得员工素质的提高。

对于人力资源配置，通过质量管理体系运行，对各部门及职位进行了适当的规定，使员工能胜任自身的工作，并依据员工技能矩阵组织员工培训，对现场操作的员工进行了应知应会和培训效果验证，并进行了集中轮训，考核上岗，根据员工素质、进厂时间、质量状况、劳动效率情况确定员工的劳动效果。

对于数控机床、加工中心设备，我公司按质量管理体系要求进行设备保养、维修，并制定有关的操作规范，指导日常工作的开展。

公司设备能力充足，车间面积以及加工、检测等设备，能满足产品输出的要求。顾客指定的特殊特性使用了加工中心、数控车床等关键设备进行加工。检测手段齐备，能满足出厂检验要求和顾客的要求，检验成本是适宜的。

6.5外部审核不符合项纠正与改进情况

通过外部审核，肯定了我公司已经建立了适宜的文件化的质量管理体系，如企业的环境和整体质量意识和管理意识相对体系运行前有了很大的改变和提高，公司已经建立ISO/TS16949 质量管理体系，并有效运行，但各部门人员对ISO/TS16949：2002 标准知识的理解还需要进一步提高，对质量管理体系的整体运作还需有待进一步熟练。质量管理体系运行时间不长，员工对体系的理解还需要一个过程是质量管理体系存在问题的原因，质量管理体系还需要各部门人员继续发现问题，并予以解决，以促进质量管理体系的不断完善。

在质量管理体系运行过程中，各部门应积极采取相应的措施，按标准要求、文件化的质量管理体系程序，对体系运行不断的明确和潜在的不合格项目实施及时的纠正和预防措施并监督验证，以确保企业质量管理体系运行更有效、更适宜，以达成预期的评审目的。

从外审结果看，本公司文件化的质量管理体系基本符合ISO/TS16949：2002标准的要求，但是还存在三个不符合项，主要是在产品策划中对市场风险、制造风险估计不足，P-FMEA 的风险顺序数的使用不明确等等，这些问题都会影响本公司质量管理体系的建立、完善。各部门应加强日常的推行工作，发现问题，马上解决。这些工作需要通过进一步检查，以促进质量管理体系的完善。各部门负责人均对本公司文件化质量管理体系的文