南京建筑保温材料项目可行性报告

南京建筑保温材料项目可行性报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明建筑保温材料领域已经面临了一个新的发展阶段，国家建筑节能强制标准不断提高，同时各地政府不断提高建筑材料的技术质量要求，客户也在不断的加强项目质量风险控制，建筑保温材料的产品性能等各个层面受到关注。

传统的技术工艺需要研究改进，必须在防火性能、保温性能、物理性能以及经济性方面综合提升。

这不但是对既有建筑保温材料厂商的挑战，也构成了新进入者较高的技术壁垒。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资6226.37万元，其中：建设投资5047.95万元，占项目总投资的81.07%；建设期利息112.71万元，占项目总投资的1.81%；流动资金1065.71万元，占项目总投资的17.12%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入11100.00万元，综合总成本费用9174.68万元，净利润1138.01万元，财务内部收益率16.32%，财务净现值4092.23万元，全部投资回收期6.91年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目总论第二章项目建设背景及必要性分析第三章行业前景及市场预测第四章建设内容与产品方案第五章项目选址分析第六章建筑技术方案说明第七章原辅材料分析第八章技术方案第九章项目环境影响分析第十章劳动安全第十一章项目节能方案第十二章组织机构、人力资源分析第十三章进度计划第十四章投资估算第十五章项目经济效益评价第十六章招标及投资方案第十七章风险评估第十八章项目总结分析第十九章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章项目总论一、项目名称及投资人（一）项目名称南京建筑保温材料项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。

二、编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。

2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。

3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。

4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。

5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。

6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。

科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。

三、编制依据1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;3、《建设项目用地预审管理办法》;4、《投资项目可行性研究指南》;5、《产业结构调整指导目录》。

四、编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景随着国家建筑节能战略的稳步推进，作为建筑节能重要措施的外墙外保温装饰系统，将获得持续稳定的发展。

我国从1986年提出30%的建筑节能标准，到2010年要求严寒和寒冷地区建筑执行65%建筑节能标准，即通过提高保温隔热能力，提高采暖、空调等的用能效率，使用可再生能源，加强科学合理的用能管理等措施，在保证相同的室内热环境的前提下，与未采取节能措施前相比（相当于80年代初建的房子），全年空调、采暖等总能耗减少达到65%。

每一次政策规范的颁布，都对行业带来深刻影响。

目前北京地区已经开始执行75%的建筑节能标准，这种政策环境和发展趋势将继续有力推动建筑保温材料行业的快速发展。

我国“十一五”期间建筑节能执行50%标准，“十二五”期间执行65%标准。

建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标，是衡量建筑节能的主要指标，建筑保温是建筑节能的主要途径。

未来我国将执行更严格的建筑围护结构传热系数标准，这将有力推动外墙保温装饰行业发展。

“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约17.02亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产建筑保温材料00000吨的生产能力。

（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资6226.37万元，其中：建设投资5047.95万元，占项目总投资的81.07%；建设期利息112.71万元，占项目总投资的1.81%；流动资金1065.71万元，占项目总投资的17.12%。

（五）资金筹措项目总投资6226.37万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）3926.37万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2300.00万元。

（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：11100.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：9174.68万元。

3、项目达产年净利润（NP）：1138.01万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：16.32%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.91年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2374.13万元（产值）。

（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表第二章项目建设背景及必要性分析一、行业背景分析1、影响行业发展有利因素（1）建筑节能标准的不断提高，将持续推动建筑节能保温与装饰材料行业的发展我国“十一五”期间建筑节能执行50%标准，“十二五”期间执行65%标准。

建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标，是衡量建筑节能的主要指标，建筑保温是建筑节能的主要途径。

未来我国将执行更严格的建筑围护结构传热系数标准，这将有力推动外墙保温装饰行业发展。

（2）新型节能环保墙体材料应用政策推动，有利于高新产品市场推广国家发改委2013年修订的《产业结构调整指导目录》（2011年本）提出鼓励发展“新型墙体和屋面材料”；国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录》将“节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产”、“有机-无机复合泡沫保温材料生产”、“高性能涂料、水性工业涂料及配套水性树脂生产”列为鼓励类外商投资产业。

各地也对使用新型节能环保外墙体材料制定了相关鼓励政策，有效推进了高新建筑保温材料的运用。

（3）HBCDD在保温材料中禁用，促进行业的技术升级传统EPS板和XPS板生产工艺中，一般都通过添加HBCDD提升阻燃性能。

2013年5月，世界160多个国家和组织代表在联合国化学会议上决议将HBCDD列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

2013年8月第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议决定：批准分别于2009年和2011年经《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方大会第四次会议和第五次会议通过的《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列九种持久性有机污染物修正案》和《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列硫丹修正案》。

全球禁止使用HBCDD的期限是2014年春，但为了在全面禁止HBCDD前有足够的时间寻找替代品和其他解决方案而设置为期5年的缓冲期，我国也将分阶段减少HBCDD的使用，并最终全面禁用，这将对传统EPS板和XSP板生产工艺产生冲击，促进保温材料的技术升级。

（4）下游客户集中采购趋势明显，有利于行业向规模化发展根据“中国房地产TOP10研究组”发布的数据，中国百强房企市场占有率从2003年的13.52%增长至2013年的30.70%。

房地产企业规模变大后，为了控制项目质量风险、降低材料成本，在满足地方性标准要求的前提下，逐渐向集中采购模式转变；而且房地产单体项目规模也不断扩大，对保温装饰效果的一致性要求较高。

下游客户需求的变化，有利于建筑节能保温与装饰材料行业产业的规模化发展。

（5）人工成本不断上升，有利于保温装饰板市场份额的提高保温装饰板，实现了保温装饰系统工厂化、成品化，能降低外墙保温系统的综合施工成本和施工难度，减少人工使用量。

近年来，建筑施工费用上涨趋势明显，人工短缺现象普遍，这有利于保温装饰板的市场拓展。

2、影响行业发展的不利因素（1）对产品内在品质的体验和认知不足，影响了产品的推广由于外墙保温系统是建筑的隐蔽性系统，往往在出现质量事故时，才会引起关注。

同时，保温材料性能指标多、检测复杂，综合评价难度高，导致人们对其性能的认知和体验不充分，这影响了一些高新产品的应用推广。

（2）既有建筑节能改造现阶段激励不足，影响了产品市场需求的扩大目前国内建筑节能改造资金投入有限，完全依靠政府投资进行建筑节能改造是不现实的，而通过一些激励政策，来引导社会资金和居民等建筑使用方的资金进入建筑节能改造领域，是一个长期、渐进的过程，这对建筑保温装饰材料的快速推广应用产生了一定影响。