发货管理规定

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仓库发货人员管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范仓库发货工作，提高发货效率，确保发货质量，保障公司产品及时、准确、安全地送达客户，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有仓库发货人员。

第三条仓库发货人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本规定，确保发货工作的顺利进行。

第二章职责与权限第四条仓库发货人员的职责：1. 负责仓库内产品的收货、储存、盘点和发货工作；2. 严格按照订单要求，准确、及时地完成发货任务；3. 对发货过程中的产品质量进行初步检查，确保发货产品质量符合要求；4. 负责发货过程中货物的安全，防止货物损坏、丢失；5. 及时向上级汇报发货过程中遇到的问题；6. 配合仓库管理人员进行仓库管理，保持仓库环境整洁、有序；7. 参与仓库安全管理，预防安全事故的发生。

第五条仓库发货人员的权限：1. 对不符合质量要求的货物有权拒绝发货；2. 对发货过程中发现的异常情况有权暂停发货，并及时上报；3. 对仓库管理提出合理化建议；4. 对违反本规定的行为有权制止或上报。

第三章发货流程第六条发货前的准备工作：1. 接到发货通知后，发货人员应核对订单信息，确保订单准确无误；2. 根据订单要求，准备好相应的发货单据和货物；3. 对货物进行初步检查，确保货物完好无损。

第七条发货操作流程：1. 根据发货单据，将货物从仓库中取出；2. 对货物进行再次检查，确保货物符合订单要求；3. 将货物装车，确保货物固定牢固，防止在运输过程中损坏；4. 核对发货单据，确保货物与订单一致；5. 填写发货单据，签字确认；6. 将发货单据及相关文件交给收货人；7. 做好发货记录，包括发货时间、货物名称、数量、收货人等信息。

第八条发货后的工作：1. 将发货单据及相关文件归档；2. 对发货过程中的问题进行总结，提出改进措施；3. 定期对发货工作进行统计分析，为仓库管理提供依据。

第四章质量控制第九条发货人员应严格按照产品质量要求进行发货，确保产品质量。

第十条发货前，对货物进行以下检查：1. 外观检查：检查货物表面是否有划痕、破损等；2. 包装检查：检查包装是否完好，封口是否严密；3. 重量检查：检查货物重量是否符合订单要求；4. 内部检查：检查货物内部是否有异物、破损等。

公司内部发货管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达相关部门，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有发货行为，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备、办公用品等货物的发货。

第二章发货流程第三条发货申请1. 需求部门根据生产计划或实际需求，填写《发货申请单》，明确发货物品名称、规格、数量、用途、收货部门等信息。

2. 《发货申请单》经部门负责人审核签字后，提交至仓储部门。

第四条仓储部门接收申请1. 仓储部门收到《发货申请单》后，应及时核对库存，确认货物可发货。

2. 如库存不足，仓储部门应与需求部门沟通，协商解决方案。

第五条货物准备1. 仓储部门根据《发货申请单》准备货物，确保货物质量符合要求。

2. 对易损、易腐、危险品等特殊物品，应采取相应防护措施。

第六条货物出库1. 仓储部门完成货物准备后，填写《货物出库单》，并签字确认。

2. 仓库保管员将货物搬运至指定区域，等待装车。

第七条货物装车1. 仓库保管员负责监督装车过程，确保货物摆放整齐、稳固。

2. 装车完毕后，填写《货物装车单》，并签字确认。

第八条货物运输1. 驾驶员根据《货物装车单》和《发货申请单》信息，将货物安全送达指定地点。

2. 驾驶员在送达货物后，与收货部门核对货物信息，确认无误后签字确认。

第三章货物验收第九条收货部门在收到货物后，应立即进行验收。

1. 核对货物名称、规格、数量、质量等信息。

2. 对不合格或损坏的货物，应立即通知仓储部门处理。

第四章货物跟踪第十条仓储部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物状态。

1. 通过系统查询货物位置、运输进度等信息。

2. 如发现异常情况，应及时处理。

第五章奖惩第十一条对遵守本制度、提高发货效率、降低成本的个人或部门，给予表扬和奖励。

第十二条对违反本制度、造成货物损失或延误发货的个人或部门，给予批评和处罚。

第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

自提发货管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司自提发货业务流程，提高物流效率，确保货物安全，降低运营成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有自提发货业务，包括但不限于国内自提、国际自提等。

第三条自提发货业务应遵循安全、快捷、准确、高效的原则，确保客户满意度。

第四条公司各部门应按照本规定的要求，协同完成自提发货工作。

第二章货物接收与验收第五条货物接收1. 接收货物时，应严格按照订单信息核对货物名称、数量、规格、型号等。

2. 对于包装破损、数量不符、规格不符等情况，应立即与发货部门或供应商联系，并做好记录。

第六条货物验收1. 验收人员应具备一定的专业知识，能够准确判断货物质量。

2. 验收过程中，应详细记录货物情况，包括货物外观、包装、数量、规格等。

3. 对于验收不合格的货物，应立即采取措施，如退货、换货等。

第三章自提发货流程第七条订单处理1. 客户下单后，订单管理部门应及时核对订单信息，确保准确无误。

2. 订单管理部门应将订单信息传递至发货部门。

第八条货物准备1. 发货部门根据订单信息，准备货物，包括核对货物数量、规格、型号等。

2. 发货部门应确保货物包装完好，符合运输要求。

第九条发货通知1. 发货部门完成货物准备后，应及时通知客户，告知货物准备情况及预计发货时间。

2. 客户确认货物准备无误后，发货部门方可安排发货。

第十条货物装车1. 装车前，应检查车辆状况，确保车辆安全。

2. 装车过程中，应按照货物规格、重量等因素合理分配货物位置，确保货物安全。

3. 装车完成后，应再次核对货物数量、规格等，确保无误。

第十一条货物交付1. 发货部门将货物送达指定地点后，应与客户确认货物交付情况。

2. 客户确认货物无误后，应在货物交接单上签字确认。

第四章货物跟踪与异常处理第十二条货物跟踪1. 发货部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物运输情况。

2. 对于客户查询货物信息，应及时予以回复。

第十三条异常处理1. 发货过程中如出现货物丢失、损坏、延误等情况，应及时通知客户，并采取相应措施予以解决。

公司发货的管理制度

第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。

第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。

2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。

3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。

4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。

第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。

2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。

第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。

2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。

第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。

2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。

第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。

2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。

1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。

2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。

第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。

2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。

第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。

2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。

第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。

2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。

3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。

第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。

2. 采购部门负责货物采购和库存管理。

发货管理规范

发货管理规范引言概述：发货管理是企业运营中不可或者缺的一环，它直接影响着客户满意度和企业形象。

为了确保发货过程的顺利进行，提高发货效率，减少错误率，企业应该建立一套科学规范的发货管理制度。

本文将从五个方面详细阐述发货管理规范。

一、定单处理1.1 定单确认：在收到定单后，及时确认定单内容，包括商品型号、数量、价格等信息，并与客户核对确认，确保定单准确无误。

1.2 库存管理：及时更新库存信息，确保有足够的库存满足定单需求，并避免因库存不足导致的延误发货情况的发生。

1.3 定单优先级：根据客户的重要性和定单紧急程度，合理划分优先级，确保高优先级定单能够及时发货，提高客户满意度。

二、包装标识2.1 包装规范：根据商品的特性和运输方式，制定相应的包装规范，确保商品在运输过程中不受损。

2.2 标识清晰：在包装上标注商品名称、规格、数量等信息，以及收货方的地址、联系人等信息，确保包装标识清晰易读。

2.3 防伪措施：对于高价值商品或者易受伪劣产品冒充的商品，可以采取一些防伪措施，如贴封条、加密标识等，确保产品的正品性。

三、运输选择3.1 运输方式：根据货物的性质、数量和客户要求，选择合适的运输方式，如快递、物流、空运等，确保货物能够按时到达目的地。

3.2 运输合作火伴：选择可靠的运输公司或者物流供应商合作，确保货物能够安全、准时地运输到客户手中。

3.3 运输跟踪：对于重要定单，及时跟踪货物的运输情况，确保能够及时解决运输中的问题，并及时通知客户货物的最新状态。

四、发货流程4.1 发货准备：在发货前，对货物进行验货、清点，确保发货的商品数量和质量符合客户要求。

4.2 发货通知：在货物发出前，及时通知客户发货的时间和方式，并提供相应的物流信息，方便客户跟踪货物的运输情况。

4.3 发货记录：对每一次发货进行记录，包括发货时间、发货人员、运输方式等信息，以备后续查询和追溯。

五、售后服务5.1 售后跟踪：在货物送达后，及时与客户联系，了解货物的情况，解答客户的疑问，确保客户对货物满意。

工厂发货时间管理制度

一、总则为规范工厂发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运输成本，提高客户满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我厂所有发货业务，包括原材料采购、生产成品销售、出口业务等。

三、发货时间规定1.发货时间：（1）国内订单：原则上，订单确认后，生产周期为5个工作日，发货周期为2个工作日。

特殊情况可适当调整。

（2）国外订单：根据订单性质和运输方式，发货时间如下：-海运订单：订单确认后，生产周期为7个工作日，发货周期为5个工作日。

-空运订单：订单确认后，生产周期为3个工作日，发货周期为2个工作日。

-快递订单：订单确认后，生产周期为1个工作日，发货周期为1个工作日。

2.特殊情况：（1）生产周期：如遇生产高峰期、原材料短缺、设备故障等特殊情况，生产周期可适当延长，但需提前通知客户。

（2）发货周期：如遇物流公司运输延误、天气原因等特殊情况，发货周期可适当延长，但需及时与客户沟通，取得客户理解。

四、发货流程1.订单审核：销售部门在接到订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息准确无误。

2.生产计划：生产部门根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。

3.生产过程监控：生产过程中，生产部门需对生产进度进行实时监控，确保生产质量。

4.成品检验：成品检验部门对生产出的成品进行检验，确保产品质量合格。

5.备货：备货部门根据发货时间，提前将成品备货至仓库。

6.物流安排：物流部门根据发货时间，安排物流运输。

7.发货：物流部门在发货前，需核对发货单据，确保发货准确无误。

8.客户反馈：销售部门在发货后，及时与客户沟通，了解客户需求，并收集客户反馈意见。

五、责任与考核1.销售部门：（1）负责订单审核、跟踪及客户沟通。

（2）确保订单信息准确无误，及时向生产部门传递订单信息。

（3）对发货时间进行监控，确保发货进度。

2.生产部门：（1）负责生产计划的制定和执行。

（2）确保生产进度和质量。

（3）及时向销售部门反馈生产进度。

3.成品检验部门：（1）负责成品检验工作，确保产品质量合格。

先打款后发货管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。

第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。

第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。

第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。

第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。

第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。

第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。

第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。

第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。

第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。

第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。

第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。

第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。

第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。

第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。

第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。

第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。

第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。

第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。

第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。

发货管理规定

第一条交运期限控制1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运;1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期;2内销、合作外销订制品,依客户需要的日期;2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运;第二条发货注意事项1．物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认;2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运;2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运;3物料管理科接获“订制货通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运;4订制品计划品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运;若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,再补办出货通知手续;5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续;6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运;紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续;7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档;第三条承运车辆调派与控制1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派;2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆;3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货;第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时,物料管理科应依“订制货通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门;2．“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货制通知单”内有特殊规定的,从其规定;3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行;经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存;第五条客户自运1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认;2．成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理;第六条直接外销的成品交运1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费、监视费等;2．成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用;3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门;4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运;2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封;第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运;作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本;2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单内销”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指送客户,第五、六联存于仓运科;3如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票;2．“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理;2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理;3“交运更正单”不得作为出厂凭证;第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责1．审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签：1未盖“收货章”;2“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔;3其他用途章如公文专用章充当“收货章”;2．追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计．科核对存查;第九条运费审核1．物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表’’及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款;2．物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费;3．若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付;第十条成品领用与发票逾月反应1．物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货;2．业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货制单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对;。

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定
一、概述
发货流程是指在企业销售完成后，将产品或货物交付给客户的一系列操作和管理流程。

为了提高发货效率、降低工作风险、确保产品质量和客户满意度，公司需要制定发货流程管理规定。

二、发货前准备
2.准备货物：库房人员根据订单准备好相应的货物，并进行外观、质量检查，确保符合客户需求和质量标准。

三、发货操作流程
2.记录发货信息：库房人员需要将每个发货箱子的相关信息记录在发货清单中，包括箱号、数量、发货日期、承运人等。

3.运输安排：根据订单要求，选择合适的物流方式，安排运输，确保货物能够按时送达客户。

4.监控发货过程：在发货过程中，需要不断监控货物的状态和运输进度，确保货物安全，妥善处理异常情况。

5.签收确认：客户在收到货物后需要签收确认，公司可以要求客户提供签收单据，确保货物已经送达并被接收。

四、发货后跟进
2.处理售后问题：如果客户在收到货物后发现质量问题或其他售后问题，公司需要及时响应，并进行协调、处理，确保客户满意度。

五、发货流程管理的注意事项
1.协同合作：各部门之间需要密切协作，信息流通畅，确保信息准确无误传递。

2.规范文档：发货流程中的每个操作都需要有明确的文件记录，以作为发货过程监控和质量追踪的依据。

3.不断改进：公司应不断总结经验，发现问题并及时改进发货流程，提高效率和客户满意度。

以上为公司发货流程管理规定的简要概述，具体情况还需根据公司实际情况进行详细制定和完善。

通过严格管理发货流程，可以提高企业运营效率，降低工作风险，增强客户满意度，提升企业竞争力。

物流发货管理制度

物流发货管理制度物流发货管理制度（精选10篇）物流发货管理制度篇1一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。

包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。

备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

公司发货管理制度6

公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。

第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。

2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。

销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。

3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。

4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。

第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。

如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。

2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。

3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。

4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。

第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。

2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。

3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。

4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。

第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。

2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。

3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。

第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。

公司发货管理规定

公司发货管理规定第一章：总则第一条本规定是为了规范公司发货流程，提高发货效率，保障货物发货质量，确保客户满意度，促进公司的可持续发展。

第二条本规定适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于物流部门、仓储部门、销售部门以及相关负责人和员工。

第二章：发货程序第三条发货前，销售部门应在公司内部系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、货物数量、型号规格、发货地址等必要信息。

第四条物流部门在收到销售部门的订单后，应核实货物的库存情况，确认可供发货的货物数量及货物质量，然后安排发货计划。

第五条在发货过程中，物流部门应及时与客户沟通确认发货时间、货物数量及交付方式，并保证货物按时、正确地送达客户指定地点。

第三章：发货标准第六条货物发货前，物流部门应对货物进行检查，保证货物无破损、完好无缺，并根据客户要求进行包装。

第七条货物发货过程中，物流部门应根据货物性质选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

第八条在货物送达客户后，物流部门应及时与客户确认收货情况，并做好售后服务及反馈工作。

第四章：发货管理第九条公司应建立健全的发货管理制度和流程，明确各个部门的职责和工作流程，确保发货工作有序进行。

第十条公司应定期对发货过程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进，保证发货质量。

第五章：附则第十一条本规定自颁布之日起正式实施，如有需要变更或调整，须经公司相关部门审批后方可执行。

第十二条本规定解释权归公司所有，如有疑义或问题，可向公司相关部门进行咨询。

第十三条本规定自发布之日起生效。

以上是关于公司发货管理规定的详细内容，各个部门和人员都应严格遵守，确保公司的发货工作顺利进行。

发货出库管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司发货出库管理，确保商品及时、准确、安全地送达客户，提高公司服务质量，降低物流成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有发货出库业务，包括但不限于订单处理、仓储管理、物流配送等环节。

第三条发货出库管理应遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户满意度；2. 安全第一，保障商品及人员安全；3. 效率优先，提高发货出库效率；4. 节约成本，降低物流成本。

第二章组织机构与职责第四条公司设立发货出库管理部门，负责制定、实施和监督发货出库管理制度。

第五条发货出库管理部门职责：1. 制定和修订发货出库管理制度；2. 组织开展发货出库业务的培训和考核；3. 监督各部门执行发货出库管理制度；4. 协调各部门之间的工作，确保发货出库业务的顺利进行；5. 定期检查发货出库工作，提出改进意见。

第六条仓储部门职责：1. 负责商品入库、存储、出库等仓储管理工作；2. 确保商品存储环境符合规定要求；3. 定期对仓储设施进行检查和维护；4. 配合发货出库管理部门进行商品盘点。

第七条物流配送部门职责：1. 负责商品配送工作，确保按时、按质、按量完成配送任务；2. 与仓储部门、发货出库管理部门保持沟通，确保信息畅通；3. 对配送车辆进行定期检查和维护；4. 负责配送过程中的安全、环保工作。

第三章订单处理第八条订单处理流程：1. 客户下单：客户通过电话、网络等方式下单；2. 接单确认：销售部门或客户服务部门确认订单信息；3. 生成订单：销售部门或客户服务部门将订单信息录入系统；4. 订单审核：发货出库管理部门对订单进行审核；5. 生成出库单：审核通过后，系统自动生成出库单；6. 打印出库单：打印出库单，准备发货。

第九条订单处理要求：1. 订单信息准确无误；2. 订单处理及时；3. 订单审核严格；4. 出库单打印清晰。

第四章仓储管理第十条商品入库：1. 入库前，对商品进行检查，确保商品完好无损；2. 根据商品特性，选择合适的仓储位置；3. 入库时，做好商品标签，注明商品名称、规格、数量等信息；4. 入库后，及时更新库存信息。

发货规范管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为确保公司货物安全、及时、准确地送达客户，提高客户满意度，规范发货流程，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司所有涉及货物发货的部门、岗位及人员。

第三条本规定遵循安全、高效、准确、及时的原则。

第二章发货准备第四条发货前，发货部门应与采购部门、仓储部门、生产部门等相关部门进行充分沟通，确保货物信息准确无误。

第五条发货部门应提前了解客户需求，包括货物名称、规格、数量、收货地址、收货人等信息。

第六条发货部门应核对货物清单，确保货物与订单一致，避免出现错发、漏发等情况。

第七条发货部门应检查货物包装，确保包装完好，符合运输要求。

第八条发货部门应准备必要的运输工具，如车辆、叉车等，确保货物能够安全、顺利地装运。

第三章发货流程第九条发货部门在确认货物信息无误后，向仓储部门下达发货指令。

第十条仓储部门接到发货指令后，应及时安排人员将货物从仓库中取出，并核对货物信息。

第十一条仓储部门在核对货物无误后，对货物进行包装，确保包装牢固、安全。

第十二条仓储部门将包装好的货物送至发货部门指定的装货区域。

第十三条发货部门安排人员将货物装运至运输工具上，确保货物平稳、牢固。

第十四条发货部门在装运过程中，应确保货物不受到损坏，并对货物进行必要的固定。

第十五条发货部门在装运完成后，对运输工具进行清洁，确保无污染。

第十六条发货部门在装运过程中，应保持与客户的沟通，及时了解客户需求变化，调整发货计划。

第十七条发货部门在货物装运完成后，应向客户发送发货通知，包括货物名称、规格、数量、发货日期、运输方式等信息。

第四章运输管理第十八条发货部门应选择信誉良好、服务优质的物流公司进行货物运输。

第十九条发货部门在签订运输合同前，应与物流公司充分沟通，明确运输时间、运输费用、保险费用等事项。

第二十条发货部门在货物装运前，应向物流公司提供详细的货物信息，包括货物名称、规格、数量、包装情况等。

第二十一条发货部门在货物装运后，应跟踪货物运输情况，确保货物安全、及时送达。

发货部门管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范发货部门的管理，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有发货部门及其工作人员。

第三条发货部门应遵循“安全第一、客户至上、高效有序”的原则，严格执行本规定。

第二章组织架构与职责第四条发货部门设置如下岗位：1. 部门经理：负责发货部门的全面管理工作，组织实施本规定，协调各部门之间的工作。

2. 发货主管：负责发货工作的具体执行，监督发货流程，确保发货质量。

3. 发货员：负责货物的装车、打包、核对、装载、卸载等工作。

4. 记录员：负责记录发货信息，整理发货资料，确保信息准确无误。

第五条各岗位职责：1. 部门经理职责：（1）组织制定发货部门的工作计划，确保计划实施；（2）协调各部门之间的关系，确保发货工作的顺利进行；（3）监督发货流程，确保货物安全、准确、及时地送达客户；（4）定期对发货部门的工作进行总结和评估，提出改进措施。

2. 发货主管职责：（1）根据部门经理的要求，制定发货工作的具体方案；（2）监督发货员的工作，确保发货流程的规范执行；（3）对发货过程中出现的问题进行处理，及时上报部门经理；（4）定期对发货员进行培训，提高其业务水平。

3. 发货员职责：（1）按照发货单的要求，准确无误地装车、打包、核对货物；（2）确保货物在运输过程中的安全，避免货物损坏；（3）及时反馈货物状态，确保客户了解货物动态；（4）遵守交通规则，确保行车安全。

4. 记录员职责：（1）准确记录发货信息，包括货物名称、数量、重量、运输方式等；（2）整理发货资料，确保信息完整、准确；（3）定期向部门经理汇报发货情况；（4）协助部门经理进行发货工作的总结和评估。

第三章发货流程第六条发货流程如下：1. 接收订单：发货部门收到订单后，及时进行审核，确保订单信息的准确性。

2. 打印发货单：根据订单信息，打印发货单，包括货物名称、数量、重量、运输方式等。

3. 货物核对：发货员根据发货单，核对货物，确保货物与订单信息一致。

公司发货管理制度

公司发货管理制度公司发货管理制度（3篇）公司发货管理制度篇11、目的为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

2、适用范围本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3、职责3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；3.2仓库管理员负责发货的日常工作；3.3配货员负责货物的配置及装车；3.4驾驶员负责货物的运输工作。

4、管理办法4.1仓库管理员接到销售管理部的后根据需要分配给配货员。

4.2仓库管理员、配货员按照整理货物，并按单成垛堆放在发货区。

配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。

最晚次日完成数据录入工作。

4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6储运部凭销售管理部，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合的要求。

4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。

4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。

4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

公司发货流程管理规定规定

公司发货流程管理规定规定一、总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本规定。

二、发货流程1.接到客户订单后，销售部门负责将订单信息记录，并及时通知仓储部门做好备货准备。

2.仓储部门根据销售部门的通知，按照订单要求将货物进行分类、分区存放，并进行货物清点。

3.仓储部门将备货情况以及存放位置及数量告知物流部门。

5.仓储部门在收到物流部门通知后，将货物进行打包，对货物进行质检，并记录质检结果。

6.物流部门根据客户要求，将货物运输至指定的目的地，并保证货物的安全。

7.发货后，物流部门及时将发货信息反馈给销售部门，并将运输轨迹进行跟踪。

三、验收流程1.客户在收到货物后，应及时进行验收。

如有破损或者数量与订单不符的情况，客户应立即向销售部门反馈。

3.物流部门核实问题后，应及时与仓储部门进行沟通，查找问题原因，并与销售部门共同制定补救措施。

4.仓储部门应根据问题性质，判定责任所属，并进行问题处理。

5.问题处理完毕后，仓储部门、物流部门应给销售部门反馈处理结果，并与销售部门共同向客户进行沟通。

四、发货记录1.销售部门负责对客户订单进行记录，并生成订单号。

2.仓储部门收到订单后，应按照订单号进行货物存放，并记录存放位置。

3.物流部门负责对发货和运输的记录，包括发货时间、货物数量、运输工具等信息。

4.销售部门应定期调取发货记录和运输轨迹，进行核对和分析，以及评估发货效果。

五、责任追究1.如发货过程中出现错误、破损或其他质量问题，责任由造成问题的部门承担。

2.负责人应立即对责任问题进行调查和分析，并采取措施进行整改，防止类似问题再次发生。

3.若问题反复出现或导致重大损失的，相关负责人将受到相应的处罚，并需对损失承担相应的赔偿责任。

六、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要修改的，需经相关部门同意并上报公司领导层批准后执行。

以上即为公司发货流程管理规定，特此发布。

发货流程管理规定

发货流程管理规定发货流程是指企业在接到订单后，按照一定的规定，将货物从仓库或生产线上发出，交给物流公司进行运输的一系列操作。

发货流程管理是指通过建立规定流程和标准操作，来提高发货效率和准确度，降低发货错误率，保证货物准时、完好地送达客户的管理方法。

下面是发货流程管理的一些规定：一、订单录入和审核1.客户下单后，销售人员及时将订单信息录入系统，并审核订单的准确性和完整性。

2.在订单录入过程中，销售人员要与客户核实订单信息，确保货物种类、数量、价格、交货地点等与客户的要求一致。

二、货物准备和包装1.接到订单后，仓库人员按照订单要求进行货物的准备和配货。

2.仓库人员在配货过程中，要确保货物种类、数量与订单一致，并检查货物是否有损坏或质量问题。

3.仓库人员应根据货物的性质和订单要求进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏，避免外包装信息泄露。

三、发货计划和安排1.仓库人员要及时编制发货计划，根据订单紧急程度、货物种类、交货地点等因素合理安排发货顺序。

2.发货计划要及时与物流公司进行沟通和协调，确保物流公司能够按时提供运输服务。

四、物流运输和监控1.物流公司根据发货计划，按照规定的时间和地点到达仓库，接收并装车货物。

2.物流公司负责货物运输过程中的跟踪和监控，及时向企业提供运输状态和信息反馈。

3.企业应建立货物追踪系统，在运输过程中随时了解货物的位置和运输情况，确保货物能够按时送达客户。

五、发货确认和结算2.收到客户确认的收货信息后，企业及时进行结算，结算凭证要准确、清晰，确保收付款的准确性。

六、发货异常处理2.企业要建立相应的异常处理流程，记录和分析发货异常情况，采取相应的改进措施，降低发货异常率。

综上所述，发货流程管理规定是企业为了提高发货效率和准确度，保证货物准时、完好地送达客户而制定的一系列操作规范。

通过严格遵守规定流程和标准操作，企业能够提高发货效率，降低发货错误率，提升客户满意度。

商家发货行为管理规则

商家发货行为管理规则1. 商家得及时发货呀！你想想，人家顾客满心期待地买了东西，结果等啊等，等得花儿都谢了还没收到，那多让人气愤啊！就好比你饿着肚子等饭吃，半天都不上菜，那心情能好吗？所以，商家一旦收到订单，就得赶紧行动起来，别磨蹭！比如顾客上午下的单，下午就得发货，这才是负责任的商家嘛！2. 发货的质量也得有保障啊！可不能随随便便把东西包一下就寄出去了。

这就像给朋友精心准备礼物一样，得用心啊！比如说易碎的物品，商家就得好好包装，多放点泡沫啊什么的保护起来，不然到了顾客手里碎了，那不是闹心吗？商家得为顾客着想呀！3. 商家要随时和顾客沟通发货进度呀！别让人家干等着瞎着急。

你说要是你不知道自己买的东西啥时候能到，心里是不是没底儿啊？所以商家得主动跟顾客说，“亲，您的货已经发啦”或者“亲，可能会晚两天哦”。

就比如寄快递的时候，可以给顾客发个消息说已经交给快递员了，让顾客放心。

4. 遇到问题得积极解决呀，别逃避！要是物流出了问题，或者顾客有特殊要求，商家可不能躲起来不管。

这就好像路上遇到了小坑，得勇敢地去填平它，而不是绕过去。

比如顾客说地址写错了，商家就得赶紧帮忙改地址，让包裹能准确到达顾客手中。

5. 对自己的发货失误要勇于承担责任呀！别找借口。

要是发错货了或者漏发了，就得赶紧给顾客道歉并且解决。

这就好比你犯了错，就得勇敢承认并且改正，不然怎么让人信任你呢？比如说商家发现发错了颜色，就得赶紧重新发对的，并且补偿顾客的损失。

6. 发货速度得稳定啊！不能今天快明天慢的。

要像时钟一样有规律，这样顾客心里才有底。

如果总是飘忽不定，顾客怎么能对你有信心呢？就像你每天上班都按时到岗，这样老板和同事才会觉得你可靠呀！所以商家发货也要保持稳定的节奏，别让人捉摸不透。

我的观点就是：商家发货行为直接关系到顾客的购物体验，必须重视起来，严格按照这些规则来，这样生意才能长久红火呀！。