公司物流发货管理制度
公司发货流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条发货流程应遵循以下原则：1. 合规性：遵守国家法律法规和公司相关规定；2. 严谨性：确保发货过程严谨、规范；3. 效率性：提高发货效率，缩短发货周期；4. 服务性：为客户提供优质的服务。
第二章发货准备第四条发货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 销售部门：（1）核对订单信息，确保订单准确无误；（2）确认客户需求，了解客户对发货的具体要求；（3）将订单信息传递给物流部门。
2. 物流部门：（1）接收销售部门传递的订单信息；（2）核实订单信息，确保与销售部门提供的订单一致；（3）根据订单信息，制定发货计划，包括发货时间、运输方式、包装要求等；（4）与仓库部门沟通，确认库存情况，确保库存充足。
3. 仓库部门：（1）根据物流部门的发货计划，准备所需货物；（2）检查货物质量，确保货物符合要求；（3）按照物流部门的要求进行货物包装；（4）将货物信息反馈给物流部门。
第三章发货执行第五条发货执行过程中，相关部门应遵守以下规定：1. 物流部门：（1）按照发货计划，安排运输车辆，确保货物及时发出；（2）在货物装车前，对货物进行检查，确保货物完好无损；（3）在货物装车后，与司机核对货物信息，确保信息准确；（4）安排专人负责货物跟踪，确保货物安全送达。
2. 销售部门：（1）及时将发货信息通知客户，确保客户了解发货情况；（2）与物流部门保持沟通，了解货物运输进度；（3）在货物送达后，及时与客户确认收货情况。
3. 仓库部门：（1）在货物发出后，及时更新库存信息；（2）对发货过程中的问题及时与物流部门沟通，确保问题得到解决。
第四章发货记录与跟踪第六条发货记录应详细记录以下内容：1. 发货日期；2. 发货订单号；3. 发货数量；4. 发货产品；5. 运输方式；6. 发货地点；7. 负责人；8. 客户信息。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司快递邮寄管理制度
第一章总则第一条为加强公司快递邮寄管理，规范快递邮寄流程，提高工作效率，降低物流成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、员工及快递邮寄业务相关单位。
第三条本制度遵循合法、高效、节约、安全的原则。
第二章快递邮寄流程第四条快递邮寄前，寄件人需填写《快递邮寄单》，并确保以下信息准确无误：1. 发件人信息：包括姓名、部门、联系方式等；2. 收件人信息：包括姓名、地址、联系电话等；3. 快递物品信息：包括品名、数量、重量、体积等；4. 寄件日期。
第五条《快递邮寄单》填写完毕后，寄件人需将物品打包，确保包装牢固、标识清晰。
第六条寄件人将《快递邮寄单》和打包好的物品交至行政部或指定快递服务点。
第七条行政部或快递服务点在收到《快递邮寄单》和物品后，进行以下审核：1. 核对《快递邮寄单》信息与实际物品是否一致；2. 检查包装是否牢固、标识是否清晰；3. 确认邮寄费用。
第八条审核通过后，行政部或快递服务点将《快递邮寄单》和物品交给快递公司。
第九条快递公司收到物品后，进行分拣、打包，并安排快递员上门取件或派件。
第十条快递员在派件过程中，需确保物品安全、及时送达。
第三章快递邮寄费用管理第十一条公司设立快递邮寄费用预算，各部门需在预算范围内使用快递邮寄服务。
第十二条快递邮寄费用按以下标准执行：1. 国内快递：根据快递公司收费标准执行；2. 国际快递：根据快递公司收费标准及国家相关规定执行。
第十三条各部门需在邮寄前向行政部提出申请，经审批后，方可进行邮寄。
第十四条行政部每月汇总各部门快递邮寄费用，并报财务部进行报销。
第四章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，积极节约快递邮寄费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成快递邮寄费用浪费或物品丢失、损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
第五章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
合同及发货管理制度
合同及发货管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货物发货管理工作，保证货物发货的准确性和有效性，特制定本合同及发货管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及货物发货的工作人员和相关部门。
第三条公司应建立健全货物发货管理制度，明确责任部门、操作流程和监督措施，保证货物发货的安全和及时，达到公司的经营目标。
第四条公司应加强对货物发货管理工作人员的培训，提高其专业技能和服务意识，确保其能够按照制度规定进行操作。
第五条各有关部门应加强协作，共同做好货物发货管理工作，避免因协调不当而引发问题。
第二章货物发货管理流程第六条货物发货管理流程包括订单接收、库存核对、包装装箱、装车发货、跟踪反馈等环节。
第七条订单接收环节：由销售部门接收客户订单，确认订单信息并填写发货单，将发货单及相关文件交付给物流部门。
第八条库存核对环节：物流部门接收发货单后，核对库存数量，确保货物数量满足订单需求，如发现问题及时通知销售部门处理。
第九条包装装箱环节：物流部门根据订单需求，对货物进行包装装箱，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十条装车发货环节：物流部门将已经包装装箱的货物装车发货，及时通知客户的收货地址和联系方式，确保货物能够按时送达。
第十一条跟踪反馈环节：物流部门跟踪货物运输情况并及时反馈给销售部门和客户，解决运输中出现的问题，并及时更新货物状态。
第三章货物发货管理责任制度第十二条各部门在货物发货管理过程中应明确各自的责任，确保货物发货工作的顺利进行。
销售部门负责接收客户订单和填写发货单，确保订单信息的准确性。
物流部门负责核对库存数量、包装装箱和装车发货，确保货物能够安全送达。
客服部门负责跟踪货物运输情况和及时反馈给客户，解决运输中出现的问题。
第十三条各部门应建立健全的内部监督机制，定期对货物发货管理工作进行检查，发现问题及时整改。
第四章货物发货管理监督控制第十四条公司应建立货物发货管理监督机制，对货物发货管理工作进行监督控制，确保工作的有效性和准确性。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
物流发货管理制度
物流发货管理制度物流发货管理制度（精选10篇）物流发货管理制度篇1一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。
出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。
包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。
备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。
如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
公司快递邮寄管理制度
一、目的为了规范公司快递邮寄行为，确保快递邮寄工作高效、安全、合规，降低公司物流成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及快递邮寄业务相关人员。
三、管理规定1. 寄件要求1.1 如无特殊原因，须由寄件人本人寄发，不允许其他员工代替。
1.2 寄件人需自行清点及打包物品，并使用正楷字清晰填写收件人详细信息（姓名、地址、联系电话），以及发件日期等内容。
1.3 信息填写不详细或存根联不清楚的，行政部不予发件。
1.4 快递单中发件日期、支付方式及发件人签字需填写清晰准确，方便行政部统计报销。
2. 公费与私人物品2.1 严禁公费寄私人物品，一经发现按快递单费的5倍罚款。
2.2 员工尽量协调寄件到付，降低公司快递费用。
3. 支付及报销3.1 需支付到付的费用，经收件人本人确认后签字并把底联及时送到行政部。
3.2 行政部审批后，方可报销。
4. 业务跟单人员代发件4.1 公司业务跟单人员代业务员发件时，除遵守以上规定外，还需在快递单上清楚标明业务员的名字，否则行政部有权不予发件。
5. 客户及跟单人员5.1 来厂洽谈业务的客户及其跟单人员发件，需自行承担快递费用，不允许借用本公司业务员的名义。
四、快递接收1. 前台工作人员1.1 负责快递的日常管理工作，包括接收、登记、通知等。
1.2 接收快递时，需核对快递单信息，确认无误后签字接收。
2. 安保部门2.1 负责监督快递区域的安全，定期检查监控设备的运行状况。
3. 快递摆放3.1 公司应设立专门的快递接收区域，该区域应位于便于监控、方便取件的位置。
3.2 快递摆放应遵循合理性、安全性、便捷性的原则。
五、违反规定处理1. 违反本制度的员工或快递人员，将根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处理。
2. 涉及违法行为的，将依法追究法律责任。
六、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
公司快递发货管理制度
公司快递发货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递发货流程，提高工作效率，保障客户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的快递发货工作。
第三条公司快递发货管理遵循快捷、安全、准时的原则。
第四条公司快递发货管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第五条公司快递发货管理应遵守国家相关法律法规，不得违法操作。
第六条公司快递发货管理制度由公司负责人负责制定并监督执行。
第七条公司快递发货管理制度定期进行评估和更新，确保其持续有效。
第八条公司快递发货管理实行责任追究制度，对违反规定的人员进行严肃处理。
第二章快递发货流程第九条快递发货流程包括接收订单、准备发货、封装包裹、填写快递单号、办理发货手续等。
第十条接收订单应在收到客户订单后及时确认，核对订单信息准确无误。
第十一条准备发货应按照客户订单要求，选择合适的包装材料，并确保货物包装完好无损。
第十二条封装包裹应牢固包装，防止货物在运输途中受损。
第十三条填写快递单号应准确填写货物信息、发货人信息、收货人信息等，确保信息准确无误。
第十四条办理发货手续应按照快递公司规定，完成发货手续，保证货物能及时送达目的地。
第三章快递发货管理第十五条公司快递发货管理应建立健全的档案管理制度，记录快递发货的每个环节。
第十六条公司快递发货管理应定期检查、清点存货，确保库存准确无误。
第十七条公司快递发货管理应建立物流信息追踪系统，实时掌握货物流向。
第十八条公司快递发货管理应建立客户投诉处理机制，及时解决客户问题。
第十九条公司快递发货管理应建立员工培训制度，提高员工发货操作技能。
第二十条公司快递发货管理应建立绩效考核制度，激励员工发挥工作潜能。
第四章附则第二十一条本制度解释权归公司所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效。
第二十三条本制度内容如有调整，需经公司负责人批准后执行。
以上为公司快递发货管理制度，望所有员工严格遵守，确保公司快递发货工作顺利进行。
物流仓库收发货管理制度
第一章总则第一条为规范物流仓库的收发货管理，确保货物安全、高效、有序地流转，提高物流服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流仓库的收发货活动。
第三条物流仓库收发货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收发货过程中安全无事故；2. 效率原则：提高收发货效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格按照流程和标准操作；4. 责任原则：明确责任，落实到位。
第二章收货管理第四条收货流程：1. 供应商送货至指定区域；2. 收货员核对货物信息，包括货物名称、规格、数量、质量等；3. 核对无误后，收货员在送货单上签字确认；4. 仓库管理员根据送货单入库，并做好记录。
第五条收货注意事项：1. 严格核对货物信息，确保无误；2. 对于破损、短缺、质量不合格的货物，及时与供应商沟通处理；3. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理。
第三章发货管理第六条发货流程：1. 销售部门或客户下单；2. 仓库管理员根据订单信息，查找货物；3. 查找无误后，进行包装；4. 包装完成后，由发货员核对货物信息；5. 发货员在发货单上签字确认；6. 仓库管理员将货物送至指定区域。
第七条发货注意事项：1. 严格按照订单信息发货，确保无误；2. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理；3. 对于客户退货，及时进行退库处理。
第四章货物存储管理第八条货物存储要求：1. 按照货物种类、规格、型号等分类存放；2. 做好防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗等措施；3. 定期检查货物质量，发现问题及时处理。
第九条货物存储注意事项：1. 保持仓库内整洁、有序；2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火；3. 严禁将易燃、易爆、有毒有害等危险品存放在仓库内。
第五章货物盘点管理第十条盘点周期：1. 月盘点：每月底进行一次全面盘点；2. 季盘点：每季度底进行一次全面盘点；3. 年盘点：每年底进行一次全面盘点。
第十一条盘点流程：1. 确定盘点时间；2. 制定盘点计划；3. 组织盘点人员；4. 进行盘点；5. 核对盘点结果，处理差异。
发货部门管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范发货部门的管理，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有发货部门及其工作人员。
第三条发货部门应遵循“安全第一、客户至上、高效有序”的原则，严格执行本规定。
第二章组织架构与职责第四条发货部门设置如下岗位：1. 部门经理：负责发货部门的全面管理工作，组织实施本规定，协调各部门之间的工作。
2. 发货主管：负责发货工作的具体执行，监督发货流程，确保发货质量。
3. 发货员：负责货物的装车、打包、核对、装载、卸载等工作。
4. 记录员：负责记录发货信息，整理发货资料，确保信息准确无误。
第五条各岗位职责：1. 部门经理职责：（1）组织制定发货部门的工作计划，确保计划实施；（2）协调各部门之间的关系，确保发货工作的顺利进行；（3）监督发货流程，确保货物安全、准确、及时地送达客户；（4）定期对发货部门的工作进行总结和评估，提出改进措施。
2. 发货主管职责：（1）根据部门经理的要求，制定发货工作的具体方案；（2）监督发货员的工作，确保发货流程的规范执行；（3）对发货过程中出现的问题进行处理，及时上报部门经理；（4）定期对发货员进行培训，提高其业务水平。
3. 发货员职责：（1）按照发货单的要求，准确无误地装车、打包、核对货物；（2）确保货物在运输过程中的安全，避免货物损坏；（3）及时反馈货物状态，确保客户了解货物动态；（4）遵守交通规则，确保行车安全。
4. 记录员职责：（1）准确记录发货信息，包括货物名称、数量、重量、运输方式等；（2）整理发货资料，确保信息完整、准确；（3）定期向部门经理汇报发货情况；（4）协助部门经理进行发货工作的总结和评估。
第三章发货流程第六条发货流程如下：1. 接收订单：发货部门收到订单后，及时进行审核，确保订单信息的准确性。
2. 打印发货单：根据订单信息，打印发货单，包括货物名称、数量、重量、运输方式等。
3. 货物核对：发货员根据发货单，核对货物，确保货物与订单信息一致。
物流公司发货管理制度
物流公司发货管理制度一、总则为了提高公司的发货效率和服务水平，规范公司的发货行为，保证货物的安全及准时送达，便于公司的发展与管理，制定本发货管理制度。
二、发货流程1、订单获取：接到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，并生成订单号。
2、货物准备：仓库人员根据订单号准备货物，包装并标记好。
3、生成发货单：财务人员通过系统生成发货单，并将发货单打印出来。
4、确认发货：仓库人员核对货物和发货单信息是否一致，确认无误后进行发货。
5、派送货物：物流人员根据发货单上的派送地址将货物送达客户手中。
三、发货准备1、包装要求：货物必须经过专业包装，避免损坏，确保货物完好送达客户手中。
2、标记要求：每个包裹必须标注收件人姓名、地址、电话等信息，以便物流人员准确派送。
3、发货清单：在每个包裹中必须附上发货清单，明确标注里面的货物名称和数量。
四、发货管理1、发货时间：根据客户订单要求，确保在规定时间内发货。
2、发货地点：根据客户要求，将货物送达指定地点。
3、快递选择：根据货物的重量和价值选择合适的快递公司进行发货。
4、货物追踪：及时跟踪货物的运输情况，确保货物能在一定时间内送达客户手中。
5、异常处理：若发生货物损坏、丢失等情况，及时与客户沟通处理，保障客户的权益。
五、发货记录1、发货单：每次发货都要有相应的发货单，记录发货时间、地点、货物等信息。
2、签收单：客户签收货物时需要有签收单，确保货物送达客户手中。
3、异常记录：若发生货物损坏、丢失等情况，需要及时记录并进行处理。
六、发货考核1、时效考核：对发货的时效性进行考核，及时送达货物。
2、准确率考核：对发货信息的准确度进行考核，确保信息无误。
3、客户评价：定期向客户索取反馈，改进公司的发货服务。
七、发货安全1、货物保护：在货物运输过程中要做好保护工作，防止货物受损。
2、人员安全：对从事发货工作的人员进行安全培训，确保人员安全。
3、交通安全：在运输过程中要遵守交通规则，确保货物和人员的安全。
公司发货流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、安全的原则。
第二章发货准备第四条发货前，需进行以下准备工作：1. 确认订单信息：核对订单上的产品名称、规格、数量、价格、收货人信息等，确保无误。
2. 准备货物：检查货物包装是否完好，数量是否与订单相符，对不合格的货物进行返工或更换。
3. 货物检查：对货物进行外观检查，确认无损坏、破损、污染等问题。
4. 生成发货单：根据订单信息，生成相应的发货单，并打印出一份副本。
第三章发货流程第五条发货流程如下：1. 核对订单：发货员核对订单信息，确保无误后，将订单信息传递给仓库管理员。
2. 仓库发货：仓库管理员根据订单信息，从仓库中提取货物，并检查货物数量、质量。
3. 货物打包：将提取的货物进行打包，确保包装牢固，防止在运输过程中损坏。
4. 标识货物：在货物上贴上发货单，标注收货人信息、货物名称、数量、重量等。
5. 发货单确认：发货员再次核对发货单信息，确认无误后，将发货单传递给物流部门。
6. 物流配送：物流部门根据发货单信息，安排配送车辆，将货物送至收货人指定地点。
7. 确认收货：物流部门与收货人进行电话或现场确认，确保货物已送达。
第四章发货异常处理第八条发货过程中出现以下异常情况时，应采取以下措施：1. 货物损坏：发现货物损坏，应立即拍照并通知相关部门，查明原因，采取措施进行赔偿。
2. 货物丢失：发现货物丢失，应立即通知物流部门，配合调查，查明原因，采取措施进行赔偿。
3. 发货延误：因特殊情况导致发货延误，应及时通知客户，说明原因，并采取措施加快发货速度。
第五章责任与考核第九条发货部门应明确责任，加强内部管理，确保发货流程的顺利进行。
第十条对发货过程中的违规行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。
第十一条对发货效率高、质量好的部门和个人，给予表扬、奖励等激励措施。
公司发货物流管理制度
公司发货物流管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的发货物流操作流程，确保发货效率和准确性，减少物流损失，提高客户满意度。
适用于公司所有涉及产品出库、运输、配送及相关物流信息处理的部门和员工。
二、基本原则1. 以客户需求为导向，提供准时、准确、安全的物流服务；2. 优化资源配置，实现成本控制与服务质量的平衡；3. 强化信息管理，确保物流数据的准确性和实时性；4. 遵守国家相关法律法规，维护公司及客户的合法权益。
三、组织机构与职责1. 成立专门的物流管理部门，负责统筹规划和管理公司发货物流工作；2. 设立专人负责订单处理、货物打包、运输安排、信息跟踪等环节；3. 定期对物流过程进行审查和评估，不断优化改进物流管理体系。
四、操作流程1. 订单确认：接收客户订单后，进行审核确认，确保订单信息无误；2. 货物准备：根据订单要求，组织货物的拣选、检验、打包等工作；3. 运输安排：选择合适的物流公司或自有运输资源，安排货物装车发出；4. 信息跟踪：实时更新货物运输状态，确保信息的透明化和可追溯性；5. 交付验收：货物到达目的地后，与客户共同进行验收，确保数量和质量符合要求；6. 异常处理：对于物流过程中出现的任何问题，及时响应并采取相应措施解决。
五、安全管理1. 加强对物流人员的培训，提高其安全意识和操作技能；2. 严格执行货物装卸、运输的安全规程，防止货物损坏和安全事故的发生；3. 定期对物流设备进行检查和维护，确保其正常运行。
六、质量控制1. 建立完善的质量管理体系，对物流过程中的关键环节进行质量控制；2. 定期收集客户反馈，分析物流服务的质量状况，及时采取改进措施。
七、信息管理1. 利用先进的信息技术系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的集成管理；2. 保证信息的准确性和及时性，为客户提供实时的物流信息服务。
八、成本控制1. 通过合理规划运输路线、批量运输等方式降低物流成本；2. 定期对物流费用进行分析，寻找成本节约的潜在空间。
公司发货管理制度
公司发货管理制度公司发货管理制度（3篇）公司发货管理制度篇11、目的为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2、适用范围本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3、职责3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；3.2仓库管理员负责发货的日常工作；3.3配货员负责货物的配置及装车；3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4、管理办法4.1仓库管理员接到销售管理部的后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员按照整理货物，并按单成垛堆放在发货区。
配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。
最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
物流公司发货运费管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司货运费收费管理，保障客户利益，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货运业务，包括国内、国际货运，以及特殊项目运输。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保货运费用计算的准确性。
第二章费用构成第四条货运费用由以下部分构成：1. 基础运费：根据货物重量、体积、运输距离等因素计算；2. 附加费用：如超重费、超长费、超高费、偏远地区附加费等；3. 保险费用：根据客户需求，提供货物运输保险，并收取相应费用；4. 特殊服务费用：如预约取货、送货、仓储、包装等服务产生的费用。
第三章费用计算第五条货运费用计算方法：1. 基础运费计算：a. 重量计费：按货物实际重量计算；b. 体积计费：按货物体积计算，体积计算公式为长×宽×高（单位：米），体积重量超过实际重量时，按体积重量计费；c. 混合计费：当货物既有重量又有体积时，以重量计费为主，体积计费为辅。
2. 附加费用计算：a. 超重费：按超重部分重量计算；b. 超长费、超高费：按超长、超高部分计算；c. 偏远地区附加费：根据实际运输距离，按规定的附加费率计算。
3. 保险费用计算：a. 根据货物价值、运输距离等因素，按规定的保险费率计算；b. 保险费可由客户自愿选择购买。
4. 特殊服务费用计算：a. 根据客户需求，按实际发生费用计算；b. 特殊服务费用需在合同中明确约定。
第四章收费管理第六条公司设立专门的货运收费部门，负责货运费用的收取、结算和管理工作。
第七条收费部门应严格执行本制度，确保收费的准确性和合理性。
第八条收费部门应定期对收费情况进行审核，发现问题及时纠正。
第九条客户对收费有异议时，可向收费部门提出，收费部门应在接到异议后3个工作日内予以答复。
第五章附则第十条本制度由公司制定，自发布之日起实施。
第十一条本制度解释权归公司所有。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司发货物流运输管理制度
公司发货物流运输管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的物流运输活动，确保发货过程的顺畅与高效，减少物流风险，提高客户服务质量。
适用于公司所有涉及货物运输的部门和员工。
二、职责划分1. 物流部负责制定和执行物流运输计划，管理货运车辆及司机队伍，确保货物按时发出并安全到达。
2. 销售部负责与客户确认订单信息，及时传递需求至物流部。
3. 仓储部门负责货物的打包、清点和出库工作，确保货物的完好无损。
4. 财务部负责审核相关物流费用，并进行成本控制。
三、操作流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，立即确认订单详情，并与物流部门沟通预计发货时间。
2. 计划排程：物流部门根据订单要求和仓库存货情况，安排合理的运输计划和车辆调度。
3. 货物准备：仓储部门按照订单进行拣货、包装，并准备相应的运输文件。
4. 货物装运：装运前，物流部门需检查货物与订单是否相符，确保装载安全无误。
5. 在途跟踪：物流部门应实时监控货物运输状态，确保货物按计划路线运输，及时处理在途问题。
6. 送达确认：货物送达后，由收货方签收确认，物流部门记录签收信息并反馈给销售部。
四、安全管理1. 定期对运输车辆进行检查和维护，确保车辆性能良好，避免因车辆故障导致的运输延误。
2. 对司机进行安全驾驶培训，强化安全意识，确保货物及人员的安全。
3. 遵守交通法规，合理安排运输时间，避免超速行驶和疲劳驾驶。
五、质量控制1. 确保货物在装卸过程中的轻拿轻放，防止货物受损。
2. 采用适当的包装材料和技术，保障货物在运输过程中的安全性和完整性。
3. 对于易碎品、危险品等特殊货物，采取特别的防护措施，确保运输安全。
六、信息管理1. 建立完善的物流信息系统，实时更新货物的运输状态，便于内部管理和客户查询。
2. 保持与客户的良好沟通，主动提供货物运输信息，及时响应客户的疑问和需求。
七、应急预案1. 制定详细的应急预案，包括自然灾害、交通事故、车辆故障等情况的处理流程。
公司发货回单管理制度
第一章总则第一条为加强公司发货管理，规范发货流程，确保货物安全、及时送达，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内、国际货物运输。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，确保货物在运输过程中的安全；2. 及时高效，提高发货效率，缩短客户等待时间；3. 规范管理，明确责任，确保发货业务有序进行；4. 诚信服务，提升客户满意度。
第二章发货准备第四条发货前，业务部门应与客户确认发货信息，包括货物名称、数量、规格、重量、体积、收货人信息等。
第五条业务部门应与仓储部门协调，确保货物备货充足，符合发货要求。
第六条业务部门应向物流部门提供以下资料：1. 发货通知单；2. 货物清单；3. 收货人信息；4. 货物包装要求。
第三章发货流程第七条物流部门根据业务部门提供的资料，安排发货计划，包括运输方式、时间、路线等。
第八条物流部门将发货通知单、货物清单、收货人信息等资料传递给司机。
第九条司机在出发前，应检查车辆状况，确保车辆安全。
第十条司机在运输过程中，应遵守交通规则，确保货物安全送达。
第十一条货物送达后，收货人应进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
第十二条收货人验收合格后，应在回单上签字确认，并将回单返回物流部门。
第四章回单管理第十三条物流部门收到回单后，应及时进行核对，确保回单信息与实际货物相符。
第十四条物流部门对回单进行分类、整理，并定期归档。
第十五条回单作为货物送达的凭证，需妥善保管，以便查询和追溯。
第五章责任与奖惩第十六条业务部门、物流部门、仓储部门应明确各自职责，确保发货流程顺利进行。
第十七条对违反本制度，造成货物丢失、损坏或延误的，将依法追究责任。
第十八条对在发货过程中表现突出、成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
物流公司发货流程管理制度
一、总则为规范物流公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，特制定本制度。
二、发货流程1. 接单（1）业务部门接到客户订单后，应及时进行审核，确保订单信息完整、准确。
（2）审核通过后，将订单信息录入公司系统，并通知仓储部门准备发货。
2. 发货准备（1）仓储部门根据订单信息，对货物进行核对，确保货物数量、品种与订单一致。
（2）对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
（3）打印出库单，由仓储部门负责人签字确认。
3. 发货（1）物流员凭出库单到仓储部门领取货物，并检查货物包装是否完好。
（2）物流员将货物装载上车，确保车辆安全、整洁。
（3）填写运输单据，注明货物名称、数量、重量、体积、收货人信息等。
4. 运输（1）物流公司根据客户要求，选择合适的运输方式，确保货物安全、准时送达。
（2）运输过程中，物流公司应密切关注货物动态，确保货物安全。
（3）如遇特殊情况，物流公司应及时与客户沟通，寻求解决方案。
5. 到货签收（1）货物到达收货地点后，物流员应及时通知收货人。
（2）收货人验货，确认货物数量、品种、包装完好后，签字确认。
（3）物流员将签收单据返回公司。
6. 质量跟踪（1）物流公司对发货后的货物进行质量跟踪，确保货物在运输过程中不受损坏。
（2）如发现质量问题，物流公司应及时与客户沟通，采取措施解决问题。
三、发货注意事项1. 发货前，物流公司应确保货物数量、品种、包装与订单信息一致。
2. 发货过程中，物流员应严格按照规定操作，确保货物安全、准时送达。
3. 物流公司应密切关注货物动态，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 发货后，物流公司应及时与客户沟通，了解货物送达情况。
四、责任追究1. 如因物流公司原因导致货物损坏、延误，物流公司应承担相应责任，赔偿客户损失。
2. 如因客户原因导致货物损坏、延误，物流公司有权拒绝赔偿。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物流公司负责解释。
通过以上制度，物流公司可以规范发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，为客户提供优质的服务。
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物流发货管理制度一、发货制度
第一条?为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
?
第二条?发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：客户需
等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由
客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。
出库单必须要由部门领导
签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。
包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。
备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系
快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。
如有特殊情
况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快
递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并
通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上
订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关
部门直接发货给客户。
第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。
仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。
如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；。