9000质量记录表格样式
ISO9000质量管理记录表格(全套)
改进意见：
单位负责人：
年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号：
会议地点：日期：
身份
姓名
工作单位
审
核
组
被
审
核
单
位
姓名
单位／职务
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—34
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
（元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见：
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。
2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。
2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。
2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。
2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
ISO9000记录表格格式
记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：表CX5611-1管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程（4M1E）监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表：批准：首件生产总结填写：批准：首件检验总结填写：批准：首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日移交者签名：接收者签名：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59试件交接清单移交单位：接收单位：编号：移交人：接收：技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号：密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ISO9000质量管理记录表格(全套)文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013 页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注1 2 3 4 5 6 7 89合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013 页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注1 23 4 5 6 7 8 9 10121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—16周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日二月日星期三月日星期四星期五月日六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—17设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—21物晶验证单序 号 物品 名称采购 日期 规 格 验证 数量 验 证项 目总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号)拘品 供应 商验证 人 部门主管 意见验证日期外观 性能 规格 其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—23物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—24盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—25质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门／人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26内部质量体系审核计划组织单位：编号：单位名称1 2 3 4 5 6 7 8 911112批准：拟制：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—27内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—28内部质量体系审核检查表编号：要素文件编号／条款号检查内容与方法记录结果审核组长：审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3 页码38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位。
9000质量记录表格样式
会议签到表会议记录管理评审报告纠正措施报告检查记录表 CX09-A/0-B1 N合同评审表协调合同评审表合同更改通知单注：由经营部负责发至各有关单位。
文件和资料（发放□或领用□）审批表注：受控文件发放或领用时填写此申请表，并在发放或领用后面方框（□）内打√。
受控文件清单编制人日期：审批人/日期：文件更改通知单CX01-A/0-B7文件借阅申请表供方能力评价表CX08-A/0-B2 No:供方调查表单位负责同志：我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”，并进行质量体系认证，需对分承包方进行确认，以实行物资定点采购。
我厂需使用产品，请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。
如有下面三种证明之一，请将复印件寄给我们即可。
1、质量体系已取得ISO9000认证。
2、型号产品已取得生产许可证（近期证明）。
3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。
填表人/日期：回信请寄：北京2867信箱燕航成套部邮编：100096北京燕航电器厂年月日生产计划CX07-A/0-B1 No:生产计划CX07-A/0-B1 No:工装设备配置申请表设备报废审批表设备报废审批表CX15-A/0-B1 No:进货检验单CX15-A/0-B1No:工序转交单CX09-A/0-B2 No：工序转交单CX09-A/0-B2 No：产品检验单CX09-A/0-B3 No：产品检验单CX09-A/0-B3 No：不合格品评审处置表不合格品协调评审处置表CX16-A/0-B2 N质量信息反馈单纠正措施报告产品入库单CX11-A/0-B3年月日 No：一式两份（生产部、库房）产品入库单一式两份（生产部、库房）产品出库单CX11-A/0-B4年月日 No:一式两份（用户、库房）产品出库单一式两份（用户、库房）产品发送单一式两份（经营部、生产部）产品发送单一式两份（（经营部、生产部）库存检查记录检查人/日期：记录归档登记表部门：记录借阅审批表记录借阅审批表记录清单编制部门：编制人/日期：年度内部质量审核计划编制人/日期：审批人/日期：内部质量体系审核实施计划编制人/日期：审批人/日期:内部审核检查表CX14-A/0-B3批准人/日期：审核员/制定日期：不合格项报告职工入厂教育登记表职工内部培训申请表职工外出培训申请表职工内部培训记录表填表人：年 月 日职工培训档案填表人/日期:现场服务任务单产品回访记录表顾客提供财产清单生产计划CX07-A/0-B1 No:生产计划CX07-A/0-B1 No:质量信息反馈单CX18-A/0-B1 No:。
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ZLAL013
页码
38-11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元）
交货
期
批准
数量
单价
（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论:
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目）名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
培训效果:
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共:张
满意:项
基本满意：项
不满意：项
总项共:项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100%
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100%
统计人:日期：
文件名
质量管理记录表格
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)
零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题：
责任部门负责人签字：年月日
申
请
单
位
意
见
技术部门：
签字：年月日
质检部门：
（公章）签字：年月日
总工程师：
签字：年月日
备注：
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工（返修）通知单
编码：JX-C20-03 NO：
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码：JX-C20-01 NO：
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员：
年 月 日
处理意见
质量部：
年 月 日
处理意见
技术部：
年 月 日
纠正措施
采购部：产品让步接收审批表
编码：JX-C20-03NO：
返工(修)内容
检验员：
年 月 日
再检验结论
质量部：
年 月 日
处理意见
采购部门负责人：
年 月 日
注：一式三联
9000质量记录表格样式学习资料
9000质量记录表格样式会议签到表会议记录管理评审报告纠正措施报告检查记录表合同评审表协调合同评审表合同更改通知单注：由经营部负责发至各有关单位。
文件和资料（发放□或领用□）审批表注：受控文件发放或领用时填写此申请表，并在发放或领用后面方框（□）内打√。
受控文件清单编制人日期：审批人/日期：文件更改通知单文件借阅申请表供方能力评价表CX08-A/0-B2 No:供方调查表单位负责同志：我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”，并进行质量体系认证，需对分承包方进行确认，以实行物资定点采购。
我厂需使用产品，请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。
如有下面三种证明之一，请将复印件寄给我们即可。
1、质量体系已取得ISO9000认证。
2、型号产品已取得生产许可证（近期证明）。
3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。
填表人/日期：回信请寄：北京2867信箱燕航成套部邮编：100096北京燕航电器厂年月日生产计划生产计划工装设备配置申请表设备报废审批表设备报废审批表进货检验单工序转交单工序转交单产品检验单产品检验单不合格品评审处置表不合格品协调评审处置表质量信息反馈单CX18-A/0-B1 No:纠正措施报告CX18-A/0-B2 No:产品入库单一式两份（生产部、库房）产品入库单一式两份（生产部、库房）产品出库单一式两份（用户、库房）产品出库单一式两份（用户、库房）产品发送单一式两份（经营部、生产部）产品发送单一式两份（（经营部、生产部）库存检查记录检查人/日期：记录归档登记表部门：记录借阅审批表CX02-A/0-B2 No：记录借阅审批表记录清单编制部门：编制人/日期：年度内部质量审核计划CX14-A/0-B1 No:编制人/日期：审批人/日期：内部质量体系审核实施计划CX14-A/0-B2 No:编制人/日期：审批人/日期:内部审核检查表CX14-A/0-B3 No:批准人/日期：审核员/制定日期：不合格项报告CX14-A/0-B4 No:职工入厂教育登记表职工内部培训申请表职工外出培训申请表职工内部培训记录表填表人：年月日职工培训档案CX05-A/0-B5 No:填表人/日期:现场服务任务单CX07-A/0-B9 No:产品回访记录表CX13-A/0-B2 No:顾客提供财产清单生产计划生产计划质量信息反馈单CX18-A/0-B1 No:。
ISO9000质量管理记录表格全套
管理评审计划管理评审报告评审时间主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录文件发改登记表部门:外来文件清单文件发放范围清单文件借阅登记表拟制：审批: 日期：日期:新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名现有产品功能改进项目报告书编号:物品购置申请单合格供应商名录物品库存检查表物品名称:周工作计划表部门（科/室）编排日期:设备仪器保养记录固定资产处理申请表固资编号处理原因财务部门意见单位领导意物晶验证单周检表部门:检查人签名: 审核人签名:物品领用申请表部门审批:盘点表时间:质量记录表格清单内部质量体系审核计划组织单位：编号:批准：拟制: 日期: 日期:内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核检查表编号:审核组长：审核员:电子文件编码ZULLm3 页码38— 29内部质量体系审核报告编号:审批：拟制:日期: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号:纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见：单位负责人：年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人：年月曰培训计划培训课程申请表顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 X100%单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数X100%统计人: 日期:月检汇总表日期：年月曰。
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会议签到表
会议记录
管理评审报告
纠正措施报告
检查记录表
合同评审表
协调合同评审表
合同更改通知单
注：由经营部负责发至各有关单位。
文件和资料（发放□或领用□）审批表
注：受控文件发放或领用时填写此申请表，并在发放或领用后面方框（□）内打√。
受控文件清单
编制人日期：审批人/日期：
文件更改通知单
文件借阅申请表
供方能力评价表
CX08-A/0-B2 No:
供方调查表
单位负责同志：
我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”，并进行质量体系认证，需对分承包方进行确认，以实行物资定点采购。
我厂需使用产品，请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。
如有下面三种证明之一，请将复印件寄给我们即可。
1、质量体系已取得ISO9000认证。
2、型号产品已取得生产许可证（近期证明）。
3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。
填表人/日期：
回信请寄：北京2867信箱燕航成套部
邮编：100096
北京燕航电器厂
年月日
生产计划
生产计划
工装设备配置申请表
设备报废审批表
设备报废审批表
进货检验单
进货检验单
工序转交单
工序转交单
产品检验单
产品检验单
不合格品评审处置表
不合格品协调评审处置表
质量信息反馈单
纠正措施报告
产品入库单
一式两份（生产部、库房）
产品入库单
CX11-A/0-B3年月日No：
一式两份（生产部、库房）产品出库单
一式两份（用户、库房）产品出库单
一式两份（用户、库房）产品发送单
一式两份（经营部、生产部）产品发送单
一式两份（（经营部、生产部）库存检查记录
检查人/日期：记录归档登记表
部门：
记录借阅审批表
记录借阅审批表
记录清单
编制部门：编制人/日期：
年度内部质量审核计划
编制人/日期：审批人/日期：
内部质量体系审核实施计划
编制人/日期：审批人/日期:
内部审核检查表
批准人/日期：审核员/制定日期：
不合格项报告
职工入厂教育登记表
职工内部培训申请表
职工外出培训申请表
职工内部培训记录表
填表人：年月日
职工培训档案
填表人/日期:现场服务任务单
产品回访记录表
顾客提供财产清单
生产计划
生产计划
质量信息反馈单。