高新区规划项目绩效评价报告

1 月至 2018 年 12 月。项目年初预算资金为 20,000,000.00 元，实际发 生经费支出 17,180,909.02 元。
②年度绩效目标如下：
计划提供的 按照成都市市委市政府、高新区管委会的工作部署，编制成都高新区分区规划、控制
公共产品和 性详细规划、城市设计、专项规划等，并通过审查。
项目绩效评价得分为 95.78 分，具体详见下表
一级指标 分值 二级指标
项目决策 14
科学决策 绩效目标
投入管理
项目管理 16
财务管理
业务类
项目完成
项目绩效 70
社会效益 经济效益
三级指标 必要性（政策依据） 可行性（政策完善） 明确性 合理性 预算执行率 财务管理制度健全性 财务监控有效性 资金使用规范性 项目管理制度健全性 政府采购规范性 合同管理完备性 项目质量可控性 完成数量 完成质量 完成时效 完成成本
预期目标 服务
计划达到的 以建设国家中心城市为统揽，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色
绩效目标
效果
风貌、完善城市综合功能。
二级绩指效标指标 三级指标
指标说明
加密公建配套 按十分钟公服理念进行规划加密
功能实现
全面提升
编制详细规划，规划法定化。为下步土地出让和城市建设提供依据
二、评价工作开展情况 （一）评价目的 按照项目决策、管理、效果三类指标，对资金支出行为过程及其 效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性， 分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支 出结构相关建议，为年度预算编制、服务支出项目资金管理办法的完 善等提供参考依据，提升资金使用绩效。 （二）评价方法 该项目采用对比分析法和问卷调查法相结合的方式实施绩效评 价，对比分析法主要通过收集、计算绩效指标的结果数据，与目标值
城市空间形态 公共基础设施及配套万人拥有率
道路优化及改造
社会投资影响情况
分值 5 5 3 1 6 2 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5
5 5 5
5
得分 5 5 2.4 1 3.68 2 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5
5 5 5
5
备注
环境效益 长期影响力
废物排放、处理 城区绿化覆盖情况 配套措施
纪要》要求，进一步加快推进成都新经济活力区建设和发展，提升产 业能级，增强成都国家中心城市核心竞争力。
（二）项目预算安排、中调情况及结余情况 本项目年初预算 20,000,000.00 元，根据《成都高新区财政金融 局关于下达 2018 年预算执行中期评估结果的通知》（成高财发〔2018〕 191 号 ） 文 件 规 定 ， 中 期 调 整 增 加 8,000,000.00 元 ， 实 际 预 算 28,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，资金结余 10,819,090.98 元。 （三）项目实施主要内容、计划及目标 1.项目实施主要内容 本项目的主要实施内容为按照成都市委市政府、高新区管委会的 工作部署，编制成都高新区分区规划、控制性详细规划、城市设计， 专项规划，土地利用总体规划等。 2.项目计划及目标 （1）项目计划实施时间为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 （2）设定的绩效目标： ①总体目标如下： 本项目以高新区各项政策为依据，以高新区总体规划为依托，按 照成都市委市政府、高新区管委会的工作部署，编制成都高新区分区 规划、控制性详细规划、城市设计、专项规划等，并通过审查。以建 设国家中心城市为统揽，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑 造城市特色风貌、完善城市综合功能。项目计划实施时间为 2018 年
2.资金使用
成都高新技术产业开发区规划国土建设局按照项目管理制度、专
项资金管理办法等拨付款项。根据现场评价情况，本项目支付依据充
分，未发现超进度拨付款项等情况。截至 2018 年 12 月 31 日，该项
高新区规划项目绩效评价报告
按照《成都高新区财政金融局关于开展 2019 年财政绩效直评工 作的通知》（成高财发[2019]29 号），我们于 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 7 月 17 日对成都高新区发展改革和规划管理局（注：“成都高新区 发展改革和规划管理局”系“高新技术产业开发区规划国土建设局” 机改后的单位名称）的“高新区规划项目”进行绩效评价。本次评价， 通过对各项目点相关数据资料的收集、汇总整理，汇总各项目点评价 情况定量和定性分析后，项目评分为 95.78 分，其中：项目决策 13.40 分、项目管理 13.68 分、项目效果 68.70 分。具体情况如下：
5
5
5
5
10
9
满意度调查
根据项目情况设计满意度调查问卷 （设置 5 个满意度调查问题）
10
源自文库9.7
合计 100
100 95.78
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
2018 年年初计划到位资金 28,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月
31 日，实际到位资金 28,000,000.00 元，预算资金到位率 100%。
一、项目概况 （一）项目设立依据及其政策目标简述 按照市上统一部署，成都高新区制定了公共服务设施“三年攻坚、 五年建设”行动方案，计划三年内全面开工规划未建的公共服务设施 项目，五年内全面建成，不断建设全面体现新发展理念的国家中心城 市总体规划，强化“五中心一枢纽”核心功能的布局，明确在国家中 心城市大背景下的城市定位与发展战略，优化城市空间结构和村镇体 系，塑造城乡经济地理。按照中共成都市委办公厅、成都市人民政府 办公厅关于印发《全市产业功能区及园区建设实施方案》通知（成委 厅（2018）2 号）文件和成都高新区党工委管委会办公室《研究新经 济活力区展示中心、成都市“一带一路”展示中心改造提升专题会议
或参考值进行比较，综合分析绩效目标实现程度；问卷调查法系通过
随机发放问卷，以分值的形式来衡量项目在受益群体中的满意度情况。
（三）项目总体评价
通过与项目实施单位座谈及问卷调查评价及查阅相关资料，总体
上看，该项目支出目标基本明确，决策程序完善，项目组织管理较规
范，为成都建设全面体现新发展理念国家中心城市提供重要动能。该