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企业初期有三条手工线和一条半自动线。手工线的优缺点显而易见：低成本， 建造周期短，可随时转产；它的缺点是生产效率和回报率都很低。尤其是后期是 以生产 P2 和 P3 产品为主，其加工费相比其他流水线高很多，如果不换掉手工线， 会造成入不敷出的财政状况，而且以手工线的生产效率远远无法满足市场需求， 也限制了我们的订单业务。所以，在第一年的第二个季度卖掉一条手工线，买入 一条柔性生产线。买入柔性生产线是因为其无转产周期，到后期的话可以根据订 单的具体情况调整其负责生产的产品种类。在第一年的第三个季度租用上中厂 房，同时买入三条全自动生产线（计划两条生产 P1,一条生产 P2），因为考虑到 后期 P1 的市场需求量还是很可观的，而且全自动的生产周期比较短，可以更有 效地保障产品的供应量。根据以上生产线的安排和产品计划得出下表：
7P1
11M
4M
4M
8P1
6P1(2P1 用于产 2P2) 9P1+2P2 10P1+3P2
3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3
P1 公司
2015-2020 年经营策划书
总 经 理：陈帅 采购总监：钟林 财务总监：黎世进。 总权益：70M
生产总监：王莉莉 营绡总监：源自文库李含情
1
2015 年 11 月
一、企业的市场环境分析
（一）市场的销量预测：根据市场预测可知，主要有 P1、P2、P3、P4 四种 产品，本地市场在四年内对 P1 产品的需求量较大，但随着时间的推移，需求可 能迅速下降，利润空间也开始下滑。P2 产品的需求呈上升趋势；P3 需求稳定， 利润较高。而 P4 的需求量不甚明确。不管哪种产品，未来可能会要求企业具有 ISO 认证资格。区域市场的需求量相对本地市场来说，需求量更大，P3 需求更稳 定。国内市场，P1、P2 的需求逐年下降，P3、P4 需求逐年上升。P3、P4 需求预计呈 上升趋势。同时供应商也可能要求得到 ISO9000 认证。亚洲市场，所有的产品 几乎都需求较少。国际市场，P1 的需求量非常大，其他产品需求不甚明朗。
35P1+14P2+11P
3
11M
2M
4M
12P1+4P2+1P3
15P1+5P2+2P3
17P1+6P2+3P3
18P1+7P2+4P3
11M
14M 4M
22P1+8P2+5P3
23P1+9P2+6P3
25P1+10P2+7P3
28P1+11P2+8P3
11M
14M 4M
30P1+12P2+9P3
31P1+13P2+10P
3
市场战略：
第一年开始四个市场的开拓以及一个 ISO9000（2Y，2M）认证。 第二年争夺本地市场的 P1 产品龙头地位。 第三年争夺区域市场的产品 P2 龙头地位。 第四年争夺国内市场的 P3 产品龙头地位。 第五年争夺国际市场的 P2 产品及P3 产品龙头地位。 广告费的投入：
第二年
P1
P2
本地市场（M）
（三）市场竞争力分析：1、产品 SWOT 分析优势（S）：①主打产品技术 较高，利润空间较大②实行差异化战略，产品覆盖面较广。劣势（W）：①投资 较大，需要资金多②经营和管理经验不足抗③风险的能力较弱。机会（O）：① 竞争对手产品多，生产线不够，产量较小，使我们更有机会争取到市场份额②我 公司研发速度快，竞争对手不多，这些都为我们提供了良好的市场机会。威胁 （T）：①当市场上有强大的竞争者时，由于无法取得足量的订单可能导致生产 线的搁置 ② 不按时供应也是威胁之一，还有竞争对手改进技术，扩大规模等对 本企业的威胁更大。
（注：以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的，而库存 量是没有考虑提交订单时售出的产品数量，之所以计算出库存量是为了计算企业 的生产力，以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况 和企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。）
3
年度 1
2 3 4 5 6
季度 1 2
（二）市场的单价预测：本地市场，P1 的单价逐年下滑，利润空间越来越 小。P2 和 P3 随着产品的完善，价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场 一样。国内市场，与销售量相类似，P1、P2 的价格逐年上升，第 4 年达到顶峰， 之后开始下滑。P3、P4 单价逐步下滑。亚洲市场，P1 在亚洲市场的价格相对于本 地市场来说没有竞争力。国际市场，受各种因素影响，价格变动风险大。
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
成品入库
生产线
生 产 线 维护费 租金 投资
折旧
库存 3P1
2P1
卖 一 手 +1M
5P1
工
-6M
买一柔
性
2P1 1P1
5P1+2P2 2P1+1P2
买 三 全 -6M
自动
-15M
续投
-6M
-15M
续投
-7M
-15M
二、企业的经营战略
我公司根据对市场环境的分析，结合自身的特点，我公司制定了包括产品战略、 市场战略以及广告费投入情况
产品战略：根据市场预测，考虑发展 P1P2P3 三种产品。 P4 产品由于其研发周
2
期过长，市场需求难以预测，机会成本过高，不考虑研发生产。前两年主打 P1，
第二三四五六年主打 P2，P3。
4
3
区域市场（M）
3
2
第三年
P1
P2
P3
本地市场（M） 1
2
1
区域市场（M） 1
6
1
国内市场（M） 2
3
1
（注：先定两年的广告费，后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动）
三、公司生产计划:
产品计划：第一阶段（第 2 年）生产 P1 产品，并研发 P2 和 P3 产品；第二 阶段（第 2-4 年）重点推出 P2 产品和 P3 产品；第三阶段（第 5-6 年）重点推出 P1 产品和P3 产品，P2 产品根据 P1 产品的库存以及资金状况再确定是否生产。
7P1
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4M
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8P1
6P1(2P1 用于产 2P2) 9P1+2P2 10P1+3P2
3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 4P1+1P2+1P 3 3P1+1P2+1P 3 2P1+1P2+1P 3 5P1+1P2+1P 3
P1 公司
2015-2020 年经营策划书
总 经 理：陈帅 采购总监：钟林 财务总监：黎世进。 总权益：70M
生产总监：王莉莉 营绡总监：源自文库李含情
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2015 年 11 月
一、企业的市场环境分析
（一）市场的销量预测：根据市场预测可知，主要有 P1、P2、P3、P4 四种 产品，本地市场在四年内对 P1 产品的需求量较大，但随着时间的推移，需求可 能迅速下降，利润空间也开始下滑。P2 产品的需求呈上升趋势；P3 需求稳定， 利润较高。而 P4 的需求量不甚明确。不管哪种产品，未来可能会要求企业具有 ISO 认证资格。区域市场的需求量相对本地市场来说，需求量更大，P3 需求更稳 定。国内市场，P1、P2 的需求逐年下降，P3、P4 需求逐年上升。P3、P4 需求预计呈 上升趋势。同时供应商也可能要求得到 ISO9000 认证。亚洲市场，所有的产品 几乎都需求较少。国际市场，P1 的需求量非常大，其他产品需求不甚明朗。
35P1+14P2+11P
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11M
2M
4M
12P1+4P2+1P3
15P1+5P2+2P3
17P1+6P2+3P3
18P1+7P2+4P3
11M
14M 4M
22P1+8P2+5P3
23P1+9P2+6P3
25P1+10P2+7P3
28P1+11P2+8P3
11M
14M 4M
30P1+12P2+9P3
31P1+13P2+10P
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市场战略：
第一年开始四个市场的开拓以及一个 ISO9000（2Y，2M）认证。 第二年争夺本地市场的 P1 产品龙头地位。 第三年争夺区域市场的产品 P2 龙头地位。 第四年争夺国内市场的 P3 产品龙头地位。 第五年争夺国际市场的 P2 产品及P3 产品龙头地位。 广告费的投入：
第二年
P1
P2
本地市场（M）
（三）市场竞争力分析：1、产品 SWOT 分析优势（S）：①主打产品技术 较高，利润空间较大②实行差异化战略，产品覆盖面较广。劣势（W）：①投资 较大，需要资金多②经营和管理经验不足抗③风险的能力较弱。机会（O）：① 竞争对手产品多，生产线不够，产量较小，使我们更有机会争取到市场份额②我 公司研发速度快，竞争对手不多，这些都为我们提供了良好的市场机会。威胁 （T）：①当市场上有强大的竞争者时，由于无法取得足量的订单可能导致生产 线的搁置 ② 不按时供应也是威胁之一，还有竞争对手改进技术，扩大规模等对 本企业的威胁更大。
（注：以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的，而库存 量是没有考虑提交订单时售出的产品数量，之所以计算出库存量是为了计算企业 的生产力，以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况 和企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。）
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年度 1
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季度 1 2
（二）市场的单价预测：本地市场，P1 的单价逐年下滑，利润空间越来越 小。P2 和 P3 随着产品的完善，价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场 一样。国内市场，与销售量相类似，P1、P2 的价格逐年上升，第 4 年达到顶峰， 之后开始下滑。P3、P4 单价逐步下滑。亚洲市场，P1 在亚洲市场的价格相对于本 地市场来说没有竞争力。国际市场，受各种因素影响，价格变动风险大。
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成品入库
生产线
生 产 线 维护费 租金 投资
折旧
库存 3P1
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卖 一 手 +1M
5P1
工
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买一柔
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2P1 1P1
5P1+2P2 2P1+1P2
买 三 全 -6M
自动
-15M
续投
-6M
-15M
续投
-7M
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二、企业的经营战略
我公司根据对市场环境的分析，结合自身的特点，我公司制定了包括产品战略、 市场战略以及广告费投入情况
产品战略：根据市场预测，考虑发展 P1P2P3 三种产品。 P4 产品由于其研发周
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期过长，市场需求难以预测，机会成本过高，不考虑研发生产。前两年主打 P1，
第二三四五六年主打 P2，P3。
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区域市场（M）
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（注：先定两年的广告费，后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动）
三、公司生产计划:
产品计划：第一阶段（第 2 年）生产 P1 产品，并研发 P2 和 P3 产品；第二 阶段（第 2-4 年）重点推出 P2 产品和 P3 产品；第三阶段（第 5-6 年）重点推出 P1 产品和P3 产品，P2 产品根据 P1 产品的库存以及资金状况再确定是否生产。