联科环保工程公司采购管理制度

联科环保工程公司采购管理制度

一、目的

二、适用范围

三、责任者

四、内容

一、目的

1、加强采购工作的管理，理顺采购的作业流程，降低采购作业的周期，提高工作效率，

降低采购作业的单位成本。

2、根据产品结构和国家或企业的标准要求，选择满足生产，技术工艺要求的原物料及

外购件，以满足生产的需求。

3、加强原物料及标准件的通用性、标准化、系列化管理，集中仓储保管，避免重复采

购，提高资金的使用效率降低运输和保管的成本费用。

4、选择更好的供应商，以满足产品的质量保证。

二、适用范围

用于定型产品、非定型产品及其它特殊设备、装置及生产原物料的采购。

三、责任者

各事业部、技术工艺、品管、采购、仓库等部门及相关人员。

四、内容

（一）采购的原则

1、同质同量，价格优先；同量同价，优质优先；同质同价同量，信用条件优惠优先。

2、根据市场的走向要求，以产定购；力求品种齐全，供货及时，按照技术上先进、

经济上合理、生产上适用的原则提供产品或外购件供应商。

3、在正常的情况下，采购部门或采购员在实施采购时应力求货比三家，结合参考询

价员提供的供应商资料和市场的动态信息进行采购。

4、对于大宗的原辅材料及项目工程设备的采购，原则上采用招投标的形式进行。（二）各部门的职能和责任

1、采购部门职责

（1）采购部门作为公司采购的主管部门，对部门的运作负有管理和督导的责任。

（2）采购部门应负责收集与公司产品相关联的产品供应商的（资质证书、营业执照、信誉、及产品质量保证书等）资料，并建立供应商档案。

（3）采购部门负责各部门采购申请的分类、汇总，采购计划的编制，送审报批，

（4）采购计划的实施，合同的拟定，审批和执行；采购部门或采购员应严格按照各相关工程技术部门或生产使用部门提供的资料进行采购，不得随意改变所采购

物资的基本型号、性能参数（包括：外形尺寸、安装尺寸、质量标准等）。

（5）采购员对所接受的采购任务应及时进行确认，如有疑问应及时向相关部门提出或咨询，以便于及时修正错误指令、更改采购内容或寻找替代品。

（6）采购部门和采购员在从事采购工作时，应遵守公司的各项规章制度，并根据相关的采购《合同管理制度》规定执行。

2、其他部门的职责

（1）各事业部和相关职能部门送达的采购申请必须具有各部门主管或委托代理人员的签名方算有效，如是委托代理人，各事业部应出具代理文件，送采购部门存

档备查。

（2）各部门送达的采购申请任务应明确、详尽，并根据规定的格式要求填报《采购申请表》。必须注明产品名称、型号规格、数量、质量及验收的要求，如有特

殊的要求或规定的厂商或供应商应事先提出。对于指定的供应商，各相关申请

部门应参与货物价格和合同条款的制定。

（3）各部门提出的采购申请应明确申请日期和要求到货日期。

（4）货物到岸后，各货物申请部门应派员参与货物的确认和验收工作。

（5）对于定性或常用的产品，各申请部门应提供相应的产品质量标准文件，在申请采购的同时注明该产品的使用标准。

（三）采购的程序

1、各申请采购部门应根据公司的相关规定，填报《采购申请表》并经各事业部总经

理签名或委托代理人签名后送达采购部门。

2、采购部门根据各部门上报的采购申请进行分类汇总，并编制采购计划上报上级分

管领导审定后，予以实施；同时将相关的采购计划资料报送财务资金部门，以便

于资金的计划安排。

3、对大宗原物料及特殊的产品，在签订合同前必须进行《预确认》，预确认文件必须

有各相关申请部门的主管及工程技术部门主管签名，方算有效。

4、采购部门的人员根据审定的采购计划，经比较后选定供应商，根据相关的《合同

管理制度》签定采购合同。

实施采购时采购人员应与公司的询价员密切配合，取得供应商的资料。当某些货物无供应商资料或变更供应商时，采购部门或采购员应及时将新增的供应商资料报送询价员。

（四）实施细则

1、各申请采购应于当月的5日、15日、25日前将经主管签名确认的《采购申请表》

送达采购部门，采购部门应予以签收。

2、对各部门申请采购物品所填报的内容，如：名称、型号规格、数量等有不明确或

错误之处，采购人员应及时与有关部门人员沟通，并索取相关的资料；申购部门

无法确认的，采购部门人员应在申请表上注明“填单异常，说明欠详”作为退单

处理。

3、采购项目及内容的变更，均需重新填报《采购申请表》并注销原《采购申请表》

上相关的采购项目。

4、如在原《采购申请表》上修改或加注内容的，修改人员应在表单上签注姓名和修

改日期，予以确认。

5、采购的原物料到货后，采购员应及时报告相关部门人员并通知检验人员进行品质

的检验。未经检验确认的原物料不得办理正试的入库手续。

6、采购的原物料在未经检验和未办理正式入库手续的，不得流入使用部门或生产工

序。

7、特殊产品和专用产品（外购的配套设备或装置）到货后，采购部门应填报《到货

开箱验收通知单》。申请部门应派人协助采购人员偕同品质检验员对该产品进行质

量鉴定和验收。

8、验收后，各部门相关人员应在由检验人员填写的《到货开箱验收单》上签名确认，

并写明验收结论和处理意见。《到货开箱验收单》的附件应交采购部门存档备查。

9、验收合格后的，方可办理入库手续；验收不合格的采购部门或采购员应尽快与相

关部门取得联系协调在能做为他用的情况下须经确认后，方可办理入库手续；如

无法使用的，采购部门人员应及时地与供应商取得联系，必要时办理退货或索赔。（五）开箱验收的内容规定

1、开箱验收时，应根据购货合同的条款要求进行，确认设备的名称、数量、型号规

格、设备生产厂家是否合同相一致。

2、确认设备的包装规格、装箱单、产品合格证、设备使用说明书等相关资料齐全；

确认设备的备品配件与装箱单的数据或合同上规定的内容相一致。

3、确认设备的外观结构和质量符合合同或产品质量要求的规定，外观判定该设备不

存在结构上的缺件和明显的缺陷。

（六）验收资料及备品配件的保管

1、参加验收的人员应在《到货开箱验收单》上签名，并作为原始记录归入采购部门

相应的档案。

2、设备的所有文件、技术资料等均由技术部门进行保管；必要时采购部门应进行备

份存档。

3、对设备的备品配件应进行登记造册后，填报入库清单，交仓库保管。

4、设备或货物未安装前，验收后应尽量恢复包装物，并做好防潮、防锈、防冲击变

形的处理，由仓管员负责。