收料单、发料单
收料单、发料单
来源：网络转载
4、5#楼
发料单位 收料单位（收料人）
备注
来源：网络转载
使用部位
物资名称
规格
单位
数量
计划
实发
发料时间
备注
1 4、5#楼 2 4、5#楼 3 4、5#楼 4 4、5#楼 5 4、5#楼 6 4、5#楼 7 4、5#楼 8 4、5#楼 9 4、5#楼 10 4、5#楼 11 4、5#楼 12 4、5#楼 13 4、5#楼 14 4、5#楼 15 4、5#楼 16 4、5#楼 17 4、5#楼 18 4、5#楼 19 4、5#楼
物资接收清单
供应单位_______________接收单位：_____年月日
序号
物资名称 规格 单位 实收数
型号
量
质量状 况
备注
施工单位接收单位 送货人材料员验收人员
限额发料单
工程名称轨道交通安全控制系统技术装备能力提升技术改造项目
物资类别：桥架本单编号：0012015 年 11 月 19 日
序 号
来源：网络转载
20 4、5#楼 21 4、5#楼 22 4、5#楼 23 4、5#楼 24 4、5#楼 25 4、5#楼 26 4、5#楼 27 4、5#楼 28 4、5#楼 29 4、5#楼 30 4、5#楼 31 4、5#楼 32 4、5#楼 33 4、5#楼 34 4、5#楼 35 4、5#楼 36 4、5#楼 37 4、5#楼 38 4、5#楼 39 4、5#楼 40 4、5#楼 41 4、5#楼 42 4、5#楼 43 4、5#楼 44 4、5#楼 45 4、5#楼 46 4、5#楼 47 4、5#楼 48 4、5#楼 49 4、5#楼 50 4、5#楼 51 4、5#楼 52 4、5#楼 53 4、5#楼 54 4、5#楼 55 4、5#楼 56 4、5#楼 57 4、5#楼
1.12收料单
【训练要求】 根据提供的训练资料，完成收料单的填 制。 【训练资料】 2012年7月3日，北京光明实业公司从京 顺劳动资料公司购进防护手套100副， （发票号码：60403003）并验收入库 （第一仓库），收料单编号：收 06040308。该批手套购买价格为1000 元。 （采购员：石磊；检验员：倪可；保管 员：王海）
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以收到材料货物的当天 日期为准。 2、发票号码：材料货物相对应的发票号 码。 3、供应单位：供货商名称 4、材料类别：根据材料的性质填写，例 如原材料及主要材料，辅料，劳保用品， 低值易耗品等。
5、收料单编号：单位自制具体编号 6、收料仓库：单位自行对仓库进行分 类，如：第一仓库，第二仓库，原材料 库，辅料库等。 7、编号、名称、规格、单位：根据供 应商送货单上具体内容进行填写 8、数量：应收和实收 应收是单位的订单数量 实收是单位实际收到材料货物数量。
收料单填制
一、定义
收料单是一次性的原始凭证，是购货方对 供应商送料或送检时提供的货品所进行描 述（名称、数量、来源）的单据，以便购 货方后期对货物分拣，入库，上架管理。 备注：收料单是交接完成时的证明，也是 报税依据
二、收料单格式
收料单是单位自制一次性原始凭证， 联次和格式通常可根据本单位经济管 理和业务流程的需要自行设计，通常 是一单一料，一式三联。 第一联：留仓库，仓库据此收货并登 记材料卡卡片。 第二联：采购人员留存，方便采购及 时了解订货情况。 第三联：送财务部门，材料收入凭证。
1.13发料单
0603091
2012
7
31
平板电脑
台
10000 850￥8 5 0 0 0 0 0 0 0
郑咏
芳园园
孙莉
￥8 5 0 0 0 0 0 0 0 梁爽 王红
东方图片社
2012
7
28
发060401 第二仓库
VCD光盘
箱
20
500
10000 销售
￥10000.—
薛彪
王海
万民
三、产品入库单的填制
• • • • 产品入库单一般为一式三联。 第一联交库管部门留存备查。 第二联交给仓库，据以登记库房账簿。 第三联交给财务部门，据以登记财务账簿。
• （1）企业由生产车间制成的产成品经检验 合格，由生产车间填制“产品入库单”， 交仓库点收，作为商品收入的凭证。 • （2）仓库保管员在收到产品时，要认真检 查其品种，规格，质量，正确计算数量， 方可办理入库手续。 • （3）财务人员根据仓库保管员核准数量填 写产品的单位成本和总成本。
调剂余缺或处理积压 等原因对外销售材料时由销售部门填制 的原始单据。 备注： 1、发料单主要是用于调剂余缺、处理 积压等 2、发料单是由销售部门填制的
二、发料单格式
收料单是单位自制原始凭证，联次和格 式通常可根据本单位经济管理和业务流 程的需要自行设计，一般来说，一式三 联。 存根联：企业销售部门存查 提货联：交购货方，据此提货。 记账联：由仓库据此备料、发料，并作 为登记材料明细账的依据。
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以发货当天日期为准。 2、发票号码：发出材料货物相对应的 发票号码。 3、购货单位：购货商名称 4、编号：发料单编号，如发***号。 5、仓库：货物材料所在仓库。 6、编号、类别、材料名称、规格：根 据材料货物情况如实填写，没有的可 不填。
收料单_发料单_
•
•
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
二、领料单
你看到了哪些项目？
①领料单是企业自制的 ②记录仓库储存材料领用出库的情 况的一种原始凭证 ③由领用部门填写 ④领用的联次为三联
收料单，领料单，限额领 料单
你看到了哪些项目？
一、收料单的填制
• 收料单为一式三联。 • 第一联留仓库，仓库据以收货并登记 材料卡片和材料明细账。 • 第二联留采购人员留存。 • 第三联送财务部门，做材料收入的凭 证。
• （1）仓库保管员在收到材料时要认真 检查，办理材料入库手续。 • （2）收料单各项内容要填写完整、清 楚，金额数字不得连写，空白金额行 应加斜线注销。 • （3）有关经办人员要认真签章，做到 经济责任明确，各付其责。
三、限额领料单
设置限额领料单的目的
• 限额领料单是为了成本控制避免浪费而产 生的，它同领料单的区别在于它多了一项 “限额”。在领料时，仓库发料人员可以 根据“限额”栏的数量来确定是否发料， 如果要领的料累计已超过定额，仓库就不 能发料。
限额领料单
• 限额领料单”是多次使用的累计领发 料凭证。在有效期间内(一般为一个月) ，只要领用数量不超过限额就可以连 续使用。
工程施工收料单
工程施工收料单是工程施工过程中，对材料进行详细记录的重要文件。
它包括材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息，是工程造价管理的重要依据。
本文将详细介绍工程施工收料单的编制方法和注意事项。
一、工程施工收料单的编制方法1. 收料单的格式工程施工收料单应包括以下内容：（1）收料单编号：按照工程施工进度和材料类别进行编号，以便于查询和管理。
（2）工程名称：指明收料单对应的工程项目名称。
（3）材料名称：指明收料的物料名称，应与采购订单或合同一致。
（4）规格型号：指明材料的规格型号，应与采购订单或合同一致。
（5）计量单位：指明材料的计量单位，如吨、立方米、套等。
（6）数量：指明实际收到的材料数量，应与采购订单或合同一致。
（7）单价：指明材料的单价，应与采购订单或合同一致。
（8）总价：指明材料的总价，计算公式为数量×单价。
（9）供应商名称：指明材料的供应商名称。
（10）收料日期：指明材料收到的日期。
（11）经办人：指明收料单的经办人员。
（12）备注：用于记录与收料单相关的其他信息。
2. 收料单的编制流程（1）根据工程施工计划和材料需求，提前向供应商下单采购。
（2）货物到达施工现场后，由施工管理人员进行验收。
（3）验收合格后，由经办人员填写收料单，并经供应商确认。
（4）收料单经审核无误后，由财务部门进行核算，纳入工程造价。
（5）将收料单归档保存，以备查验。
二、工程施工收料单的注意事项1. 收料单的编制应真实、准确、完整，不得有虚报、漏报现象。
2. 收料单的编制应及时，确保工程进度和材料供应的匹配。
3. 收料单的经办人员应具备一定的责任心和业务能力，确保收料单的准确性。
4. 收料单的审核和核算环节应严格把关，防止工程造价的流失。
5. 收料单应妥善保管，确保信息安全。
6. 工程施工过程中，如需退料或更换材料，应办理相应的手续，并及时调整收料单。
总之，工程施工收料单是工程施工过程中不可或缺的重要文件，它对材料的管理和工程造价的控制具有重要意义。
收料单
规格
计量
单位
数量
实际成本
计划成本
应收
实收
单价
发票金额
摊运杂费
合计
单价
金额
采购员：检验员：记账员：保管员：
收 料 单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日 发票号码：
材料编号
材料
名称
规
格
计量
单位
数量
实际价格
计划价格
应收
实收
单价
发票金额
运费
合计
单价
金额
备注
采购员：检验员：记账员：保管员：
收 料 单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日 发票号码：
收料单
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
数量
单价
金额
备
注
点收
检验
Hale Waihona Puke 经办部门主管经办表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
收料单及领料单
昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房凭证连续号：20110622-1记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：监狱管理局凭证连续号：20110622-2仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：紫骏苑凭证连续号：20110622-3记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司昆明金盾物业管理有限公司领 料 单凭证连续号：20110622-4领 料 单领料部门：女三监物业部凭证连续号：20110622-5领料部门：紫骏苑仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐记帐： 发料人： 领料部门负责人：凭证连续号：20110725-1领料部门：干警小区凭证连续号：20110720-1昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：干警小区昆明金盾物业管理有限公司领 料 单记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐记帐： 发料人： 领料部门负责人：记帐： 发料人： 领料部门负责人：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：监狱管理局凭证连续号：20120720-1昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：女三监物业部凭证连续号：记帐： 发料人：领料部门负责人：领料人：记帐： 发料人：李海燕 领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：干警小区凭证连续号：记帐： 发料人：李海燕 领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：女三监物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：紫骏苑物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：云南监狱管理局物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：云南监狱管理局物业凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：小西门凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号：仓库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐领 料 单记帐： 发料人：潘蕾 领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司记帐： 发料人：潘蕾 领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：女三监凭证连续号：记帐： 发料人：李海燕 领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：女三监凭证连续号：记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号：记帐： 发料人： 领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：紫骏苑物业部凭证连续号：发料人： 领料部门负责人：领料人：发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号： 发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领 料 单发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领 料 单领料部门：女三监物业部凭证连续号：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领料部门：监狱管理局物业部凭证连续号：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：经济适用房物业部发料人： 领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：紫骏苑物业部发料人： 领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：干警小区发料人：领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领 料 单领料部门：紫骏苑小区注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领 料 单领料部门：监狱管理局注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料部门：第三女子监狱昆明金盾物业管理有限公司领 料 单注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐25110.30。
收发料单
金额合计(大写):壹万捌仟壹佰叁拾伍元玖角贰分 物资主管:限公司 供应方式：自购 发票号：00394484 材料名称 ABB漏电保护器 电源 变压整流器 变压整流器 工业延时器 无极调速器 低大伺服电机 减速机 减速机 线盘总成 支架 耐压钢带电缆 耐压钢丝电缆 限位开关 探测器总成 规格型号 单位 数量 台 套 台 台 台 个 台 台 台 套 副 m m 个 套 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 80 260 8 1 收料日期:2016年8月24日 结算方式: 车号： 税率 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 购入价 不含税单价 1116.50 1699.03 233.01 310.68 184.47 425.24 1650.49 436.89 965.05 233.01 300.97 13.11 11.46 27.43 1330.10 不含税金额 2233.01 1699.03 466.02 621.36 368.93 1700.97 3300.97 436.89 965.05 466.02 300.97 1048.54 2978.64 219.42 1330.10 18135.92 交料人: 含税单价 1150.00 1750.00 240.00 320.00 190.00 438.00 1700.00 450.00 994.00 240.00 310.00 13.50 11.80 28.25 1370.00 含税金额 2300.00 1750.00 480.00 640.00 380.00 1752.00 3400.00 450.00 994.00 480.00 310.00 1080.00 3068.00 226.00 1370.00 18680.00 进项税额 66.99 50.97 13.98 18.64 11.07 51.03 99.03 13.11 28.95 13.98 9.03 31.46 89.36 6.58 39.90 544.08 供应单位:西安钜洋电力科技有限公司 合同号：
工程施工收料单(3篇)
第1篇工程名称：___________工程地点：___________施工单位：___________项目负责人：___________收料日期：____年__月__日一、收料内容1. 材料名称：钢筋规格型号：Φ____mm数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元2. 材料名称：水泥规格型号：P____级数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元3. 材料名称：砂石规格型号：____数量：____方单价：____元/方合计金额：____元4. 材料名称：木材规格型号：____数量：____立方米单价：____元/立方米合计金额：____元5. 材料名称：钢材规格型号：Φ____mm数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元二、收料人签字收料人：___________验收人：___________项目负责人：___________三、备注1. 本收料单为工程施工过程中收料的依据，需妥善保管。
2. 收料人、验收人、项目负责人需对收到的材料进行验收，确保材料符合质量要求。
3. 如有材料短缺、损坏等情况，需及时向项目负责人报告，并填写《材料短缺、损坏报告单》。
4. 收料单填写应清晰、完整，不得涂改、撕毁。
5. 本收料单一式三份，一份存档，一份交施工单位，一份交项目负责人。
6. 本收料单自收料之日起生效。
7. 如有未尽事宜，可另行协商解决。
敬请各方遵守以上规定，共同确保工程施工顺利进行。
第2篇项目名称：____________________施工单位：____________________编制日期：____________________一、收料信息1. 采购单位：____________________2. 采购部门：____________________3. 采购员：____________________4. 收料日期：____________________二、收料明细1. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________2. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________3. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________（以下省略部分材料明细，根据实际收料情况填写）三、验收情况1. 验收人：____________________2. 验收日期：____________________3. 验收意见：____________________四、备注1. 本收料单一式四份，一份交采购单位，一份交施工单位，一份存档，一份交付库房。