收料单_发料单_

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收料单、发料单

4、5#楼 4、5#楼 4、5#楼 4、5#楼 4、5#楼
来源：网络转载
4、5#楼
发料单位收料单位（收料人）
备注
来源：网络转载
使用部位
物资名称
规格
单位
数量
计划
实发
发料时间
备注
1 4、5#楼 2 4、5#楼 3 4、5#楼 4 4、5#楼 5 4、5#楼 6 4、5#楼 7 4、5#楼 8 4、5#楼 9 4、5#楼 10 4、5#楼 11 4、5#楼 12 4、5#楼 13 4、5#楼 14 4、5#楼 15 4、5#楼 16 4、5#楼 17 4、5#楼 18 4、5#楼 19 4、5#楼
物资接收清单
供应单位_______________接收单位：_____年月日
序号
物资名称规格单位实收数
型号
量
质量状况
备注
施工单位接收单位送货人材料员验收人员
限额发料单
工程名称轨道交通安全控制系统技术装备能力提升技术改造项目
物资类别：桥架本单编号：0012015 年 11 月 19 日
序号
来源：网络转载
20 4、5#楼 21 4、5#楼 22 4、5#楼 23 4、5#楼 24 4、5#楼 25 4、5#楼 26 4、5#楼 27 4、5#楼 28 4、5#楼 29 4、5#楼 30 4、5#楼 31 4、5#楼 32 4、5#楼 33 4、5#楼 34 4、5#楼 35 4、5#楼 36 4、5#楼 37 4、5#楼 38 4、5#楼 39 4、5#楼 40 4、5#楼 41 4、5#楼 42 4、5#楼 43 4、5#楼 44 4、5#楼 45 4、5#楼 46 4、5#楼 47 4、5#楼 48 4、5#楼 49 4、5#楼 50 4、5#楼 51 4、5#楼 52 4、5#楼 53 4、5#楼 54 4、5#楼 55 4、5#楼 56 4、5#楼 57 4、5#楼

1.13发料单

0603091
2012
7
31
平板电脑
台
10000 850￥8 5 0 0 0 0 0 0 0
郑咏
芳园园
孙莉
￥8 5 0 0 0 0 0 0 0 梁爽王红
东方图片社
2012
7
28
发060401 第二仓库
VCD光盘
箱
20
500
10000 销售
￥10000.—
薛彪
王海
万民
三、产品入库单的填制
• • • • 产品入库单一般为一式三联。第一联交库管部门留存备查。第二联交给仓库，据以登记库房账簿。第三联交给财务部门，据以登记财务账簿。
• （1）企业由生产车间制成的产成品经检验合格，由生产车间填制“产品入库单”，交仓库点收，作为商品收入的凭证。 • （2）仓库保管员在收到产品时，要认真检查其品种，规格，质量，正确计算数量，方可办理入库手续。 • （3）财务人员根据仓库保管员核准数量填写产品的单位成本和总成本。
调剂余缺或处理积压等原因对外销售材料时由销售部门填制的原始单据。备注： 1、发料单主要是用于调剂余缺、处理积压等 2、发料单是由销售部门填制的
二、发料单格式
收料单是单位自制原始凭证，联次和格式通常可根据本单位经济管理和业务流程的需要自行设计，一般来说，一式三联。存根联：企业销售部门存查提货联：交购货方，据此提货。记账联：由仓库据此备料、发料，并作为登记材料明细账的依据。
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以发货当天日期为准。 2、发票号码：发出材料货物相对应的发票号码。 3、购货单位：购货商名称 4、编号：发料单编号，如发***号。 5、仓库：货物材料所在仓库。 6、编号、类别、材料名称、规格：根据材料货物情况如实填写，没有的可不填。

集团有限公司材料收料单

2、统一印制单据的，由物资记账员按序列号码排列，登记发放到司磅员手中；司
磅员将过磅机打小票粘贴和出厂过磅单（如有）粘贴在收料单存根联后面，在第二、第三联加盖收料章交由司机带至现场交现场收料员签收，现场收料员查验质量合格后在二、三联填写验收净重并签字，如有扣重在备注中需注明原因及扣除数量；第二联交司机带回交供应商作为结算凭证；第三联由现场收料员定期按材料统计汇总，交物资记账员（并办理交接手续）。

3、司磅员按材料种类分册填写收料单，供料结束后在每册封面填写材料种类，单
据起止编号以及过磅合计数量；由过磅软件直接输出单据存根按月顺号订装，封面填写材料种类及数量，与收料数量统计表一并交物资记账员。

使用完毕的收料单必须及时交回物资记账员处，物资记账员逐页检查是否有丢失、缺页现象，登记并妥善保管。

4、地磅具备网络条件的，可配备云筑物料验收管理系统；不具备网络条件的，须
配备单机版管理系统（满足计量数据能够自动读取，直接打印磅单）。

材料收发存核算制度

材料收发存核算制度一、材料的收发登记材料的收发登记是指在材料进出库时，对材料的基本信息进行登记。

包括材料的名称、规格、数量、单位、进价、出价、供应商、经手人等信息。

登记材料的同时还需要填写单据编号，主要包括收料单、发料单、材料入库单、材料出库单等单据。

这样可以方便后续的查询和核对。

二、入库管理入库管理是指将已经收到的材料，按照一定的规则和流程放入企业的库房中进行管理。

包括对材料进行验收、编号、分类、盘点等工作。

验收时需要核对材料的数量、规格与实际情况是否相符，核对材料的包装是否完好无损。

编号材料可以方便库存管理和出库操作时的查询。

分类是将相同性质或用途的材料放在一起，方便库存管理和使用。

盘点是定期对库房进行清点，核实库存与实际情况是否相符。

三、出库管理出库管理是指在企业内部需要使用材料时，按照一定的流程和规则从库房中取出材料的管理。

包括根据需求制定出库计划、填写出库单、核对出库信息等。

出库计划是根据生产计划或者部门的申请，确定需要使用的材料种类和数量。

填写出库单时需要填写出库材料的名称、规格、数量和单位等信息，并且需要经过领料人和审核人的签字确认。

核对出库信息时需要核对出库数量与实际领用数量是否相符。

四、库存管理库存管理是对企业内部的存货进行跟踪和管理的过程。

包括对库存数量、质量、存放环境等进行监控。

库存数量的监控可以通过定期盘点和动态跟踪的方式进行。

对于库存质量的监控，需要根据不同的材料特性和要求制定相应的管理措施。

对于易受损的材料，需要进行防潮、防暴晒等措施。

对于易腐烂的材料，需要进行冷藏或保鲜处理。

对于易受污染的材料，需要进行隔离存放。

在库存管理过程中，还需要根据实际情况及时调整存放位置和数量，确保库房的整洁和材料的安全。

五、盘点管理盘点管理是对企业库存进行定期检查和核对的过程。

盘点可以分为全盘点和随机盘点两种方式。

全盘点是对企业库存进行全面的清点和核实，一般在年终或半年度进行。

随机盘点是根据一定的规则和流程对库存进行抽查，一般在每月或每季度进行。

收料单

材料名称
规格
计量
单位
数量
实际成本
计划成本
应收
实收
单价
发票金额
摊运杂费
合计
单价
金额
采购员：检验员：记账员：保管员：
收料单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日发票号码：
材料编号
材料
名称
规
格
计量
单位
数量
实际价格
计划价格
应收
实收
单价
发票金额
运费
合计
单价
金额
备注
采购员：检验员：记账员：保管员：
收料单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日发票号码：

收料单

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
数量
单价
金额
备
注
点收
检验
Hale Waihona Puke 经办部门主管经办表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

收料单及领料单

昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房凭证连续号：20110622-1记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：监狱管理局凭证连续号：20110622-2仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：紫骏苑凭证连续号：20110622-3记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司昆明金盾物业管理有限公司领料单凭证连续号：20110622-4领料单领料部门：女三监物业部凭证连续号：20110622-5领料部门：紫骏苑仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐记帐：发料人：领料部门负责人：凭证连续号：20110725-1领料部门：干警小区凭证连续号：20110720-1昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：干警小区昆明金盾物业管理有限公司领料单记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐仓库记帐；第二联为财务记帐记帐：发料人：领料部门负责人：记帐：发料人：领料部门负责人：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：监狱管理局凭证连续号：20120720-1昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：女三监物业部凭证连续号：记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：记帐：发料人：李海燕领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：干警小区凭证连续号：记帐：发料人：李海燕领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：女三监物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：紫骏苑物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：云南监狱管理局物业部凭证连续号：库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：云南监狱管理局物业凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：小西门凭证连续号：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号：仓库记帐；第二联为财务记帐库记帐；第二联为财务记帐领料单记帐：发料人：潘蕾领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司记帐：发料人：潘蕾领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：女三监凭证连续号：记帐：发料人：李海燕领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：女三监凭证连续号：记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号：记帐：发料人：领料部门负责人：领料人：库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：紫骏苑物业部凭证连续号：发料人：领料部门负责人：领料人：发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房物业部凭证连续号：发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司领料单发料人：领料部门负责人：领料人：昆明金盾物业管理有限公司注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领料单领料部门：女三监物业部凭证连续号：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领料部门：监狱管理局物业部凭证连续号：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：经济适用房物业部发料人：领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：紫骏苑物业部发料人：领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：干警小区发料人：领料部门负责人：领料人：注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料单领料部门：紫骏苑小区注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐领料单领料部门：监狱管理局注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐昆明金盾物业管理有限公司领料部门：第三女子监狱昆明金盾物业管理有限公司领料单注：第一联为仓库记帐；第二联为财务记帐25110.30。

收发料单

金额合计(大写):壹万捌仟壹佰叁拾伍元玖角贰分物资主管:限公司供应方式：自购发票号：00394484 材料名称 ABB漏电保护器电源变压整流器变压整流器工业延时器无极调速器低大伺服电机减速机减速机线盘总成支架耐压钢带电缆耐压钢丝电缆限位开关探测器总成规格型号单位数量台套台台台个台台台套副 m m 个套 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 80 260 8 1 收料日期:2016年8月24日结算方式: 车号：税率 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 购入价不含税单价 1116.50 1699.03 233.01 310.68 184.47 425.24 1650.49 436.89 965.05 233.01 300.97 13.11 11.46 27.43 1330.10 不含税金额 2233.01 1699.03 466.02 621.36 368.93 1700.97 3300.97 436.89 965.05 466.02 300.97 1048.54 2978.64 219.42 1330.10 18135.92 交料人: 含税单价 1150.00 1750.00 240.00 320.00 190.00 438.00 1700.00 450.00 994.00 240.00 310.00 13.50 11.80 28.25 1370.00 含税金额 2300.00 1750.00 480.00 640.00 380.00 1752.00 3400.00 450.00 994.00 480.00 310.00 1080.00 3068.00 226.00 1370.00 18680.00 进项税额 66.99 50.97 13.98 18.64 11.07 51.03 99.03 13.11 28.95 13.98 9.03 31.46 89.36 6.58 39.90 544.08 供应单位:西安钜洋电力科技有限公司合同号：

收料单——精选推荐

收料单目录名词释义通用格式相关税法展开名词释义通用格式相关税法展开编辑本段名词释义收料单是一次性的自制原始凭证，是购货方对供应商送料或送检时提供的货品所进行描述（名称、数量、来源）的单据，以便于购货方后期对货物分拣、入库、上架管理。

收料单既是交接完成的证明，也是报税的依据。

编辑本段通用格式收料单收料单主要项目有：供应商名称、单据编号、材料类别、材料编号、材料名称、规格、单位、数量、单价、总价等；企业根据实际收到的原材料进行记录，最后由相关人员进行签字或盖章。

收料单一般为一式多联：一联验收人员留存，一联交仓库保管人员据以登记明细账，一联连同发票交财会部门办理结算。

编辑本段相关税法报税附单当企业与供应商（销售材料或商品的单位）购入材料或商品时，供应商会提供给企业两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，发票联是会计做账的记账联。

抵扣联是企业会计人员报税所用的发票。

每月报税时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。

与此同时，还要附收料单，以证明材料已经验收入库。

报税附单是出于以下税法考虑：1、工业生产企业购进货物，必须在购进的货物验收入后，才能申报抵扣进项税额，没有到达企业或尚未验收入库的不得作为当期进项税额抵扣。

2、商业企业购进货物必须在购进的货物物验收入和付款后，才能申报抵扣进项税额，尚未付款或尚未开出承兑汇票的，不得作为当期进项税额抵扣。

缺单处罚这两种类型的企业，都规定了材料或商品必须验收入库，也就是说:（1）如果没有验收入库的收料单，当月购入的进项税额当月不能抵扣，也就是说不能报税，进项税额就减少了；根据应交增值税=销项税额—进项税额的公式来看，当月的销项税额如果不变的情况下，如果进项税额减少，当月的应交增值税就相应增加。

（2）我们在认证进项税额时，一定要记住，要附一张收料单，千万别把收料单忘了或漏了。