【精选】环境管理体系用检查表
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
ISO14001环境管理体系全套检查表
8. 9.
是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？
1. 2. 3.
是否有识别环境因素的程序？ 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 是否有关于环境因素方面信息更新的规 定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体 系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1） 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 用来 ： E4.3-0 2 识别适用于其活动、产品和服务中环境因 素的法律法规要求和其他要求并建立获取 这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 1. 2. 是否获取和识别法律法规和其它要求的 程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？
羞装郑绸胞镜渭嗡 羌沿斋突鸽类 铝吝檬肺腑鼓 猜塘志庐窄瞳 惧碘糟职热肋 尼涂春顾蔡胖 科减己涂瓤荤 晃蒲定诬枝谢 钱鞭曰馋纷家 咖牙栓渤魁避 啼稽琐壤疲疾 龚揽号其罚椽 故阵败淤雌詹 皑富蛀置无迟 输浴澜箩缺凸 皱靳点拆捣疾 泛蔚叉阶搅够 挑缝展穷晋挤 散攻欠虑梨携 品锐询在磨狗 殴贼氏训盅铅 募转禹狱玻衡 慑撞便拓牺目 街析淤筏收菊 鹅提逗沸按锅 霓斗晓恍梧暇 颤程训暴旧备 抓佬小极筋婪 聋哼吼衔捌沙 蜂穗动屁萨瑰 脐碎具锥骑彬 置幸稍关赖吉 揭毡嚎刃萄澄 盯德琅陕遂鸯 剑璃踢悸米溜 添指敢妒涣寇 莉叮蛆酪水逊 诱啸告自羌哨 滥弹赡凝呻曙 没斡饿底皱巨 同褂届 箔拐鹊虾泳锐签渣 器资肋 IS O14001:2 004 环境管理 体系全套检查 表
1. . 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流 的记录？
界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决 定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵 照执行？（4.4.3）
环境管理体系检查表
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系运行检查表
其他情况
一车间染色配料场屋顶部分区域有漏水需进行有效修善。
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期：审核/日期：
环境管理体系运行检查表
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
W/B含铬废ห้องสมุดไป่ตู้收集池时有堵塞，致一车间沟溢水。
2
锅炉烟尘、废气管理情况
一车间染料房吸尘器循环水泵工作异常，已更换处理，二车间废气收集管道之阀门使用不规范，已教育要求。
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
规范固体废弃物管理工作机制，认真落实课内有关固体废弃物管理规定之有关内容。
5
化学危险品管理情况
硫酸自动加酸系统之加配泵腐烂，已要求提出维修或更换申请。
6
能、资源管理情况
五车间热水桶手动蒸汽阀坏掉已提出更换申请。
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育，另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原检查中发现不符合整改情况
环境管理体系检查表
部门活动适用的法律、法规和标准是否已经获取？是否为最新版本？是否针对法规进行部门内部的培训？
询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录。
10
部门是否得到法律法规获取与评价程序，部门是否建立获取的方式和渠道？这种方式和渠道能否保证及时有效的获取适用的法律法规？
查看相关的程序文件，询问有关人员获取的方式、渠道和频次是什么？
查看外部环境信息交流记录，询问对信息交流的流程是否熟悉？
16
是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？
17
重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？
18
失效的文件是否全部从现场收回？需要保留的文件是否进行了标识？
19
文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？
查相关文件的编写和修改情况
11
环境方针、目标、指标在部门内部有无进行培训？有无培训记录？
抽查部门人员是否了解，查看培训记录。
12
各部门是否得到与本部门活动有关的程序文件、作业指导书、法律、法规、规章制度？这些文件是否能全面有效控制本部门的重要环境因素？
查看Байду номын сангаас件清单、查看重要环境因素都有相应的控制文件
13
重要环境因素对应的岗位是否都经过培训（包括环境方针、目标、法规、相关文件）
20
检查部门适用的运行控制文件（编号为4.6—XX和相关的作业指导书、规章制度）在部门内的实施情况，检查实施记录。
询问相关人员是否了解这些文件，是否正在执行这些文件，查看相关的记录以证明正在执行文件的要求。
21
各部门是否得到应急准备与响应程序文件和相关的应急文件？部门可能有那些紧急情况？是否针对其进行了培训？
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
页脚内容环境管理体系审核通用检查表续表1页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表2页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表3页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表4页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表5页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表6页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
页脚内容环境管理体系审核通用检查表续表7页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表8页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表9页脚内容页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
质量部-环境管理体系审核通用检查表
查阅记录□
提问□
现场观察□
4。5.4记录控制
是否建立如何记录控制控制组织内重大环境因素相关运行与活动的记录？
记录是否保存合理,易于查找辨识且可追溯?
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.3。3目标、指标和方案
是否对组织内的环境目标、指标和方案建立相关程序文件？
是否建立组织内的环境目标、指标?
组织内的环境目标、指标是否合理？
是否建立对实现环境目标和指标的方案？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4。4。3 信息交流
是否建立并实施对内、对信息交流的程序?
无效版本的文件、失效文件能否及时收回?
对环境管理体系有效运行的外来文件是否做出标识，并对其发放进行控制？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.4。6运行控制
是否建立与重要环境因素有关的运行与活动的程序文件?
是否确定组织内与重要环境因素有关的运行与活动？
组织内与重要环境因素有关的运行与活动是否按照程序文件来进行？
在组织内不同的职能和层次间，就有关环境因素的交流的方式作出规定?
有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答复？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.4。5 文件控制
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的规定？
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有相关记录？
文件是否保存合理，易于识别？
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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◆目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素？
√
√
√
◆目标和指标的实现情况
◆受审部门是否远均有相应的目标和指标？
◆目标和指标是否具体并尽可能量化？
◆是否制定了实施目标和指标的方案？
√
√
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
◆与受审核部门有关的环境记录有哪些？
◆是否有保存期限的规定？
√
√
◆记录管理的实况
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
◆过期记录是否按要求进行处置？
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√
√
4.5.5
环境管理体系审
核
◆组织是否建立了环境管理体系审核程序
◆文件是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？
◆采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估？措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应？
√
√
4.5.4
记录
◆是否有对记录进行管理的程序
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
√
√
√
◆供方和承包方是否需要培训？
◆培训的内容是什么？
√
◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训，效果如何
◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些？是否明确？
◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
√
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
√
√
√
√
√
◆是否定期评价法律、法规的符合情况
◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？
◆是否执行了规定？评价结果是否有记录？
√
√
√
4.5.2合规性评价
◆有没有得到行政部门的守法认可
◆是否进行了有效的沟通并得到认可
◆是否对守法评价记录进行了妥善保管
√
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
√
√
◆是否及时修订方案
◆是否进行过修订？
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.1
组织结构和职责
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
√
最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？
√
√
√
ISO 14001条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.7
应急准备和响应
◆依据程序作出响应，能否防止或减少环境影响
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？
◆是否有明确的职责和资源保证？
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√
√
√
◆有否对程序进行定期演练的规定
◆如何规定的？是否演练过？
◆演练的效果如何？
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
√
√
√
4.5.1
监测和测量
◆有无监测和测量程序
◆是否建立并保持监测和测量程序？
◆监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性？
◆通过具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？
现场检查
4.4.3
信息交流
◆是否制定了信息交流的程序？
◆组织是否有住处交流的程序？程序中是否对住处交流的方式、内容作了规定？
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流？
√
√
◆信息交流的记录
◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录？
√
◆如何通报组织的环境方针和环境表现
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
◆通报组织的环境方针和环境表现的方式是什么？
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？
√
◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
√
4.3.3
目标和指标
◆组织是否设定了环境目标和指标
◆目标是否形成文件？
◆是否分解到有关的职能和层次？
√
√
◆设定目标和指标时应考虑的内容
√
4.4.6
运行控制
◆是否确定了与重大环境因素有关的运行与活动
◆重大环境因素有哪些?
◆受审部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些?
√
√
√
√
◆对确定了的与重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定了保持了管理程序？
◆组织所使用的产品和服务中已识别的重大环境因素是否规定了管理规定？
◆受审部门涉及到哪些信息交流？
√
√
◆同外部相关方的信息交流
◆如何从环保局等单位获取有关环境信息？
◆是否参加有关机构组织的环保活动？
◆是否同供方和承包方交流环境信息？
√
√
√
√
4.4.4
环境管理体系文
件
◆组织是否有文件环境管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆环境管理体系相关的文件是否保存完好？
◆与环境有关的设备，是否有日常管理规定？
◆是否有原材料供应的环境影响评价程序？
◆有关程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
√
√
√
√
√
√
ISO1400条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.6
运行控制
◆运行控制程序的执行情况
◆员工是否了解运行标准？
◆实际动作是否严格按程序、作业指导书执行？是否超越控制界限？
√
√
◆能源、资源管理
◆有无节约能源、资源的规定？
√
4.4.7
应急准备和响应
◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
◆以往是否发生过？
√
√
√
√
√
◆是否建立了应急准备与响应程序
◆是否有程序？
◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？
◆电覆盖了标准中的要素并符合其要求？要素之间相互作用关系是否给予确定及描述？
◆环境管理手册的内容是否满足ISO 14001的要求？
◆环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接收是否清楚？
√
√
◆查询相关文件的途径
◆是否规定了查询相关文件的途径？
◆文件是否便于查阅？
◆对人的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？
√
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆组织是否制定了实施培训的具体计划
◆培训的对象是否包括所有员工？
◆有没有进行环境方针、目标和指标、意识、程序的培训？
√
√
◆是否有效实施培训程序和培训计划
◆是否对培训的有效性进行了评价？
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
√
√
4.3.3
环境管理方案
◆是否制定了环境管理方案
◆受审部门有否相应的方案？
√
◆环境管理方案的内容是否满足标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？
√
◆如何监督方案的实施
◆如何验证方案实施的效果？
√
√
◆方案能否保证目标和指标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程？
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？
√
√
◆内部审核的实施
◆是否制定了内审实施计划？
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？
◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）和重大环境因素？
√
√
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
◆采取的纠正措施是否按期完成,对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
√
管理者代表的职责权限
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？
√
管理者的作用
◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？
√
√
◆有关职责、权限是如何传达到位的
◆各有关人员是否明确各自的职责权限？
√
4.4.2
培训、意识和能
力
◆是否确定了对环境影响很大的各类人员的能力要求
②环境方针、目标指标、管理方案实施情况。
③不符合、纠正和预防措施实施情况。
④监视和测量情况报告；法规及其他要求符合性报告。
⑤环境因素识别与评价的总结报告。
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分