应收账款催款函通用版
公司应收往来账催款函模板
公司应收往来账催款函模板
xx有限公司：
因贵公司拖欠货款一事，律师依法接受xx有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下：
贵公司向xx有限公司订购产品，xx有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在x年11月15日前结清全部款项共计：669,900元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款98000元以及所产生的利息9000元。
承办律师依法敦促贵公司见函后于x年12月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的XXX有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。
诚望贵公司三思。
顺致商祺!
XXX事务所
附：XXX有限公司联系电话往来签字的对账单
承办律师：。
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催收函范本：免修版模板范本
应收账款催收函范本亲爱的客户，我是您所欠款项的收款人，写信是为了提醒您，截止目前，您尚未支付的账款已经逾期。
通过本函，我希望能与您协商并找到一个解决办法，确保欠款得到及时清偿。
背景说明根据我们公司的记录，您在 [日期] 向我们购买了 [产品/服务]，并且同意在 [付款期限] 内支付款项。
然而，截至今日，您的账户仍未结清。
我们希望能够理解您可能遇到的任何财务困难，但我们也希望您能够尽快办理支付手续。
欠款详情根据我们的记录，您目前欠款金额为 [欠款金额]，截止日期为[日期]，已经逾期 [逾期天数] 天。
催收要求在您收到此函后的 [期限] 内，请尽快支付您的欠款。
您可以选择任意一种付款方式：1. 以现金的形式到我们公司的办公地点支付；2. 通过银行转账的方式支付，将款项汇入我们的银行账户；3. 通过 [在线支付平台] 进行支付。
请确保您使用正确的付款参考号和账户号码，并在付款后及时将支付凭证发送至我们的收款 [地质]。
如果您需要进一步的付款细节，请与我们的财务部门联系。
违约后果如果您在上述期限内未能支付欠款，我公司将不得不采取进一步的法律行动，以保护我们的权益。
这可能包括但不限于：启动法律程序并委托律师进行诉讼；将您的欠款至信用征信机构，对您的个人信用记录造成不良影响；追究您的法律责任，并索要相应的违约金、利息和法律费用。
为了避免这些不必要的后果，我们希望您能够回复此函，并说明您的付款计划。
如果您无法立即支付全部欠款，请提供一个合理的还款日期，并与我们协商制定一个付款计划。
联系方式如果您有任何疑问或需要帮助，请随时与我联系。
您可以通过方式与我们取得联系：联系人姓名：[联系人姓名]电子[电子邮件地质]方式：[方式号码]请您及时处理此事，谢谢您的合作！最诚挚的问候，[您的姓名][公司名称]日期: [日期]注意：本函仅用于催收欠款，请勿将本函用于其他目的。
如果您已经结清了账款，请忽略此函。
如果您在此函发出之前已经进行了付款，请忽略此函并请忽略后续催款通知。
应收账款催款函
应收账款催款函
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。
根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。
我们理解在商业交易中可能
会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付
期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您
的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。
为避免产生逾期费用
和可能的法律问题，请您尽快处理此事。
如您无法按时付款，请尽快
与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希
望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。
我们非常感谢您的合
作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
我们
的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
期待您的尽快回复。
祝您商祺！[公司名称] [联系人] [联系电话] [电子邮件]。
通用范文(正式版)合同范文应收账款催收函范本
合同范文：应收账款催收函范本
尊敬的[债务人姓名/公司名称]，
您好！
我方是[债权人姓名/公司名称]，并代表我们的客户[客户姓名/公司名称]，特向您致函。
经核实，我方与您于[债务发生时间]签订的[合同名称]合同中约定的应收账款至今仍未清偿。
根据合同约定，您应于[约定还款日期]前将该笔应收账款支付给我方。
鉴于您未按合同约定履行付款义务，我方要求您立即偿还该笔欠款，并依法支付逾期违约金。
为了确保您的权益，我们希望您尽快与我方联系，共同商讨解决方案。
请您清楚地认识到拖延还款所带来的后果，包括但不限于：
1.我方将采取法律行动，通过司法程序追偿欠款，这将会给您带来不必要的经济损失和法律风险。
2.您的信用记录可能因此受损，这将对您今后的信用额度和借贷能力产生不利影响。
3.我方将可能采取合理合法的手段，公开您的违约情况，以便其他债权人加强对您的风险控制。
鉴于情况，请您认真对待我们的要求，并在收到本函后的[合理回复期限]内回复我方，确认您对本次还款事宜的处理意见，以便我们进一步协商解决方案。
若您不回复或继续无故拖延还款，我方将不得不采取更进一步的法律措施。
为了避免进一步纠纷和损害双方的利益，我方建议您尽早还清欠款并承担由此产生的相关费用，以彻底解决本次逾期还款问题。
请注意，本函仅为友好提醒，并非法律文件，但具有法律效力。
我们希望您能够理解我们的诚意和坚决的态度，并希望能够尽快解决这起债务问题，避免进一步的损失。
本函件原件，如需要复件，请及时与我方联系。
祝商祺！
[债权人姓名/公司名称]
[债权人联系方式]。
关于应收帐款的催款函
xxx公司
关于催缴欠款的公函
致：xxx
我司（xxx有限公司）与此致函贵公司，希望借此机会提醒贵公司依据合同约定按时履行付款义务。
我司与xxx公司于年月签订产品采购合同一份，合同编号、合同金额、合同签订日期及发票开具情况如下表所示：
我司已按合同约定交付产品，合同所涉及的发票已全额开具，同时合同所约定的设备已分别于年月通过验收。
按照合同约定，贵司应在XX年内向我司付清合同的款项。
但截止本函发出之日止，合同编号为XXXXXX的合同还余¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXX元整）未支付。
逾期未支付我司欠款共计¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXXX元整）。
按照双方签订的《XXXXXXX合同》第XXXXX条条款约定：XXXXXX应按合同要求按时支付货款，如无正当理由而延期付款时，每延迟支付一天，应按合同未支付货款总额的XX‰支付违约金。
我司保留自XXXX年起追讨相关违约金的权利。
为维护贵司与我司双方的友好合作关系及避免贵司承担更多的违约责任，我司本着最大的诚意提醒贵司：请贵司在收到本函15个工作日内向我司付清合同约定的逾期未付款项，即¥XXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
若逾期不支付，我司将按合同约定向人民法院提起诉讼。
特此函达！
XXXXXX有限公司
年月日
1。
通用范文(正式版)应收账款催收函范本
应收账款催收函范本尊敬的/女士：感谢贵公司在过去的商业交易中的合作。
根据我们的最新账务记录，我们注意到贵公司仍有一笔未结清的应收账款，金额为X元（简称“款项”）。
根据我们之前的协议，款项应在X日期前支付。
然而，截止到今天，我们仍未收到该款项的付款通知或收到贵公司任何有关延期付款的要求。
我们理解在商业交易中可能会出现一些意外情况，导致延迟付款的情况发生。
但是，作为我们的合作伙伴，延迟付款会给我们的经营带来不必要的负担。
鉴于此，我们希望尽快解决这个问题，确保款项能够如期支付。
为了确保我们双方的权益，我们恳请贵公司尽快采取行动：1.请确认贵公司是否因为某些特殊原因无法按时支付该款项。
如果是，请提供具体的解释并提供预计付款日期。
2.如果无法立即全额支付，请建议一个可接受的付款计划，以便我们商讨并达成共识。
3.请提供关于贵公司当前财务状况的最新信息，包括资金流动、收入情况等。
这将有助于我们评估贵公司的还款意愿和能力。
我们希望能够和解决这个问题，并继续保持我们之间的良好合作关系。
但是，如果贵公司不积极回应我们的要求，我们可能不得不采取其他途径来保护我们自己的权益。
请在收到此函后的X天内回复我们，以便我们能够共同商讨并找到一个解决方案。
如果我们没有收到您的回复，我们将不得不采取进一步的法律行动来要求您履行您的付款义务，并可能影响到贵公司的信用记录。
请将此事作为紧急任务处理，并在回复时提供您的详细联系人和联系方式，以便我们进一步沟通。
再次感谢您的合作。
我们期待着尽快解决这个问题，并继续发展我们之间的互利合作关系。
此致敬礼X公司。
应收催款函(完整版)
应收催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们是XXX公司，特此函告。
根据我们的记录，您目前尚未支付的应收款项已经超过了逾期期限。
我们希望通过此函提醒您尽快支付该款项。
根据我们与您之间的合同约定，您应该在合同生效后的指定期限内支付该款项。
然而，截至今日，我们仍未收到您的支付款项或任何支付延期的通知。
请注意，您的逾期支付将导致我们公司遭受损失，并可能对我们的合作关系产生不利的影响。
为了避免任何不必要的争议，我们恳请您立即支付以下款项：
金额：XXXXX元
款项描述：XXXXX（请提供款项的具体描述，例如商品名称、服务项目等）
我们建议您使用以下支付方式之一进行支付：
1. 银行转账：请将款项转至以下银行账户：
银行名称：
账户名称：
账户号码：
2. 支票支付：请将支票寄至以下地址：
地址：
我们希望您能理解并严肃对待您的支付义务。
恳请您立即支付上述
款项，并在付款后提供支付证明，以便我们能够及时更新我们的记录。
如果您对该款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将尽快为您解答并提供协助。
我们希望您能重视这封催款函，并尽快支付该款项。
我们相信您是
一个守信的合作伙伴，期待您积极的响应和合作。
衷心感谢您对我们公司的支持与合作！
此致，
XXX公司
（盖章）。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本尊敬的客户，您好！根据我方记载，您的账户已经逾期一段时间，并且未能及时偿还应收账款。
我方多次与您进行了沟通，希望能够得到您的积极回复和解决方案，然而至今我们仍未收到任何款项。
为了保障我方的权益，我方被迫以催款函的形式向您发出最后一次催款通知。
希望您能够予以关注并尽快与我方联系，以便我们共同解决这个问题。
根据我方的向往，您应该于【逾期日期】前偿还应收账款，但是截至目前，您尚未支付任何款项。
作为一家有着多年良好合作关系的公司，我方对您的信誉寄予了很高的期望，但是您的无动于衷让我们非常失望。
正因如此，我方不得不采取进一步措施以保护自身的利益。
尊重地向您提醒，根据我方与您的合同约定，如果您违约不履行付款义务，我方将不得不追究您的法律责任，并且采取法律途径追讨应收账款。
这将不仅会给您带来不必要的法律纠纷和金钱损失，还将对您的企业声誉和信誉造成严重的负面影响，这并不是我们所愿意看到的。
我方再次强调，如果您能以迅速并全额偿还欠款的方式解决问题，我方将会对此表示感激，并且愿意与您合作寻找解决方案，以免双方都承担不必要的损失。
同时，我们也建议您检查与我们的交易记录，并对此次逾期情况提供任何合理解释，让我们能够更好地了解您的困难并相互协商解决。
为了避免不必要的麻烦和进一步恶化合作关系，我方敦促您务必在【指定时间段】内与我方联系，并完成应付款项。
如果您不履行您的付款义务，我方将不得不采取法律措施来保护自身的利益。
请您尽快回复我方，以便我们能够共同解决这个问题，避免进一步的麻烦。
请务必重视此次催款通知，我们期待您的积极回应并尽快解决问题。
祝商祺！【您的公司名称】【日期】。
公司应收账款催款函
公司应收账款催款函
致:
贵司与我司于年月日签署了《》（以下简称合同），合同约定。
期间我司曾多次向贵司催款，但贵司仍一直未履行付款义务，贵司的行为已经严重侵害了我司的合法权益。
故此，我司向贵司郑重声明并函告如下：
1、本着诚信履约的原则，望贵司于收到本函后七日内向我司指定收款账户支付费人民币元（大写：整）。
2、我司指定收款账户：
3、如贵司未在规定期限内支付上述款项，我司将通过法律途径追究贵司的法律责任，包括但不限于出具律师函或向人民法院提起诉讼。
望慎重考虑，特此函告！
有限公司（盖章）。
应收账款催款通知单三篇
结欠日期
结欠金额
备注
合计
以上应收账款请于15天内30天内45天内收回，请加速催收为荷。
此致
项目经理确认：
年 月 日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
篇三：催款通知书
xxxxxx有限公司：
贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
xx公司
20XX年9月24日
应收账款催款通知单三篇
篇一：应收账款催款通知单
年 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致
财务部
年 月 日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
篇二：应收账款催款通知单
年 月 日
客户名称
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
根据我们公司与贵公
司的合同约定，您的账户目前仍有一笔欠款未付清，请尽快进行付款。
我们提醒您，应付款项已经逾期，因此我们希望您能尽快处理该
项事宜。
在您完成付款后，我们将立即执行合同规定的服务。
为了解决这个问题，我们需要您配合我们采取以下措施：
1. 制定还款计划
我们建议您安排还款计划，以确保您可以按时支付您的欠款。
您
可以将定期还款作为财务计划的一部分，以确保您不会再次逾期付款。
2. 联系我们
如果您有任何问题或需要我们的帮助，请随时与我们联系。
我们
的客户服务专线将为您提供支持和指引。
3. 惩罚性利息
我们需要提醒您，公司将对逾期付款收取惩罚性利息。
因此，我
们建议您尽快支付所欠款项以避免额外的费用。
4. 损害索赔
如果欠款未能在明确期限内付款，我们将不得不采取进一步行动。
这种情况下，公司将有权采取法律措施来追讨所欠款项，并要求您承
担所有必要的成本和费用。
我们希望您能及时解决这个问题，以确保我们公司与您之间的良
好信誉关系。
如果您已经完成付款，请忽略此封信函。
最后，再次感谢您对我们公司的支持和信任，我们期待着与您建
立更长期的合作关系。
此致
敬礼
XX公司
日期：xxxx年xx月xx日。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款函
应收账款催款函
[贵公司名称]：
首先，我们感谢贵公司一直以来对我们业务的支持与合作。
在双方共同努力下，我们的业务关系不断发展，取得了良好的成果。
然而，我们注意到，截至今日，贵公司仍有一部分应收账款尚未结清。
具体金额为[具体金额]元，该款项已逾期[逾期天数]天。
我们理解在商业活动中，资金周转可能会遇到各种困难，但这笔款项的拖欠已经对我们的财务状况产生了一定的影响。
为了维护双方的良好合作关系，并确保我们的业务能够持续、稳定地进行下去，我们恳请贵公司能够尽快安排款项的支付。
如有任何疑问或需要协助的地方，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
同时，我们也提醒贵公司，根据双方签署的合同协议，逾期未付款项可能会产生相应的违约金。
为了避免不必要的损失，我们建议贵公司能够尽快解决此事。
再次感谢贵公司的支持与配合，期待我们的合作能够更加紧密、愉快。
此致敬礼！
[我方公司名称] [日期]。
委婉的公司催款函(3篇)
委婉的公司催款函（3篇）委婉的公司催款函（通用3篇）委婉的公司催款函篇1贵公司和我公司于__年__月__日签订了__元的软启设备合同。
截止__年__月__日贵公司还欠我公司__元货款。
此应收款经我公司多次和你公司协商，终未达成付款。
现由于我公司应收账款管理中要求对账期超过最终时限的公司诉诸法律程序，特发此函，请你公司在接收到此函后10个工作日内给我公司正式答复，否则我公司视同你公司放弃最终友好协商机会，我公司将按我方应收款管理办法执行。
_公司__年__月__日委婉的公司催款函篇2__公司：首先非常感谢贵公司与我司长期友好的'合作，截至_年__月__日，我公司帐面尚有贵公司欠款_元（大写人民币）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项，如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼公司_年__月__日委婉的公司催款函篇3__市物业管理有限公司：关于贵方4月份违反《保安、保洁服务合同》条款事项，特函告如下；1、合同第二款第三条规定：需设置经理1个，负责协调安保、保洁等问题。
贵方经理在4月份未到岗进入我公司提供的安保经理室办公。
望贵方接到函件之日起7日内将人员招聘到位，否则我公司将停发经理岗位服务工资（每月000元），并保留解除服务合同的权利。
2、贵方在接到函件之日起1日内需提供保安、保洁人员花名册并加盖公章（含括内容为名称、性别、年龄、文化程度、家庭住址、联系电话），已方便我公司对人员进行监督管理。
材料有限公司_年4月7日。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版
致：公司
现就贵司拖欠我司款项一事向贵司致函如下：
贵司在年月日于我公司签订了合同，我司严格遵守合同条款按时按量完成合同签订的生产任务，按照合同规定，贵司在验收完货物后，应于年月日给我司财务部结算剩余全部尾款（大写）元，截止到今日，我司仍未收到贵司的打款，现已逾期天，贵司严重拖欠我司货款一事已影响到我公司的正常运营。
鉴于双方之前的合作关系良好，同时为维护合同的严肃性，并能保证我公司今后能继续和贵司友好合作，现就贵司拖欠我公司货款一事做最后一次郑重致函，请贵司务必克服一切困难，并于年月日之前将所有欠款支付到我司账户，如到期期限仍未支付，我司将按合同违约条例规定，进行司法维权，追回所有欠款和违约金，望贵司本着诚信原则，避免更大损失，予以解决为盼！顺颂商祺！
账户名称：
开户行：
账号：
联系人：
公司名称（盖章）公司名称（盖章）。
应收账款催款函范本最新整理版
应收账款催款函范本最新整理版
函件编号：
尊敬的______：
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
______公司
年月日。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本
函件编号：
尊敬的______：
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
______公司
年月日。
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应收账款催款函通用版
函件编号：
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就XX拖欠我司______款一事向XX致函如下：________年____月____日，XX与我司签订了《______合同》，双方约定，XX应于________年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于________年____月____日之前付清。
XX也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，XX便未再按约定支付，现累计已欠______元。
XX行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请XX于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如XX仍不能按期支付，我司将按有关规定向XX追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方
经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺XX！______公司________年____月____日。