产品销售流程图
XX银行理财产品业务流程图
R4：风险管理部及时监控业务风险变化，按照相关要求进行风险预警；前台及时调整交易行为，完成后期处理工作；风险管理部定期完成头寸市值重估和 风险计量，出具相关报表。
不定期抽查：风险管理部不定期对前台业务进行抽查，包括价格审查、操作风险审查（系统录入准确性、交易审批单和成交单要素匹配等）。
8-到期管理
代销理财产品业务流程图
R1：风险管理部对理财产品设计方案进行风险审查，明确主要风险，并相应提出风险管理方面的意见或建议。
审查资料包括：
1、
拟发行理财产品的审批表；
2、
拟发行理财产品的《产品说明书》；
3、
拟发行理财产品的可行性报告；
4、
其他相关资料。
R2：在理财产品申报、发行、理财资金的投资、理财标的资产处置、理财费用支出、理财产品到期的相关逐级审批中，风险管理部派驻风险经理均需进行 审查并签署意见。对于理财产品申报、发行，风险经理主要审查该理财产品的预期收益率与所面临的潜在风险是否存在明显不匹配、相应的风险防范、控 制措施是否到位等方面；对于理财资金投资、理财标底资产处置，风险经理主要审查投资是否与投资策略一致；对于理财费用支出、理财产品到期，风险 经理主要审查是否与理财合同一致。
否
（对无法满足的需 求，及时给客户信
息反馈）
设计方案包含期 限、额度、收益 情况、投资方向 等。
填写《理财产品发 行审批表》，并完 成可行性分析报告
C-中台
D-清算结算中心
3-交易准备 2-询价与报价
4-发行审批
5-交易执行（产品销售）
6-交易后处理
7-风险监测与存续期管理
否
是
R2 逐级审批 （申报审批）
1-产品开发
自营理财产品业务流程图
食品加工(销售)操作流程图
食品加工(销售)操作流程图
本文档旨在描述食品加工和销售的操作流程，以确保符合相关
法律法规并确保食品安全。
1. 食品加工流程
下面是食品加工的基本操作流程：
1. 食材采购：从可靠的供应商购买新鲜、优质的食材。
2. 食材检验：对所购买的食材进行检验，确保其符合卫生要求，不含有害物质。
3. 食材处理：对食材进行洗净、切割、腌制等处理，根据不同
食品的要求进行相应的加工。
4. 烹饪过程：按照食品的烹饪方法，进行适当的加热、炒、煮
等步骤。
5. 装配与包装：将烹饪完成的食品进行装配，并进行包装，确
保食品的卫生和安全。
6. 温度控制：对食品进行必要的温度控制，在加工过程中确保
食品不受细菌污染。
2. 食品销售流程
下面是食品销售的基本操作流程：
1. 店面准备：对销售场所进行清洁和整理，确保环境卫生达标。
2. 产品陈列：根据产品种类和战略布局，将食品进行有序的陈列，方便顾客选择。
3. 价格标识：对每个食品进行价格标识，确保价格明确。
4. 顾客咨询：对顾客的咨询进行积极回应，并提供准确的产品
信息。
5. 产品销售：根据顾客的需求，提供相应的食品，并确保销售
过程中的食品安全和卫生。
6. 支付结算：对顾客购买的食品进行结算，并提供准确的找零
和等。
7. 售后服务：对顾客的反馈和投诉进行认真对待，并及时提供
解决方案。
以上是食品加工和销售的基本操作流程，为确保食品品质和顾
客满意度，请严格按照流程操作，并遵守相关法律法规。
出货流程图
出货流程图
出货流程图：
1. 收到客户订单：销售部门接收并确认客户的订单，包括产品类型、数量、价格和交货日期等信息。
2. 准备出货计划：销售部门将客户订单转发给生产部门，生产部门根据订单的要求确定生产计划，包括产品生产时间、生产数量和所需原材料等。
3. 采购原材料：采购部门根据生产计划，评估所需原材料的数量，并与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同，并进行原材料的采购。
4. 生产产品：生产部门按照生产计划开始生产产品，包括准备生产设备、安排生产人员、加工原材料等。
5. 质量检验：生产完成后，质量部门对产品进行检验，包括外观检查、功能检测和尺寸测量等，确保产品符合质量要求。
6. 包装：生产合格的产品将被送往包装部门进行包装，包括适当的包装材料和标签，以保护产品，方便运输和识别。
7. 仓库存储：包装完成的产品将被送往仓库进行存储，根据产品类型、尺寸和数量等进行分类，方便下一步的出货操作。
8. 出货准备：出货部门根据客户订单和仓库存储情况，准备出
货，包括查找、挑选和整理需要出货的产品。
9. 出货安排：出货部门根据订单要求和运输方式，安排产品的出货时间和地点，与物流公司进行协商和安排。
10. 运输和交付：物流公司根据安排和订单要求，运输产品到
指定地点，并交付给客户，同时获取客户的签收确认。
11. 出货记录：销售部门对每一次出货进行记录，包括客户信息、产品信息、出货时间和地点等，以便跟踪和管理出货情况。
12. 结算和反馈：销售部门根据客户订单和出货记录，与客户
进行结算和对账，并收集客户的反馈和意见，以便改进产品和服务。
以上是一个典型的出货流程图，具体流程可以根据实际情况进行调整和修改。
产品加工销售流程图
严格按照产品加工要求进行物料的采购
《产品采购单》
经检验合格方能办理入库
《原料入库单》
办理物料领用手续
《原料出库单》
根据生产计划，保质保量生产
《生产记录单》
经检验合格办理入库
《制令单》
根据库存量制定发货计划
《出库清单》
根据发货计划，收取货款
《收据》
提供收款收据或发票方能发货
《出库清单》
产品加工、销售流程
步骤 客户 定 单 销售部 工作流程 生产部 采购部 仓库 车间 财务部
1
2
生产计划
3
采购计划
4
采购单
5
入库单
6
பைடு நூலகம்
出库单
7
生
产
8
入库单
9
发货计划
10
收款
11
出库单
12
收货
、销售流程
工作要求 管理记录
传真件及加公章或签字的扫描件
根据订单下生产计划
《制令单》
根据原料库存，制定采购计划
《采购计划单》
产品实现全过程流程图
汇总资料到注册小组，做出完整的《产品技术报告》、《安全风险分析报告》、 定型的《使用说明书》、《产品质量跟踪报告》(重新注册)
报相关的药局 取得产品注册证，产品设计开发过程基本完成,产品批量生产,进入市场 生产销售后的 分险分析
顾客或供方要求更改 设计本身,法律法规等设计和开发的更改和控制
填写《更改通知单》，必要时进行评审
对设计进行合理的更改，使产品定型
完善标准正式图样、工艺、小批量生产 Ⅰ、Ⅱ类标准到药 局复核,审批
自我检测,出具《产品自测报告》重新注册不须提供
Ⅰ类产品到 此可以进行注册
进行第三方检测，出具《注册检测报告》
国家认可的两家以上临床基地细则、体系和生产许可证 《临床方案》、《临床报告》（若原有不涵盖该项新产品）
产品实现全过程流程图
销售员带回市场信息顾客反馈信息
《市场调研报告》 总工 /技术部主任
新产品 《设计开发申请书》
总工/技术部主任提出，总经理批准后返还 品
《设计开发任务书》 项目负责人
《设计开发计划书》
改型产
《使用说明书》，《产品标准》草案产品图样
设计人员和标准化人员共同完成
工艺编制 原料购
研制品 对研制品进行评审，做记录
药品营销过程流程图
C、面对面拜访花费时间，费用很高，同时对自身素质和销售技巧要求甚高，因此单位时间内产生的效果差异极好。
D、产品介绍缺乏系统性
（2）临床大会、小会特点：
A、短时间内可以对多个医师传递信息，效率高，也能节省费用
B、介绍产品完整系统，但深入度不够，更无法顾及特定医师的特定要求
（1）面对面拜访：从目前药医行业的销售来看，面对面拜访（个人拜访）是销售工作中最重要的方法，占据销售间的80%以上，是应用宣传单文献样品，小礼品和自身人格魅力，一对一地对医师（药师）等进行推销自己，推销公司产品，目的就是让医师从心里接受，让医师处方本公司生产的药品，对面拜访有如下特点：
A、针对性强，是对某位特定人物，特定问题，对双方和产品的深入讨论和认识，以满足不同层次，不同期望的需要。
C、以演讲和讨论形式结合，会弥补深度不足
D、无法建立密切的个人关系
以上两种形式（面对面拜访小型座谈会）是临床工作等重要的两种方法，原则是：
对重要医师通过频繁个人拜访，花费足够的费用
对一般目标医师，采取科室小型座谈会，介绍公司和产品，影响和说服。
B、找出影响该院购药的关键人物，并对其作全面细致的调查和了解，尤其是他的特殊需求，特殊困难。
C、接触重要人物（可能是院长，药剂主任，相关科室主人任等）说服其作出决策。
（2）维持购药：新药进入药库尽管是成功重要的一步，但维持药物长久不间断，一定数额的保存量更是艰巨，长期而困难的工作，因此要保持频繁接触，加深双方了解，采取长远B、概要介绍公司对全国市场促销和开发的策略
C、详细了解公司产品疗效，主治及应用推广情况
D、探讨双方共同开发所辖区域（片区）市场的方法。
销售出库流程图
销售出库流程
销售部门根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了销售出库的操作流程。
相关岗位职责分工
销售部：按客户要求下达《销售订单》，
PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
财务：按照《销售订单》审核《销售出库单》。
仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。
单据/报表
表1《销售订单》
表2《销售出库单》
流程详述
销售部：按客户要求下达《销售订单》，
PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。
财务：按照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方式，审核《销售出库单》的数量。
仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或销售业务员必须在《销售出库单》签名，仓管员据此发货及记帐。
流程跟踪责任部门
由销售部负责。
流程修改责任部门
由负责。
销售的流程图
销售的流程图销售的流程图销售流程图是指销售过程中各个环节的流程和步骤，通过流程图可以清晰地展示销售工作的具体流程。
下面是一个典型的销售流程图，以帮助理解销售的整个过程。
第一步：市场调研在销售开始之前，首先需要进行市场调研，了解产品或服务的潜在需求和竞争情况。
通过收集数据并进行分析，确定目标市场和目标客户群体。
第二步：潜在客户开发通过各种方式，如电话营销、网络营销和线下推广，找到潜在客户。
与他们进行初步接触，并了解他们的需求和问题。
在这一步骤中，销售人员需要积极主动地与潜在客户保持联系，建立良好的沟通和合作关系。
第三步：需求分析与潜在客户的沟通建立了初步信任和合作关系后，销售人员需要进行需求分析。
了解客户的具体需求和问题，并提供适当的解决方案。
通过深入了解客户的需求，销售人员可以更好地与客户沟通，从而增加销售机会。
第四步：提供方案和报价根据客户的需求，销售人员为客户提供相关的解决方案和报价。
在这一步骤中，销售人员需要清晰地阐述产品或服务的优势和价值，以吸引客户。
第五步：协商和谈判在提供方案和报价后，销售人员需要与客户进行协商和谈判，以达成双方的共识和最终的销售协议。
在这个过程中，销售人员需要灵活地应对客户的要求和反馈，并提供恰当的解决方案。
第六步：签订合同在达成最终的销售协议后，销售人员需要和客户签订正式合同，以确保双方都有明确的责任和义务。
合同中应包含销售的具体内容、交付时间、价格和付款方式等重要条款。
第七步：交付和安装在签订合同后，销售人员需要确保产品或服务按照协议的要求及时交付和安装。
在这个阶段，销售人员需要与客户保持密切的合作，解决潜在的问题和困难，确保客户满意。
第八步：售后服务在产品或服务交付和安装后，销售人员需要提供售后服务，并与客户保持密切的联系。
及时解决客户的问题和反馈，并积极收集客户的意见和建议。
这样可以建立良好的客户关系，并提高客户的满意度。
以上是一个典型的销售流程图，可以根据实际情况进行修改和调整。
产品销售发货流程
产品销售发货流程1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话，销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库。
四、产品销售发货流程图：作业说明1、销售助理受理客户订单；1、2、与客户进行沟通确保订单信息的正确性，主要包括产品名称、规格型号、数量、收货地点、接洽人、接洽德律风；3、将确认的订单录入K3系统，登录路径：供应链→销售管理→发货通知→发货告诉单-新增，注意销销售部1、受理客户订单2、审核确认定单将确认订单录入K36、物流部仓库3、售方式选择赊销；4-5、将发货通知单打印后交销售部负责人签字后送物流部；6、物流部接到发货通知单后，及时查库存根据发货数量合理安排车辆，开据派车单交司机到仓库提货装车，注意派车单上注明发货告诉单的单据编号，发货数量；8.7-8、仓库接到派车单后根据发货告诉单编号下推调拨单。
打印后让司机签字。
安排提货装车；9、销售部可随时在K3系统中查发货情况及时向客户经理通报信息。
4、审核打印发货通知单5、签发7、司机依发货单在开据派车单K3中生成调拨单8打印调拨单发货9、随时查询随时查询。
零售业务流程图
销售部
仓储部
待售
是 有库存
否
否 建仓
是ห้องสมุดไป่ตู้
查验无误产品入库
结束
存货 数据
是 生产供应
否 确定生产供应方案
确定直接采购方案
确定材料商
确定包装商
确定供应商
差额结算 否
确定加工商
申请支付预付款
确认对方已收款
凭单付款通知已付
通知暂不发货 通知向仓库发货 组织验收申请入库
申请支付结算款
凭单付款通知已付
确认对方已收款
付款 情况
成本 数据
付款 情况
成本 数据
存货 数据
供应部
财务部
供应管理流程（4-2营销+全额）
销售部
仓储部
提出营销需求
是 有库存
否
获批销售转营销方案 内部领用申请出库
申请通过安排出库
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
是
确定生产供应方案 确定材料商 确定包装商 确定加工商
供应部
满足营销需求
通知到货 验收无误产品暂存
通知已暂存
申请支付预付款
通知到货 查询到账通知发货
申请支付结算款
财务部
申请通过汇款反馈
申请通过汇款反馈 月度计宣传费用
供应管理流程（4-3代发+全额）
销售部
仓储部
提出代发销售需求
是 有库存
否
申请出库并代发 申请通过发货
共享到货情况 共享物流信息
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
仓储部
供应部
确定直接采购方案 确定供应商
申请支付预付款
食品销售操作流程图
一、食品销售操作流程图（文件）1、食品销售操作流程图2、操作流程文件食品销售操作流程一、进销货流程1、在供应商处购入产品，审验供货商的经营资格，验明产品的合格文件和产品标示，对食品包装标识进行查验核对。
2、清点、检查产品、建立食品进货查验记录制度，如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，并记录入库。
每天对商家销售的食品进行查验。
销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注重事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。
3、定期对所有产品进行检查，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的产品，主动将其退出市场，并做好相关记录。
对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
4、用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。
5、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
6、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。
7、批发销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。
8、销售并建立客户档案，提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡），做出特殊承诺的提供书面凭证。
二、不合格食品退市1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。
2、通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。
3、在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处置消费者退货事宜。
4、被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处置并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。
5、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。
6、不合格食品的处置。
与供货商有合同约定的，按照约定执行。
政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。
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产品销售流程图
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
产品销售流程图
作业点说明：1、经营科负责到红塔集团楚雄卷烟厂物资仓储科领取订单；
2、经营科根据销售订单核实成品及原材料库存并编制销售计
划；
3、经营科将销售计划报总经理审批；
4、经营科将销售计划下发生产部门，车间按照销售计划进行
生产；
5、质检科将车间所生产产品检验后进入经营科成品仓库；
6、经营科成品仓管员根据订单开具发货单并组织实施发货；
7、经营科负责对产品使用情况进行跟踪，定期不定期对用户
进行走访，每月填写顾客满意度调查表，每季度编写顾客满
意度调查报告，如发生重大质量事故向总经理汇报并进行解
决；
8、经营科成品仓管员将发货数据录入E R P系统；
9、待中烟物资公司审核完毕后打印合同交财务开票收款。