采购工作指引
采购工作指引
1. 目的:
为确保采购的产品能符合品质规格的要求,并运用企业外的技术能力、设备等资源,以建立更有效的质量体系,提升产能,提高企业对外的竞争能力,并对供货商评估,以满足产品质量需求。
2. 适用范围:
适用公司采购进行所有物料采购及外发加工作业。
3．工作内容:
3.1销售部跟单依据客户订单要求的内容，对本厂没有库存的物料进行采购，
3.2采购部采购进行询价、比价、议价,寻求供货商,其评估及控制按《采购供货商控制程序》执行。
3.3对合格供货商采购依《客户订单》的内容与供货商进行订购物料。
3.3.1若为急用产品,采购可以与供货商确认先行备货,但事后必补办确认。
3.4制定《采购单》,并交总经理核准后再传真到厂商。
3.5采购单的回签:《采购单》传真到供货商后,其应在24小时内回签确认。
3.6进度追踪。
3.7合格品入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理。
3.7.1不合格品由仓库填写《退货单》(退回供货商)。
3.8品质评估:
3.8.1品管依供货商交货的品质建立供应商交货品质统计表，并交采购部采购作为评估考核
供应商的依据。
3.9其它用品的采购:
3.9.1采购部采购在接到总经理核准的《请购单》后需根据实际情况联系相应厂商,与厂商
就性能要求及价格等进行协商。
3.9.2在与供货商协商达成一致后,下《订购单》给供货商后,按3.1至3.7作业
4．参考文件
《采购供应商控制程序》
《不合格品控制程序》
5．相关记录
〈采购单〉
制定：审核：核准：。
XX集团工程采购管理工作指引01
工程采购管理工作指引（总纲）1目的规范XXX集团工程采购业务，以合理低价选择合适的供应商，维护甲方的权益。
2适用范围适用于XXX集团全资或按照XXX模式管理的合资、合作项目的工程施工（包含总包、指定分包、甲方独立分包）和材料设备的采购业务。
本指引不适用于咨询（如设计、监理、造价等）、营销、行政等的采购业务以及集团战略采购。
3定义3.1指定分包：甲方指定并经总包单位认可的分包单位，并由其完成总承包工程范围内部分甲方指定工程的承包方式，合同签约形式为甲方、指定分包和总承包单位共同签订三方合同。
3.2甲方独立分包：又称“甲方专业分包”，不在总承包工程范围内，甲方自行选定分包单位，并由其完成整个发展项目中与总承包工程有影响的独立工程的承包方式，合同签约形式为甲方和分包单位签订独立两方合同。
3.3甲供：甲方自行组织采购，确定材料设备的型号、规格、数量及价格，并直接与材料设备供应商签订两方合同，将材料设备供应给施工承包单位的采购方式。
3.4甲指乙供：又称“甲定乙供”，指甲方组织采购，选定供应商并确定所需材料设备的型号、规格、数量及价格；由甲方、指定供应商和施工承包单位共同签订三方合同或者由指定供应商直接与施工单位签订两方合同的采购方式。
鉴于该种模式在实施过程中容易产生纠纷，故应谨慎采用。
3.5甲限乙供：又称“甲限品牌”，甲方在工程招标时为确保工程品质，将某些材料/设备限定在若干品牌或规格范围内，并列明最高采购限价。
施工承包单位在投标时，在甲方限定的范围内自行明确其一（包括品牌和规格），并给出综合单价。
施工承包单位投标时确定的品牌供应商属于其自行分包单位。
采用甲限乙供形式的，最高采购限价可以通过采购询价方式确定，也可以参照区域/城市公司已完成集团备案的材料库价格。
3.6招标：指在一定范围内公开采购的条件和要求，邀请众多投标单位参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
本指引适用范围内的招标工作按照《项目招标作业细则》的规定进行。
采购方式选择作业指引
Y
是否通过
N
采购方式选择作业指引
1. 目的 规定采购方式的选择方法。
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
2. 适用范围 公司所有工程材料、设备采购及施工、监理等服务的采购。
3. 术语和定义 3.1. 采购范围：指各部门承办的采购业务的范围。 3.2. 采购方式：指各项采购业务采用的操作方式，包括战略采购、联合采购、
招标采购以及直接采购。
4. 职责 4.1. 工程管理部 4.1.1. 负责编制《公司采购作业计划》； 4.1.2. 负责经办采购方式变更的审批。 4.2. 工程主管领导 4.2.1. 负责组织确定采购方式的讨论。 4.3. 公司采购领导小组 4.3.1. 负责讨论并制定《采购管理授权书》； 4.3.2. 负责采购方式变更的审批； 4.4. 总经理 4.4.1. 负责《采购管理授权书》的批准。
5. 工作程序 5.1. 采购范围的授权 5.1.1. 公司采购领导小组讨论并制定《采购管理授权书》； 5.1.2. 《采购管理授权书》经总经理批准后由工程管理部通报公司各部门，各
采购部门按照授权范围行使采购职责。
采购方式选择作业指引
编号：****-WI-GC005 版号：A/0 生效日期：
5.1.3. 采购授权范围需变更时，公司采购领导小组应讨论并填写新的《采购管 理授权书》，经公司总经理批准生效，同时原《采购管理授权书》作废。
通报各部门
编制《公司采 购作业计划》
组织讨论确定 采购方式
审批
总经理
支持性文件
批准
《采购管理授权书》
《公司采购作业计划》
N
是否通过
Y
报集团，抄送 区域中心备案
收到《采购方式 变更审批表》
零星采购管理作业指引
零星采购管理作业指引1.目的1.1提高公司招标采购工作效率，降低项目运作的风险，维护公司合法权益。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的小额工程施工、材料设备部品的零星采购。
3.术语和定义3.1询价：根据项目采购需求，向符合相应资格条件的供方发出询价文件让其报价，对各供方的报价进行比较，并确定最终成交供方的采购方式。
4.指引说明4.1零星采购的必要条件1)采购预估金额或成本目标在5万元（含）以内的招标采购项目可采用询价方式进行；2)零星采购项目在已批准的招标采购工作计划范围内；3)零星采购项目应符合已批准的项目合约规划要求；4)具备符合采购需求的施工图纸和技术规范；5)施工工艺及技术要求采用行业内普遍采用的工艺技术，无特殊复杂工艺要求；6)零星采购金额不得突破该项目目标成本。
4.2入围单位的要求1)根据询价单位回复的书面资审文件判断其是否满足本项目的资审要求，原则上可以不进行实地考察，如根据书面资审文件无法判断询价单位是否满足资审要求，则需要对其进行实地考察；2)最终零星采购入围单位数量不得少于2家；3)入围单位的确定由成本合约部签字确认，报成本招标中心批准。
4.3询价文件编制要求询价文件内容应包括技术要求、商务要求、报价格式、图纸等。
4.4询价程序1)成本合约部负责评议技术及商务回复文件；2)零星采购回复次数原则上不应超过3次；3)以技术评审通过，商务合理最低价为确定原则；4)零星采购定标审批时需对询价金额、计价方式、付款要求、与目标成本对比情况等做出详细说明；5)零星采购定标需成本合约部、工程运营部、项目总经理审核后，报成本招标中心审批。
4.5询价过程资料存档下列询价资料应在零星采购完成后存档保留：1)询价文件；2)询价答疑文件（如有）；3)中标单位询价回复文件；4)开标记录；5)中标单位澄清疑问卷及澄清回复文件（如有）；6)询价定标审批资料。
采购人员工作操作指引
采购人员工作操作指引一、询价议价1.发询价函：了解好供应商后，需要发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传。
2.溢价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式，找出二三家进一步商谈已达到最能保障公司利益的企业进行合作。
二、做采购订单合同在询价、议价完成后，接下来要做的就是做订单了，订单做好后，要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划，计划确认单等等装订到一起，接下来需要做另一个版本文件及合同，合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果，以及不同的材料、不同的要求而变化。
三、跟踪货物在此环节要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址并及时通知供应商。
四、组织仓库接货要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货，是否有随货单据等等。
五、组织质检验收合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
六、产品入库，开具入库单根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检验单、质检报告单等做好付款准备。
七、采购流程如下：1.需求确认：根据企业的实际需求，确认采购的物品和数量。
2.供应商选择：根据需求，从已有的供应商列表中选择合适的供应商。
3.询价、比价、议价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，进行比价和议价。
4.签订合同：经过谈判后，与供应商签订采购合同。
5.交货验收：供应商按照合同约定交货后，企业进行验收，确保货物符合质量标准和数量。
6.入库：验收合格的货物被送入仓库，进行登记和保管。
7.付款结算：根据合同条款，企业进行付款结算。
集中、战略采购工作指引
集中、战略采购管理工作指引编制日期审核日期批准日期1.流程概述流程CP点1.集中、战略采购项目清单2.集中、战略采购协议及合同签订责任部门1.主导部门：采购管理部/预算采购部2.参与部门：成本管理部、规划设计部、项目部及外埠公司相关部门流程KPI1.集中、战略采购比例（按合同金额）2.集中、战略采购效果（供应商稳定性、履约评价情况、成本对比）输入条件1.供应商名录（含拟入围供应商履约评价记录）2.项目合约框架输出结果1.集中、战略采购协议2.集中、战略采购合同集中、战略采购工作指引支持文件1.工程及材料设备采购管理流程2.单项招标工作指引2.工作程序2.1.集中采购清单确定2.1.1.采购管理部负责公司集中采购项目的研究分析工作，根据公司成本控制的需要，结合公司整合供应商资源的能力，组织可行性分析，经采购主管领导审批后，列入公司集中采购清单。
2.1.2.对外埠公司提出的区域集中采购，需进行采购项目的研究分析，并将可行性研究分析报告报送总部采购管理部审核，经总部采购主管领导审批后，列入区域集中采购清单。
2.1.3.集中采购可行性分析应包括单不限于以下内容：a)拟采购对象的基本情况分析；b)结合公司项目已采购的经验及行业口碑等对拟发展集中采购的供应商报价进行分析；c)备选供应商与公司产品系列的对应关系。
2.2.集中采购招标2.2.1.原则上集中采购供应商或承包商，需通过招标方式予以确定，相关流程参见《单项招标工作指引》，对部分专业性较强的材料设备，可根据采购合作经验，采取议标的方式选择集中采购供应商，相关流程参见《议标工作指引》。
2.2.2.在采购管理部组织公司集中采购过程中，各项目部及外埠公司根据采购管理部要求配合提供相关的资料。
2.2.3.外埠公司通过招标、议标确定区域集中采购供应商，须将区域集中采购的过程文件备案至采购管理部。
2.3.签订集中采购协议2.3.1.采购管理部组织选定公司集中采购供应商或承包商，拟定公司集中采购协议并组织成本管理部、规划设计部、管理部、财务资金部会签后，主管领导审批。
采购：采购询价采购工作指引
中国证券投资者保护基金有限责任公司询价采购工作指引（草稿）一、为规范公司询价采购工作，依据国家有关法律和规定，制定本指引。
二、采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价方式。
对于小批量但长期稳定发生，且年度总额较大的事项，如办公用品采购、翻译等，也应采用询价方式采购。
三、询价采购应选择科学的评审方法，在满足需求的情况下，坚持低价优先、价廉物美的原则，加强价格评审管理，保护公司的合法权益。
四、询价采购由主办部门负责。
五、询价采购应当遵循下列程序：（一）成立询价小组。
询价小组由主办部门三人组成。
询价小组在开始询价采购前，询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定，如要求供应商的报价是指货物本身售价还是应当包括运费、安装调试费、售后服务费等；评定成交供应商的标准，如是以价格最低成交还是综合评审成交；（二）确定被询价的供应商名单。
询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中随机选取不少于三家的供应商，并向其发出询价通知让其报价；（三）询价。
询价小组要求被询价的供应商在规定期限内一次报出不得更改的价格；（四）确定成交供应商。
采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
六、询价一般采用书面形式向被询价的供应商发出询价文件，询价文件内容至少应包括：《询价通知书》、询价采购内容说明及具体要求、报价文件格式等。
七、在采购事项金额比较小的情况下，可以采用电子邮件或口头询价等方式，如采用口头询价形方式应留存录音。
八、询价后可与已确定的供应商就价格和提供产品、服务的具体内容进行进一步商议。
九、以询价方式采购应保留采购活动记录，并将活动记录作为公司内部相关签报的附件上报。
采购活动记录至少应包括下列内容：（一）采购项目类别、名称；（二）采购项目预算、资金构成；（三）采用询价采购的原因；（四）选择被询价供应商的条件和原因；（五）被询价供应商的回复情况（书面报价文件、电子邮件、传真、录音等）；（六）评审标准；（七）其他相应记录。
采购方案工作指引
采购方案工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录1.工作指引概述支持文件无流程CP 点无责任部门1.主导部门： 采购管理部2.参与部门：成本管理部、规划设计部、项目部流程KPI无输入条件1.采购计划输出结果1.编制采购方案采购方案 工作指引2.工作程序2.1.编制时间2.1.1.根据项目采购计划，采购方案应在提供图纸后，采购开始前进行编制。
2.2.采购方案内容2.2.1.采购项目：明确采购项目2.2.2.设计要求：明确所采购项目的设计要求，技术标准。
需要进行二次深化设计的，明确二次深化设计进度情况。
2.2.3.标段划分：根据项目综合情况、工程特点、工程量情况考虑，进行采购标段划分，尽量附上标段划分图。
2.2.4.工期要求：由项目部提供现场工期的具体要求。
如不能确定具体工期，至少需要确定分部工期顺序。
如：门窗工程进场时间为外装饰工期前，还是外装饰后进行。
2.2.5.采购方式：明确此次采购的采购方式，集采/战略、招标、议标。
2.2.6.定标原则：确定合作单位的原则/标准，合理低价中标。
2.2.7.投标入围单位：根据供应商资源库和推荐单位的考察情况，确定此次采购的入围单位，此项也作为资格预审内容。
2.2.8.入围条件：技术实力较好、合作意愿强烈、满足工期要求等。
2.2.9.入围单位情况介绍：a)单位名称；b)相关资质等级；c)与我公司合作业绩；d)重点工程业绩；e)联系人、联系方式；f)单位情况介绍。
采购工作安排（根据采购计划的时间）3.支持性文件无4.相关记录无。
00招标采购流程工作指引
成本管理部负责编写招标文件商务部分，主要包括重要商务条款、工程量清单等。
成本管理部
招采管理部
招采管理部负责编写投标邀请函及招标文件。
招采管理部
成本管理部
业务部门
法务部
第4步
发放招标文件
招采管理部负责招标文件发放工作。
招采管理部
第5步
答疑
招采管理部负责收集各投标单位疑问，形成答疑文件，技术部分疑问由业务部门负责解答，商务部分疑问由成本管理部解答，汇总形成答疑文件，发放至各投标单位。
招采管理部
成本管理部
业务部门
法务部
第2步
投标单位入围
招采管理部从合格供方名录中选取满足招标要求的供方，填写《单项招标入围单位和节点计划管控表》，发标前2天以邮件或微信形式报备。
招采管理部
成本管理部业Leabharlann 部门第3步编写招标文件
业务部门负责编写招标文件技术部分，主要包括招标技术要求和技术标编制说明等。
业务部门
业务部门
第10步
定标
招采部门负责根据招标决策结果编制定标报告，并 OA 发起定标审批，按照定标审批权限及流程审批确定中标单位
招采管理部
成本管理部
业务部门
第11步
发放中标
通知书和感谢函
定标评审完成后招采管理部负责编写及发放中标通知书及感谢函。
招采管理部
第12步
合同签订
招采管理部整理合同文件，形成完整版合同，报各部门及相关领导审批，审批完成后完成合同签订。
招采管理部
成本管理部
业务部门
法务部
第13步
招标资料归档
招采管理部按要求将招标全过程资料归档
招采管理部
采购需求管理工作指引
采购需求管理工作指引一、引言采购需求管理在企业的采购流程中起着至关重要的作用。
它涵盖了从需求确认到采购执行的整个过程，确保企业能够按时、合理地采购到所需物品和服务。
本文档旨在为采购需求管理工作提供指引，以确保采购工作的高效、顺利进行。
二、需求确认在进行采购之前，首先需要明确和确认所需采购的物品或服务。
需求确认的目标是明确物品或服务的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求，从而为后续的采购过程提供明确的指导。
需求确认的具体步骤如下：1.与需求方进行沟通，了解具体需求，包括物品或服务的详细描述、数量要求、交付时间等。
2.对需求进行评估，确保需求的合理性和可行性。
评估过程中可以考虑技术、质量、成本等因素。
3.编制需求确认文档，详细描述需求的各项要求，确保清晰明了，并征得需求方的确认和审批。
三、供应商选择供应商选择是采购需求管理中的关键环节，直接影响到后续采购工作的顺利进行。
在选择供应商时，需要结合多个因素进行评估，包括但不限于价格、质量、可靠性、交货时间、售后服务等。
供应商选择的具体步骤如下：1.收集供应商信息，包括供应商的基本情况、资质证书、产品质量控制体系等。
2.对供应商进行评估，可以采用评分法或层次分析法等方法进行定性和定量评估。
3.综合评估结果，选择最优供应商，并与其签订合同。
四、采购执行采购执行是指按照采购计划和采购合同的要求，完成物品或服务的采购工作。
采购执行阶段需要严格按照规定的流程和程序进行操作，确保采购工作的有效进行。
采购执行的具体步骤如下：1.制定采购计划，包括采购的时间安排、采购的数量和金额等具体内容。
2.与供应商进行合同签订，并明确双方的权利和义务。
3.按照合同要求进行采购，包括采购物品的收货、验收等。
4.对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商能够按时、合格地交付物品或服务。
五、需求变更管理在采购过程中，可能会遇到需求变更的情况。
需求变更可能涉及物品或服务的数量、质量标准、交付时间等方面的变更。
采购作业指导书
采购作业指导书
标题：采购作业指导书
引言概述：
采购作业指导书是一份指导采购人员进行采购工作的文件，旨在规范和提高采购流程的效率和质量。
本文将从采购作业指导书的重要性、编写要点、内容要求、更新维护和使用方法等方面进行详细介绍。
一、重要性
1.1 提高采购流程的规范性和效率
1.2 保证采购活动的合规性和透明度
1.3 为采购人员提供明确的工作指引和操作流程
二、编写要点
2.1 确定编写目的和范围
2.2 确定编写人员和审批流程
2.3 确保内容准确、清晰、易懂
三、内容要求
3.1 采购流程概述：包括需求确认、供应商选择、合同签订等
3.2 采购管理规定：包括采购授权、采购审批、采购文件管理等
3.3 采购风险管理：包括供应商风险评估、合同风险管理等
四、更新维护
4.1 定期审查和更新：根据实际情况定期审查和更新采购作业指导书
4.2 确保信息准确性：及时更新采购政策、法规等相关信息
4.3 做好文档管理：建立完善的文档管理制度，确保采购作业指导书的安全和可靠性
五、使用方法
5.1 培训和宣传：对采购人员进行培训，提高他们对采购作业指导书的理解和应用能力
5.2 持续改进：根据实际情况不断改进采购作业指导书，提高其实用性和适应性
5.3 监督和检查：建立监督机制，确保采购人员按照采购作业指导书执行采购工作，及时发现和纠正问题
结论：
采购作业指导书是企业采购管理中不可或缺的一部分，它的编写和使用对于规范和提高采购工作的效率和质量至关重要。
通过遵循本文所提供的指导，可以帮助企业建立健全的采购管理制度，提升采购工作的水平和效果。
采购外出指引通知
采购外出指引通知
尊敬的各位同事：
为了更好地规范公司内部采购流程，提高采购效率，特制定本《采购外出指引通知》，请各位同事务必严格遵守以下规定：
一、外出采购申请流程
请提前至少3个工作日填写《外出采购申请表》，详细描述所需采购物品、数量、规格等信息，并注明外出采购的原因和时间。
将填写完整的《外出采购申请表》提交至主管领导审批，经批准后方可进行外出采购。
二、外出采购注意事项
外出采购人员应着装整洁，佩戴公司工作证，并携带足够金额的备用现金，以备不时之需。
在外出采购过程中，请保持手机畅通，及时与公司联系，报告采购进展情况。
外出采购人员应当严格按照主管领导批准的采购清单进行采购，不得擅自增加或减少采购物品。
三、外出采购报销流程
外出采购人员在完成采购任务后，请将所有票据、发票等相关资料整理齐全，并填写《外出采购报销表》。
将填写完整的《外出采购报销表》连同相关票据、发票等资料一并交至财务部门进行审核报销。
四、其他事项
外出采购人员在执行任务过程中如遇特殊情况，请及时与主管领导或公司负责人联系沟通，协商解决。
外出采购人员需做好安全防范意识，注意人身和财产安全，确保外出过程平安顺利。
以上为《采购外出指引通知》，请各位同事严格遵守相关规定，共同维护公司的正常运转和形象。
如有任何疑问或建议，请随时与相关部门联系。
感谢大家的配合！
此致
敬礼！
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购询问、质疑和投诉处理工作指引
采购询问、质疑和投诉处理工作指引“《指引》成为询问、质疑和投诉处理工作的政策指导工具，在实际工作中通过《指引》检索，就可以明确询问、质疑和投诉处理工作在不同节点的政策规定、政策解释或政策指向，确保我市质疑投诉处理工作的专业性和统一性。
”相关负责人介绍。
对于询问，《指引》指出，提出方式应当采用有利于询问人的便捷方式，但对重要响应条款、询问人的评审得分以及相关在采购活动过程中不予公开事项的询问应当提醒询问人采用书面方式提出。
询问提出和接受的具体方式可以在采购文件和采购信息公告中约定。
询问人通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问主体应当做好询问答复记录，没有记录的，被询问主体在投诉处理环节可能存在被认定为“答复过错”的责任风险。
对于质疑，《指引》明确，应当以书面形式方式提供，“书面形式质疑函”一般指纸质质疑文书原件，不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式提出的质疑函，采购文件另有约定的除外。
采购文件应当载明接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息，可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
未载明相关信息引起质疑提出、递交和时效纠纷的，可能存在不利于被质疑方解释的责任风险。
对于投诉，《指引》规定，被投诉人是作出质疑答复的当事人，不得将其他供应商、评委等政府采购当事人作为被投诉人，但能够提供有效证据或线索证明其他供应商及相关政府采购当事人存在违法违规行为，影响或可能影响采购结果的，投诉时可以作为第三人一并提出。
对于责任主体，《指引》规定，采购人责任包括：采购需求制定、采购人评审代表、询问、质疑和投诉调查的答复；采购代理机构责任包括：采购文件编制、采购程序组织、询问、质疑和投诉调查的答复；评审委员会（评审小组）责任包括：依法回避、依法评审、专业评价、公平公正、协助处理询问、质疑和投诉；供应商责任包括：依法获取采购文件或质疑投诉证明材料、依法进行询问、质疑和投诉。
零星采购和紧急采购工作指引
零星采购和紧急采购工作指引
1．零星采购
1.1 零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的，每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。
1.2 零星材料采购需注意的问题
1.2.1 零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；
1.2.2 零星采购可不必进行询价比较，直接填写《零星（紧急）采购审批单》；
1.2.3 零星材料采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率；
1.2.4 零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，总经理签字，方能报销结账。
2．紧急采购
2.1 紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。
此类紧急情况包括：现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料、市场出现急剧变化等。
2.2 紧急采购需注意的问题
2.2.1 材料紧急采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；
2.2.2 材料紧急采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率；
2.2.3 如需先付款后供货，采购工程师填写《零星（紧急）采购审批单》，报总经理批准。
工程完工后，报成本控制部备案。
招标采购管理作业指引
招标采购管理作业指引1.目的1.1规范公司工程及材料设备招标采购管理，确保采购的科学性与合理性。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目工程及材料设备招标采购管理。
3.术语和定义无。
4.指引说明4.1招标采购时间要求1)公司招标采购可分为年度招标采购和项目招标采购两类。
年度招标采购为每年末对下一年度的采购项目进行策划；项目招标采购工作须在公司编制项目开发指导书阶段开始进行，分为项目开发指导招标采购、方案阶段招标采购及初设阶段招标采购。
4.2项目招标采购程序1)成本合规部根据合约规划框架，组织编制《项目招标采购表》。
2)成本合规部组织设计研发部、工程运营部等相关部门评审初稿，并根据评审意见修订、完善。
•成本合规部：结合项目特点、管理经验和材料设备的使用状况，分析利弊，提出分判建议、标段划分、供方等级要求建议；•设计研发部：结合产品设计的要求及材料设备要求，分析利弊，提出材料设备建议。
•工程运营部：结合项目情况，提出标段、工程范围的划分意见。
3)成本合规部修订完善后报项目公司总经理审批。
4.3《项目招标采购表》编制说明1)供方等级要求结合项目客户敏感点和价值点需求，根据合同重要性和供方评估资质，确定合同的供方等级要求。
对于某项重点合同项目，必要时可仅要求优秀供方入围。
具体供方等级详见《供方资源库管理作业指引》。
2)标段划分标段划分原则如下：•项目资金来源：如果建设工程的资金通过向承包商融资的方式解决，由承包商提供卖方信贷的项目等。
凡由承包商提供资金，这类项目可以划为一个标段；•项目物业类型：按商业(独立)、住宅、别墅不同类型来划分标段；•项目建筑形态：按高层、多层、低层等不同建筑形态来划分标段；•项目规模面积：按合约框架规定建筑规模；•项目工期：对工期进度要求紧的可以划分多个标段来实现；•工程技术要求：对工程的特定部分(包括生产设备、配套设施)有特别要求的项目或工程的特定部分涉及专利、技术等知识产权的项目，可以采用把这些部分单独划分为标段，或通过指定分包（或独立承包）的方式满足对这部分工程的特殊要求；•该项工程额度等综合情况给出标段划分的原则。
采购管理流程完整指引
采购管理流程完整指引概述采购管理流程是指对企业的采购活动进行有效的管理和控制，以提高采购效率、降低采购成本、确保采购合规性。
本文档将详细介绍采购管理流程的各个环节和注意事项。
采购需求确定1. 项目或部门提交采购需求申请。
2. 采购部门验证需求的合理性和紧急程度。
3. 编制采购需求规格清单，明确所需物品或服务的具体要求。
供应商选择1. 采购部门根据采购需求规格清单，寻找潜在的供应商。
2. 与供应商进行初步沟通和筛选，评估其供货能力和信誉度。
3. 邀请供应商提供报价和样品，进行详细评估和比较。
4. 根据评估结果，选择最适合的供应商，并与其签订合作协议。
采购批准和合同签订1. 采购部门将采购决策提交给相应的管理层进行审批。
2. 管理层审核采购决策，并批准采购计划。
3. 采购部门与供应商进行谈判，以确定价格、交货条款和其他具体合同条款。
4. 签订正式采购合同，保证双方权益。
采购执行和跟踪1. 采购部门与供应商保持沟通，确保按时交付所需物品或服务。
2. 对供应商交付的物品或服务进行验收和评估，确保符合要求。
3. 定期与供应商进行质量和交付情况的跟踪，及时解决任何问题。
采购报告和记录1. 采购部门定期向管理层提交采购报告，汇报采购情况和成果。
2. 对采购活动进行记录和归档，包括采购合同、、付款凭证等。
采购评估和改进1. 定期对采购活动进行评估，分析采购成本和效益。
2. 寻找改进的机会和方式，减少采购成本，提高效率。
3. 根据评估结果优化采购管理流程，提高整体采购能力。
以上即为采购管理流程的完整指引，希望能对您的采购工作有所帮助。
采购：单一来源采购工作指引
中国证券投资者保护基金有限责任公司单一来源采购工作指引（草稿）一、为规范公司单一来源采购工作，保证采购工作质量，依据国家有关法律和政策要求，制定本指引。
二、单一来源采购，也称直接采购，是指达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。
该采购方式的最主要特点是没有竞争性。
三、单一来源采购应当遵循公开透明原则、公正原则和诚实信用原则。
四、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；（四）上级监管部门有相关要求的。
五、第四条第一种情形“唯一”是指是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。
六、第四条第三种情形是指，就采购合同而言，在原供应商替换或扩充货物或者服务的情况下，更换供应商会造成不兼容或不一致的困难，不能保证与原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购金额的百分之十。
添购是指在原有采购项目上增加，而不是新购臵一种商品。
否则属于购买另一种商品。
七、除发生了不可预见的紧急情况外，公司应当尽量避免采用单一来源采购方式。
八、单一来源采购项目由主办部门负责。
主办部门应成立由三人组成的采购小组。
九、采购小组应该按照物有所值原则与供应商进行协商，本着互利原则，在保证采购项目质量和合理价格的基础上进行采购。
十、单一来源采购方式应保留采购活动记录，并将活动记录作为公司内部相关签报的附件上报。
采购活动记录至少应包括下列内容：（一）采购项目类别、名称；（二）采购项目预算、资金构成；（三）采用单一来源采购的原因；（四）与供应商协商情况及相关资料；（五）其他相应记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号MS-HR-004 编制余广耀版本/版次A/0 审核
采购工作指引生效日期2020-01-01 批准页码第1页共1页
1.目的:
为确保采购的产品能符合品质规格的要求,并运用企业外的技术能力、设备等资源,以建立更有效的质量体系,提升产能,提高企业对外的竞争能力,并对供货商评估,以满足产品质量需求。
2.适用范围:
适用公司采购进行所有物料采购及外发加工作业。
3.工作内容:
3.1销售部跟单依据客户订单要求的内容，对本厂没有库存的物料进行采购。
3.2采购进行询价、比价、议价,寻求供货商,其评估及控制按采购供货商控制程序执行。
3.3对合格供货商采购依《客户订单》的内容与供货商进行订购物料。
3.3.1若为急用产品,采购可以与供货商确认先行备货,但事后必补办确认。
3.4制定《采购订单》,并交总经理核准后再传真到厂商。
3.5采购订单的回签:《采购订单》传真到供货商后,其应在24小时内回签确认。
3.6进度追踪。
3.7合格品入库,不合格品依不合格品控制程序办理。
3.7.1不合格品由仓库填写《退货单》(退回供货商)。
3.8品质评估:
3.8.1品管依供货商交货的品质建立供应商交货品质统计表，并交资材部采购作为评估考核供
应商的依据。
3.9其它用品的采购:
3.9.1采购在接到总经理核准的《请购单》后需根据实际情况联系相应厂商,与厂商就性能要求
及价格等进行协商。
3.9.2在与供货商协商达成一致后,下《订购单》给供货商后,按3.1至3.7作业。