湖南建筑保温材料项目可研报告

湖南建筑保温材料项目可研报告规划设计/投资方案/产业运营报告说明保温材料密度小，体积大，相应物流成本较高，因此主要是以本地化供应为主。

一个品牌要形成全国性供应能力，必须通过建设区域工厂，以覆盖周边市场，并保证供货的及时性，实现规模效应。

对于新进入企业，受制于市场基础，很难在进入期就同时在多个区域形成大规模产能，这在一定时期内限制了新进入者的发展速度。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资26220.50万元，其中：建设投资22297.73万元，占项目总投资的85.04%；建设期利息169.05万元，占项目总投资的0.64%；流动资金3753.72万元，占项目总投资的14.32%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入44000.00万元，综合总成本费用37632.82万元，净利润3520.78万元，财务内部收益率14.98%，财务净现值1401.09万元，全部投资回收期7.02年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新境界。

报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目绪论第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场需求分析第四章建设方案与产品规划第五章项目选址第六章建筑技术方案说明第七章原辅材料及成品分析第八章技术方案分析第九章环保方案分析第十章劳动安全分析第十一章节能方案说明第十二章组织机构及人力资源第十三章项目规划进度第十四章投资计划第十五章经济效益第十六章招标、投标第十七章风险防范第十八章项目综合评价说明第十九章附表第一章项目绪论一、项目名称及项目单位项目名称：湖南建筑保温材料项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约81.94亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。

四、编制依据和技术原则1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；3、《工业可行性研究编制手册》；4、《现代财务会计》；5、《工业投资项目评价与决策》；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。

五、建设背景、规模（一）项目背景在房地产行业保持稳定发展情况下，按2013年的数据估算，2020年前新增节能建筑面积和既有建筑节能改造面积换算成墙体面积，每年有近10亿平方米，约550亿元左右的节能保温材料市场需求。

由于天气原因及春节因素，我国建筑行业在春节前后的春、冬季时段开工率不高，因此保温装饰板、建筑保温材料、建筑外墙涂料等使用量不大，属于淡季；全年其余时间均为施工旺季，产品销售存在一定的季节性特征。

综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新境界。

（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积54626.61㎡（折合约81.94亩），预计场区规划总建筑面积57357.94㎡。

其中：生产工程37282.66㎡，仓储工程6825.59㎡，行政办公及生活服务设施3269.40㎡，公共工程9980.28㎡。

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：建筑保温材料20000吨/年。

六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资26220.50万元，其中：建设投资22297.73万元，占项目总投资的85.04%；建设期利息169.05万元，占项目总投资的0.64%；流动资金3753.72万元，占项目总投资的14.32%。

（二）建设投资构成本期项目建设投资22297.73万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用19826.87万元，工程建设其他费用1866.69万元，预备费604.17万元。

八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44000.00万元，综合总成本费用37632.82万元，税金及附加1672.81万元，净利润3520.78万元，财务内部收益率14.98%，财务净现值1401.09万元，全部投资回收期7.02年。

（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表九、主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

第二章项目建设背景及必要性分析一、行业背景分析1、影响行业发展有利因素（1）建筑节能标准的不断提高，将持续推动建筑节能保温与装饰材料行业的发展我国“十一五”期间建筑节能执行50%标准，“十二五”期间执行65%标准。

建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标，是衡量建筑节能的主要指标，建筑保温是建筑节能的主要途径。

未来我国将执行更严格的建筑围护结构传热系数标准，这将有力推动外墙保温装饰行业发展。

（2）新型节能环保墙体材料应用政策推动，有利于高新产品市场推广国家发改委2013年修订的《产业结构调整指导目录》（2011年本）提出鼓励发展“新型墙体和屋面材料”；国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录》将“节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产”、“有机-无机复合泡沫保温材料生产”、“高性能涂料、水性工业涂料及配套水性树脂生产”列为鼓励类外商投资产业。

各地也对使用新型节能环保外墙体材料制定了相关鼓励政策，有效推进了高新建筑保温材料的运用。

（3）HBCDD在保温材料中禁用，促进行业的技术升级传统EPS板和XPS板生产工艺中，一般都通过添加HBCDD提升阻燃性能。

2013年5月，世界160多个国家和组织代表在联合国化学会议上决议将HBCDD列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

2013年8月第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议决定：批准分别于2009年和2011年经《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方大会第四次会议和第五次会议通过的《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列九种持久性有机污染物修正案》和《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列硫丹修正案》。

全球禁止使用HBCDD的期限是2014年春，但为了在全面禁止HBCDD前有足够的时间寻找替代品和其他解决方案而设置为期5年的缓冲期，我国也将分阶段减少HBCDD的使用，并最终全面禁用，这将对传统EPS板和XSP板生产工艺产生冲击，促进保温材料的技术升级。

（4）下游客户集中采购趋势明显，有利于行业向规模化发展根据“中国房地产TOP10研究组”发布的数据，中国百强房企市场占有率从2003年的13.52%增长至2013年的30.70%。

房地产企业规模变大后，为了控制项目质量风险、降低材料成本，在满足地方性标准要求的前提下，逐渐向集中采购模式转变；而且房地产单体项目规模也不断扩大，对保温装饰效果的一致性要求较高。

下游客户需求的变化，有利于建筑节能保温与装饰材料行业产业的规模化发展。

（5）人工成本不断上升，有利于保温装饰板市场份额的提高保温装饰板，实现了保温装饰系统工厂化、成品化，能降低外墙保温系统的综合施工成本和施工难度，减少人工使用量。

近年来，建筑施工费用上涨趋势明显，人工短缺现象普遍，这有利于保温装饰板的市场拓展。

2、影响行业发展的不利因素（1）对产品内在品质的体验和认知不足，影响了产品的推广由于外墙保温系统是建筑的隐蔽性系统，往往在出现质量事故时，才会引起关注。

同时，保温材料性能指标多、检测复杂，综合评价难度高，导致人们对其性能的认知和体验不充分，这影响了一些高新产品的应用推广。

（2）既有建筑节能改造现阶段激励不足，影响了产品市场需求的扩大目前国内建筑节能改造资金投入有限，完全依靠政府投资进行建筑节能改造是不现实的，而通过一些激励政策，来引导社会资金和居民等建筑使用方的资金进入建筑节能改造领域，是一个长期、渐进的过程，这对建筑保温装饰材料的快速推广应用产生了一定影响。

二、产业发展分析（一）产业政策1、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》将“高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套水性树脂生产”列为鼓励类外商投资产业。

2、《中国涂料行业“十三五”规划》“十三五”期间要大力推进供给侧改革，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。

到2020年，环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57％。

3、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（十一）推广新型墙材。

发展本质安全、节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料、外墙保温材料，以及结构与保温装饰一体化外墙板。

加快推广应用水性涂料、胶黏剂及高分子防水材料、密封材料、热反射膜、管材等产品。

4、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。