流程卡管理规定

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流程卡管理规定

目的

用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性.

2.0范围

适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制.

3.0职责

生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。

流程卡的制订、修订、发行、培训由品质部负责。

4.0管理规定

工艺流程卡的选用

根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.现阶段采用流程卡1（冲压下料、成型、冲孔、点焊、清洗、检验、入库）；流程卡2 （排板、预压、涨接、钎焊、检验、包装、入库）工艺流程卡的填写

4.2.1 流程卡1的规定：

1、冲压组操作工根据车间组长下发的《生产指令单》和《领料单》进行作业；下料作业员将《领料单》交给仓库，由仓库把指定的批次物料，在指定的批次物料上面贴好标识卡，下料作业人员负责按照操作的实际工序填写流程卡1。铜箔与板片一起成型，铜箔不需要入库，其它工序的铜箔完工后按照流程卡工序办理入库。

2、流程卡1表头信息由冲压组长负责填写好，然后各工序操作人员按照实际完工的数据填写，工序名、生产数量、合格数量、不合格数量、操作工签名；状态栏和检验员，要求巡检员填写；

3、在填写过程中，上一工序完成后方能流入下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡1跟人不跟产品。

4、所有的产品上放置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标示卡信息时，将上工序的标示卡收集起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库，由仓库核查存档。

5、本流程卡1的最后一个工序完工后，在半成品入库时，将流程卡1 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。

6、流程卡1作为工资计算的依据。

7、流程卡1中工序没有完工的，禁止办理入库作业，例如：未点螺栓、未清洗的，特殊工序需要先入库在根据订单要求作业除外（制定文件标准）常规订单板片要求清洗完成后才能入库。（生产主管写工作联系单或者签字后才能办理入库）

8、在入库时，必须先清点数量，再核对单据的准确性，不准确的禁止办理入库作业。

4.2.2流程卡2的规定：

1、排板组根据《生产计划》和《生产指令单》，开出《领料单》交仓库进行物料配送工作。仓管员填写好流程卡2上面的各项数据，

2、排板组按领料单数据开具流程卡，如果订单数据较大时，当天做多少，领料单就开多少？流程卡就写多少，从排板开始的工序负责人填写数据，状态栏需要巡检填写完整。

3、计时工序的操作人员，不需要填写流程卡，有各工序负责人填写即可。巡检要确认填写的规范性。

4、在填写的过程中，当本工序全部完成后，才可以把流程卡流到下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡2跟人不跟产品。目前规定排板组长完工后交给车间主管，由车间主管跟进流程卡进度与填写质量。

5、所有的产品上放置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标示卡信息时，将上工序的标示卡收集起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库，由仓库核查存档。

6、本流程卡2的最后一个工序为包装入库；在成品入库时，将流程卡2 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。

7、流程卡2中工序没有完工的，禁止办理入库作业；待全部完工后，方可办理入库手续。在入库时，必须先清点数量，再核对单据的准确性，不准确的禁止办理入库作业。

、流程卡1和流程卡2的填写：

1.必须按照设置的项目填写完整，不得漏项。若无数据，应用“/”表示。填写的信息要求字迹必须工整、清晰，字体大小适宜，尽量不超出所填写区域；签章要求水平居中，尽量不要歪斜，不得倒置。

2、流程卡1的卡号规定填写《领料单》的单号；物料批号就写该批物料的入库单单号。

3、流程卡2的卡号按照日期加流水号；物料批号就写该批次物料的流程卡1的卡号；外购的就写入库单单号。

工艺流程卡的修改

流程卡上的信息不能随意更改、删除或涂抹。如因笔误、数据点错等原因必须要更改的，要采用“划改”的方式进行更改，即：用直线将原信息划去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必须能够识别），然后在更改区域旁边写上正确的信息，原则上要注明更改人和更改日期。

工艺流程卡的管理规定

1、工艺流程卡应始终和产品同时流转,确因丢失或破损,应由库管员及时补卡;各流程卡统一交仓库汇总、统计、分析、存档，品质部定期抽调数据复核；产品在流转过程中,不能任意调换工艺流程卡。

2 、工艺流程卡必须真实填写,不能伪造原由而更改数据或其他信息。

3 、工艺流程卡必须由卡片设置对应的相关人员填写,不能代人填写或签章。

4 、工艺流程卡必须一一对应,不能多对一或一对多。

5 、各班组长和巡检员监督工艺流程卡的填写和流转。

6、流程卡的放置:生产过程中，各作业人员交接，各自保管，生产完成入库后交仓管员保存。

支持文件

产品标识和可追溯性程序