2015年度内审计划.doc
教育局年度教育系统内部审计工作计划
教育局年度教育系统内部审计工作计划2015年，教育系统内部审计作业将精确掌握“稳中快进、抢先展开”的作业基调，环绕“监督与办理”，增强校园法治观念和拒腐防变认识，进步校园财政办理水平，完善校园各项财政办理规章原则为方针来展开。
现结合我市教育作业实践和2015年作业要点，拟定2015年度教育系统内部审计作业计划。
一、作业思路（一）加大财政查看力度，标准财政办理行为本年，咱们将持续加大对校园的财政查看力度，经过自查和巡查方法，以“检”促“改”，进一步标准校园财政作业，然后进一步标准校园财政办理行为。
从3月到10月，采纳对校园财政作业分组巡查的方法，对财政办理行为进行查看、辅导。
查看要点为校园收费作业、学生养分午饭施行状况、赞助资金发放状况、“三公”经费执行状况、非税收入征收状况、乱发钱物等方面。
（二）监督校园内部办理行为在本年的查看中，咱们还将校园的日常修理、办公用品置办、公物入出库办理以及内控原则建造等方面归入要点查看规模，标准校园内部办理，促进校园办理进步。
（三）高度重视大众重视热门，加大对相关经费的结算、清退作业结合我市教育实践，对学生伙食费、教辅材料以及幼儿保教费的结算、清退作业进行监督查看，尤其是对学生养分午饭的施行状况进行要点重视，实在保护学生利益。
（四）持续展开离任（在任）干部的财政收支审计作业对2013年以来离任的5名校（园）长进行离任财政收支审计，对在任的2所校园进行财政收支审计，持续对离任干部的财政手续进行监管。
（五）高度重视信访作业合作教育局纪检监察室，处理好人民大众来信来访，做到件件有执行，事事有回音，并留意档案材料的搜集和保管作业。
二、作业组织时刻被审计单位、查看单位审计、查看内容三月-十二月全市校园校园的财政办理作业，汇同发改、财政部门展开对校园的各类查看三月蒲阳小学原蒲阳小校园长江应建离任审计四月中兴校园原中兴校园校长蒋国庆离任审计五月李冰小学李冰小学财政收支审计六月崇义中学原崇义中校园长付存涛离任审计十月李冰中学原李冰中校园长陈永斌离任审计十一月奎光小学奎光小学财政收支审计十二月柳街中学原柳街中校园长高龙离任审计三、加强学习，进步审计水平与审计局加强对接，学习《审计法》、《国家审计原则》、《会计法》、《四川省内部审计法令》等法令、法规和审计业务知识，进步内审人员的本质。
行政单位内审年度工作计划
行政单位内审年度工作计划一、背景随着行政管理的不断发展和完善，内审工作已经成为行政单位的一项重要任务。
内审旨在对行政单位的管理活动进行全面、系统的检查和评价，以提高行政单位的管理效能和工作质量。
为了进一步加强内审工作的开展，行政单位制定了年度内审工作计划，以确保内审工作的有序进行，这是行政单位发展的必然要求。
二、目标1. 提高行政单位内部管理的透明度和效能。
2. 评估行政单位管理风险，找出存在的问题，并提出合理的改进方案。
3. 为行政单位提供及时、准确的决策参考。
4. 帮助行政单位建立科学、合理的管理制度和流程。
三、任务1. 制定内审工作计划。
根据行政单位的实际情况，制定内审工作计划，明确内审的对象、范围、周期、方法和要求。
2. 开展内部控制审计。
对行政单位的内部控制制度进行全面审计，评估内部控制的有效性，找出存在的问题，并提出改进建议。
3. 进行财务审计。
对行政单位的财务状况进行审计，评估财务数据的完整性和准确性，并帮助行政单位建立健全的财务管理制度。
4. 评估行政单位的风险管理情况。
通过调研和分析，评估行政单位的风险管理情况，找出存在的风险，提出合理的风险控制建议。
5. 检查行政单位的内部流程。
对行政单位的各项工作流程进行检查和评估，发现存在的问题，并提出合理的流程改进方案。
6. 开展工作效能评估。
通过评估行政单位的工作效能，找出存在的问题，并提出提高效能的方案。
7. 提供内部咨询和培训服务。
根据行政单位的需要，提供内部咨询和培训服务，帮助行政单位提高内部管理和工作质量。
四、工作安排1. 划定工作周期。
将内审工作划分为不同的周期，根据工作计划和任务分配进行安排。
每个周期内审的对象、范围、方法和要求需在这个周期开始前明确确定，并向所有相关部门进行通报。
2. 组织内审工作培训。
在工作计划开始前，组织内审工作培训，提高内审人员的业务水平和工作素质，确保内审工作的高质量开展。
3. 制定内审工作细则。
2015年-质量管理体系内部审核策划方案
质量管理体系内部审核方案一、内部审核目的评价质量管理体系是否符合标准的要求，实施运行是否有效。
二、审核范围公司所有部门（财务部待定）三、各部门及相关人员职责（一）各部门职责：管理者代表：负责选定审核组长、审核员，负责批准《内审实施计划》、《内部审核报告》，并组织实施内部体系审核工作。
内审组长：编制《内审实施计划》、《内部审核报告》。
内审员：根据内审计划分工编制《内审检查表》，并按其实施审核。
受审部门接到审核计划后应安排配合人员并做好准备工作，如有异议，尽快通知相关部门。
（二）各部门及人员工作内容1．审核前的准备(1)审核组组成：①审核组应由两人以上人员组成，审核组成员必须与审核部门无直接责任关系；②审核人员必须是接受过内审员培训,并经管理者代表任命的内审员；③管理者代表指定具有内审员资格，并且有较强独立工作能力的审核人员任组长。
(2)相关工作内容①审核前10天审核组长召开审核小组首次会议，编制《内审实施计划》，经管理者代表批准，提前一周将《内审实施计划》以书面形式下发受审部门。
②受审部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如有异议尽快通知审核组。
③审核组长根据《内审实施计划》组织内审员编制《内审检查表》，明确审核项目、依据、方法（详见附件，部分内容可再调整）。
2．审核的实施(1)首次会议①参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量管理部保留会议记录。
审核组长主持会议；②会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
(2)现场审核①内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；②内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对；③内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。
④审核内容为：方针是否传达和理解；有或可能具有重大服务质量影响的因素是否遗漏；各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限；质量管理体系在实际工作中是否正确实施；目标是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效；重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识；有关岗位是否有相关的有效文件；运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取预防措施再次发生；紧急状态的程序是否经过试验（如有可能）；所有记录是否完整、有效和符合要求；信息交流是否畅通等。
ISO14001-2015-内审实施计划
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
医院年度内审工作计划
医院年度内审工作计划
一、年度内审工作目标
1.1 确保医院内部各项制度和流程符合法律法规和相关标准
要求。
1.2 提升医院内部运营效率，减少资源浪费，提高服务质量。
二、年度内审工作内容
2.1 制定内审计划，明确内审范围和重点。
2.2 对医院各部门的制度、流程、人员配备、财务管理等方
面展开内审。
三、年度内审工作流程
3.1 确定内审时间节点，协调各部门配合内审工作。
3.2 实施内审，收集相关数据和信息，进行评估和审核。
3.3 撰写内审报告，提出改进建议。
四、年度内审工作预期成果
4.1 发现和解决医院内部管理方面存在的问题和隐患。
4.2 提供改善方案，推动医院内部管理水平持续提升。
五、年度内审工作总结与评估
5.1 对年度内审工作进行总结，评估工作效果。
5.2 形成内审报告，提出下一步改进措施和建议。
ISO9001-2015 内部质量审核计划
内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。
2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。
改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。
2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。
3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。
4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。
编制人：审核：批准人：日期：。
五、内审计划、通知、内部评审报告(GSP)
GSP质量体系内审计划内审时间：2015.11.22. -11.26内审标准：新版《药品经营质量管理规范》内审目的：为了审核我公司执行新版《药品经营质量管理规范》的具体落实情况，结合我公司的实际，对公司质量管理体系进行内审。
确保公司质量管理体系运行符合新版GSP要求。
参加人员：公司负责人（组长）：质量负责人（副组长）：成员：各部门负责人、各柜组负责人第一组：第二组：内审步骤：1、2015.11.22上午召开首次会议2、2015.11.23现场检查和各岗位实际操作3、2015.11.23检查各项记录4、2015.11.24总结评审5、2015.11.26召开末次会议6、2015.11.23-30跟踪整改公司质量负责人：2015.11.18GSP质量体系内部审核通知公司各部门：一、根据新版《药品经营质量管理规范》的规定，为保证公司质量体系系统持续有效的进行，经质量领导小组决定，于2015年11月22日至11月26日对公司质量体系进行首次内部审核。
二、审核人员审核小组组长：审核小组成员：各部门、各岗位负责人三、审核方式：GSP现场检查和审阅软件（记录、凭证）、计算机功能。
四、审核内容：包括质量体系所涉及的所有部门及场所。
主要针对各部门在实施GSP过程中，是否符合GSP的有关规定，对所审核的内容如实记录。
对审查不符合规定的部门应作出整改措施，并限期在10天内整改。
若在下次检查中发现仍不符合GSP要求的，视情节轻重将给予必要的惩罚。
哈尔滨国健大药房有限公司质量领导小组2015年11月18日质量内审首次会议记录会议时间：2015.11.22上午9.00-11.30地点：营业室参加人员：公司负责人（组长）：质量负责人（副组长）：成员：各部门负责人、质管部全体人员会议内容：1.企业负责人讲解我公司执行新版《药品经营质量管理规范》的前期工作（投入的人力、物力）情况2.质量负责人做前期质量管理工作总结3.安排内审详细步骤、时间、参加人员。
内部审计工作五年发展规划
欢迎阅读*局2015--2019年内部审计工作发展规划为了进一步加强我区内部审计工作，明确内部审计未来五年发展方向，充分发挥内部审计在推动本区经济发展、促进社会和谐中的“免疫系统”功能，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《*区人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》，结合我局内部审计工作实际，制定《*局2015—2019计模式为主轴，实现内部审计跨越式发展。
要进一步拓展内部审计领域，实现内部审计工作转型，力争五年内全区经济效益审计、内部控制审计和经营管理审计的项目数占全部审计项目的40%；进一步扩大内部审计成果，有效发挥内部审计监督、评价、控制、咨询的作用，力争五年内全区80%的镇、街道、60%的区属公司、30%的一级预算单位内部审计机构通过内部审计质量评估；进一步加强内审指导，深化创新内部审计指导工作理念、方法、内容，逐步推动内部审计工作制度化、规范化、科学化，力争五年内建立规范、科学、清晰的内审指导机制和工作体系，发挥内部审计在促进组织依法经营、规范管理、完善内部控制、防范风险、提高效益、加强廉政建设等方面的积极作用。
三、审计任务计逐步转化为以企业经营活动为主线，合理评价企业的内部经营管理状况和资产的保值、增值情况。
（二）任期经济责任审计。
要围绕落实《*区单位内部管理的负责人员任期经济责任审计实施办法》，使单位内部管理的负责人员经济责任审计工作逐步走向常规化、制度化、科学化。
要逐步实现经济责任审计从目前的财政财务收支为重点的审计模式转向以领导干部履职情况为重点的审计模式，从目前的以法人为重点的审计模式转向以自然人为重点的审计模式，深化经济责任审计内容，提高审计质量，客观评价被审计领导干部任职期间经济责任履行情况。
（三）固定资产投资审计。
重点对投资项目前期开工审批手续、招投标、合同管理、财务管理、内控制度以及竣工决算等情况进行审计。
内部审计要切实履行职（六）经营管理审计。
年度内审计划
年度内审计划
为了确保公司内部管理和运营的合规性和高效性，我们制定了年度内审计划，以全面审查公司各项业务活动并提出改进建议。
本次内审将涵盖财务、人力资源、市场营销、生产运营等多个方面，旨在发现潜在的风险和问题，并提出解决方案，以保障公司的长期发展和利益。
首先，我们将对公司财务部门进行全面审计，包括资金流动、财务报表的真实性和准确性等方面。
通过对财务流程的审查，我们将确保公司的财务活动合法合规，防范财务风险，保障公司资金的安全和稳定。
其次，人力资源部门也是我们内审的重点对象。
我们将审查员工招聘、培训、薪酬福利等方面的管理情况，以确保公司的人力资源配置合理，员工的权益得到保障，同时提出提升员工工作积极性和满意度的建议。
另外，市场营销部门的内部管理也是我们关注的焦点。
我们将审查市场营销策略的执行情况、市场推广活动的效果、客户反馈及市场竞争情况，以及市场部门内部协作的情况，以提出提升市场营
销效果和提升市场竞争力的建议。
此外，生产运营方面也是我们内审的重点之一。
我们将审查生
产流程的合理性和高效性，生产设备的维护情况，产品质量控制等
方面，以提出提升生产效率和产品质量的建议，确保公司产品能够
满足客户需求并保持竞争力。
综上所述，我们的年度内审计划将全面覆盖公司的各个方面，
以确保公司的各项业务活动合规、高效。
我们将通过内审发现问题、提出建议，为公司的长期发展和利益保驾护航。
希望全体员工积极
配合内审工作，共同促进公司的持续稳健发展。
ISO9001：2015版内审完整版
ISO9001：2015版内审完整版内审实施计划编制：审批：会议签到表参加会议人员内审检查表内审不符合报告内审总结报告一. 审核概况1. 审核类型■全面审核；□部分审核；□重点审核2. 审核目的■组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
3. 审核范围质量管理体系覆盖范围：适用于公司所有部门和产品。
涉及主要部门：■领导层（总经理）■销售中心■研发部■采购部■物控部■机电部■制造中心（车间）■品管部■行政人事部4. 审核依据■ ISO9001：2015标准■公司质量手册、程序文件■有关法律法规、顾客要求等5. 审核组成员组长：A）；审核人员：（B）、（C）、（D）二. 审核综述本次审核从 2018年5月7 日至 2018年5月7 日结束，共 1 天，发现 2 项不合格，其中一般不合格 2 项，严重不合格 0 项。
在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在1天的审核中，审核组共检查了管理层、制造中心等 8 个部门，共开 2 份不合格报告，条款分别为：QMS 8.5.1 QMS 8.6这些不合格项均为一般的不合格项，并分布在不同的部门和不同的条款上。
审核中发现的不合格项要求各部门在 5月17 日前采取措施，整改完毕。
纠正措施验证结果于 2018年 5 月 17 日内交内审小组书面验证。
三. 审核结论通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO 19001：2015标准要求运行，基本符合要求。
1）本次审核所发现的不合格项对实现质量方针无影响，审核小组认为本公司的质量管理体系符合标准要求，运行有效。
2）体系文件与ISO 19001：2015标准和本公司运作的要求基本相适应；综合评价本公司质量体系运行正常，体系文件得到较好执行；3）部分员工体系意识和程序观念有待加强；4）做好各方面准备，迎接管理评审和外部认证。
ISO2015版内审审核计划
6.2,9.1.3,10.2
采购部
各部门
13:00-16:30
1
职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施
适用法律法规顾客特殊要求
班次和班次时间
08：00-17：00（白班）
审核日期：2017.08.29－30
审核大组长：XX
时间
受审核部门
小组长
组员
29上午
纱厂
XX
XX、XX
29下午
织厂
XX
XX、XX
30上午
服装厂
XX
XX、XX
29上午
销售部、销服部
XX
XX、XX
29下午
研发开发部
XX
XX、XX
30上午
5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.3
6.2,9.1.3,10.2
研发开发部
销售部
销售服务部
3
职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分析，不合格和纠正措施
5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,
9.1.2,6.2,9.1.3,10.2
销售部
销售服务部
研发开发部
采购部
各厂
3
职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、风险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测分析，不合格和纠正措施
内审工作计划
内审工作计划
内审工作计划包括以下几个方面的内容：
1. 制定内审目标：确定内审的目标和范围，明确要评估的风险和重点领域。
2. 审查内控体系：对组织内部的控制措施进行审查，确保其有效性和合规性。
包括审
查流程、制度、政策等。
3. 进行风险评估：评估组织内部的风险，确定风险的严重程度和可能的影响。
根据评
估结果确定内审的重点。
4. 制定内审计划：根据内审目标和风险评估结果制定内审计划，确定内审的时间、地点、对象和方法论。
5. 进行内审实施：按照内审计划，对各个内审项目进行实施。
包括收集证据、分析数据、进行访谈等。
6. 完成内审报告：根据内审实施的结果，编写内审报告。
报告应包括内审发现的问题、风险以及建议的改进措施。
7. 提出改进措施：根据内审发现的问题和风险，提出改进措施和建议，帮助组织改进
内部控制和运营管理。
8. 跟踪改进情况：对内审提出的改进措施进行跟踪，确保改进措施的有效实施并持续
改进。
9. 审核内审过程：对内审工作进行监督和评估，确保内审工作的质量和有效性。
以上是一个一般性的内审工作计划，具体的计划内容和步骤可以根据组织的实际情况和内部控制需求进行调整和补充。
年度内部审核计划_共3篇.doc
年度内部审核计划_共3篇第1篇：年度内部审核计划审核目的：1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合继续符合TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。
2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。
3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效继续有效运行和持续改进，满足顾客要求审核范围：压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职能部门和生产车间。
审核依据：1、TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》2、TQMASRG-20XX压力管道元件（阀门）制造质量保证手册3、QSPASRG-20XX程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等审核时间间隔安排：1、首次内部审核：xx年xx月xx日至xx 年xx月xx日2、第二次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日审核组成员：组长：xx内审员：xx备注：没有发生的条款，在其条款后面用“-”进行标记。
编制：xx管理者代表：xx第2篇：年度内部审核计划内审目的：对本公司内部质量管理体系进行评审，系统的审核各部门的工作情况，提出并确定出现的各种问题和解决方案，评价并改进质量管理体系，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
内审依据：《质量手册》和《管理评审计划》内审时间：营销部20XX年1月6日9：00—12：00工程部20XX年1月6日13：00—16：00技术部20XX年1月7日9：00—12：00办公室20XX年1月7日13：00—16：00内审方式：现场会议审查内审组：内审负责人：李毅光组长：董井岩组员：张博、高峰、张林林内审内：1、各部门的工作程序控制情况；2、各部门的文件控制情况；3、各部门的人员培训与考核情况；4、特殊事件处理情况；5、客户的满意度调查反馈；6、各部门对质量管理体系的合理化建议内审申请人：质保工程师：李xx内审审批人：总经理：张xx第3篇：年度内部审核计划1审核目的验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。
年度内审计划
年度内审计划一、背景。
随着企业规模的不断扩大和经营范围的日益广泛，内部管理与控制的重要性日益凸显。
年度内审计划是企业内部管理的重要组成部分，通过对企业内部各项业务活动的全面审计，为企业的持续发展提供有力的支持和保障。
二、目的。
年度内审计划的目的在于全面了解企业内部各项业务活动的运行情况，发现存在的问题和隐患，提出改进和优化的建议，确保企业内部管理的规范和有效。
三、内容。
1. 审计范围，年度内审计计划将覆盖企业的财务、人力资源、采购、生产、销售等各个方面的业务活动，全面了解企业内部各项业务活动的运行情况。
2. 审计目标，通过对企业内部各项业务活动的全面审计，发现存在的问题和隐患，提出改进和优化的建议，确保企业内部管理的规范和有效。
3. 审计方法，采用文件审查、现场检查、询问、抽样等多种审计方法，全面了解企业内部各项业务活动的运行情况，确保审计结果的准确性和可靠性。
4. 审计时点，年度内审计计划将在每年年底进行，以便及时发现存在的问题和隐患，提出改进和优化的建议，为新一年的经营工作提供有力的支持和保障。
5. 审计责任人，由内部审计部门负责组织实施年度内审计计划，确保审计工作的顺利进行和审计结果的准确性和可靠性。
四、保障措施。
1. 内部配合，各部门应积极配合内部审计部门的工作，提供必要的文件资料和协助进行现场检查。
2. 审计报告，内部审计部门应及时编制审计报告，将审计结果向企业领导层和相关部门进行通报，确保问题和隐患得到及时整改和解决。
3. 改进措施，企业应根据审计报告提出的改进和优化建议，及时采取有效措施，确保问题和隐患得到有效整改和解决。
五、总结。
年度内审计计划是企业内部管理的重要组成部分，通过全面审计企业内部各项业务活动，发现存在的问题和隐患，提出改进和优化的建议，为企业的持续发展提供有力的支持和保障。
企业应高度重视年度内审计计划的实施，确保审计工作的顺利进行和审计结果的准确性和可靠性。
年度内审计划
年度内审计划一、背景介绍。
随着企业经营环境的不断变化和发展，内部控制体系的建立和完善对企业的可持续发展至关重要。
年度内审计划是企业内部控制体系的重要组成部分，通过对企业各项业务和管理活动的全面审计，发现问题、解决问题，提高企业运营效率和风险管理水平。
二、审计目标。
1.审计目标明确。
年度内审计计划旨在全面审计企业各项业务活动，发现存在的问题和潜在风险，提出改进建议，确保企业内部控制体系的有效运行。
2.审计目标具体。
年度内审计计划将重点关注企业财务管理、人力资源管理、生产运营、市场营销等方面的内部控制情况，确保企业各项业务活动的合规性和有效性。
三、审计内容。
1.财务管理审计。
对企业财务管理体系进行全面审计，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面，确保财务数据的真实性和准确性。
2.人力资源管理审计。
对企业人力资源管理制度进行审计，包括招聘流程、员工培训、绩效考核等方面，确保人力资源的合理配置和有效利用。
3.生产运营审计。
对企业生产运营流程进行审计，包括生产计划、原材料采购、生产工艺等方面，确保生产运营的高效稳定。
4.市场营销审计。
对企业市场营销活动进行审计，包括市场调研、营销策略、客户服务等方面，确保市场营销活动的有效开展。
四、审计方法。
1.数据分析。
通过对企业财务数据、人力资源数据、生产运营数据、市场营销数据等进行分析，发现异常情况和潜在风险。
2.现场检查。
对企业各项业务活动进行现场检查，了解实际运营情况，发现问题并及时解决。
3.文件审查。
对企业相关文件进行审查，包括合同、协议、报告等，确保企业各项业务活动的合规性和规范性。
五、审计结果。
1.问题发现。
年度内审计计划将重点关注问题的发现和解决，确保企业内部控制体系的有效运行。
2.改进建议。
针对审计发现的问题，提出改进建议，帮助企业改进管理，提高效率和风险管理水平。
3.报告编制。
根据审计结果，编制年度内审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，促进企业内部控制体系的持续改进。
ISO9001：2015-内审计划表-(已填写)
11:00-12:00 12:00-13:30 14:00-16:30
综合管理部采购（8.4.1-8.4.3/8.5.3）
综合管理部人事行政 （7.1.2/7.1.6/7.2/7.3）
午
休
注塑部、机加工部 (7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/
8.5.6）
1、目
内部审核计划表
表单编号：QP1505-A0
的：验证公司质量管理体系执行的有效性，同时为公司外审做准备.
2、审核依据：ISO9001：2015 标准、质量管理体系文件、合同或订单、适用的法律法规。
3、审核范围：质量体系所涉及到的所有的部门和人员。
4、审核方式：通过随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、调阅文件等，获取客观证据。
5、审核人员：
6、审核时间：2023 年 03 月 21 日
7、具体活动安排：
审核组
时间 部门
8:30-9:00
内审首次会议
9:00-10:00 10:00-11:00
文控（7.5.2/7.5.3）
综合管理部业 （8.2.1--8.2.4/8.5.3/9.1.2）
管
理
层
务 （ 4.1-4.4/5.1-5.3/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/
品
管
部
7.1.5/8.1/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10 文 控
（7.5.2/7.5.3）
16:30-17:00
内审小组内部会议
17:00-17:30
内审末次会议
备注：1）、5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5.2/7.5.3 条款,各部门在审核时都会涉及, 在审核计划中未有 列出；