关键工序界定

南京河西新城区江东南路道路工程一标段关键、特殊工序界定

中铁四局集团有限公司

南京江东南路工程一标段项目经理部

二0一三年六月

关键、特殊工序界定

为加强工程施工质量控制，确保工序施工质量达到设计及验收规范要求，江东南路一标项目部结合本工程特点，对关键、特殊工序进行界定，明确控制措施，确保施工质量处于可控状态。

一、关键、特殊工序定义

1.关键工序

⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序；

⑵产品重要质量特性形成的工序；

⑶工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

2.特殊工序

⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序；

⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；

⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。

二、关键、特殊工序界定

结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。关键、特殊工序界定如下：

⑴桥梁工程

表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定

⑵排水工程

表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定

⑶道路工程

表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定

⑷地下通道及管廊工程

表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定

三、关键、特殊工序控制措施

1.明确项目经理部监督责任制

项目经理为施工质量监管第一责任人，对该项目工程质量负直接管理责任，项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人，对该项目工程质量负主要责任，施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人，对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。

2.实行项目领导跟班制度

项目部严格按照局、公司相关文件要求，坚持领导跟班作业制度，特别对关键、特殊工序施工质量进行监控，及时解决过程中存在的质量隐患，确保工程质量处于可控状态。

项目领导跟班作业值班表

3.坚持特殊工序旁站制度

⑴特殊工序开工前，工程部要做好各项技术准备工作，编制详细的作业指导书和技术交底，将工艺流程、施工方法、技术参数、重难点、安全质量控制要点及标准等进行明确，再通过培训、交底的形式使上岗操作人员掌握特殊工序施工，同时技术人员要跟踪检查，落实技术交底执行情况，如有特殊情况或偏差，要求及时调整。

⑵建立完整有效的特殊工序旁站制度，进行明确分工，指定专人负责对特殊工序控制项目进行旁站检查监督，并做好相关旁站记录。

⑶施工过程中，技术负责人组织工程部、安质部的人员，对其进行专项检查和监控，发现问题要求及时整改。

4.坚持关键工序“三检制”制度

三检制：即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。

一是班组自检：关键工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管有权拒绝进行检查验收。

二是技术主管检查：技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。

三是质检工程师专检：专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。

各工序“三检制”检查记录必须能够满足追溯要求。检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。班组长填写完成并签名后将表格交予技术主管；技术主管因检查部位不

同，检查的结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名，然后将两张检查记录表格同时交于质检工程师汇总归档。

5.关键、特殊工序内部旁站和“三检制度”划分

附表：

1.关键工序/部位检查验收记录表

2.旁站监理验收记录表

3.工序质量“三检制”检查记录表

4.工序质量“三检制”验收记录表