2020年医院内部审计报告
医院审计工作情况汇报
医院审计工作情况汇报
1. 介绍
本文旨在对医院审计工作的情况进行汇报，包括审计工作的目的、重要性、执
行情况以及取得的成果等方面。
2. 审计工作目的
医院审计工作的主要目的在于确保医院的财务、经营和管理活动合规、高效进行，保障患者权益，提升医院整体运营质量。
3. 审计工作重要性
医院审计工作对于医院的长期发展至关重要。
通过审计，可以及时发现和纠正
财务、经营方面的问题，规范医院内部管理制度，提高医院的管理水平和服务质量。
4. 审计工作执行情况
4.1 审计范围
我们这次审计的范围包括医院的各项经营活动、财务状况、内部控制制度、收
入支出等方面。
重点审计了医疗费用报销、医疗资源利用效率等内容。
4.2 审计方法
我们采用了文件审查、数据比对、实地走访等多种方法进行审计，确保审计结
果的客观性和准确性。
4.3 审计成果
在本次审计中，我们发现了一些经营管理方面的问题并提出了相应的改进意见，帮助医院进一步规范管理、提升服务质量。
5. 未来工作展望
未来，我们将继续加强医院审计工作，强化内部监督机制，全面提升医院的管
理水平和服务质量。
以上是对医院审计工作情况的汇报，感谢各位对审计工作的支持和配合，希望
我们的工作能为医院的发展贡献力量。
医院内部审计工作计划报告3篇
医院内部审计工作计划报告【篇一】医院内部审计工作计划报告20XX年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。
今年重点做好以下几项工作：一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。
从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运用好审计结果。
加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。
同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。
三、推动内部审计交流,提升内部审计效率加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。
加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。
今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。
组织审计人员认真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。
【篇二】医院内部审计工作计划报告一、提高审计质量,发挥审计监督作用1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。
医院内部审计报告
医院内部审计报告作为医院管理者和医疗专业人员，医院内部审计报告对于质量控制和改进非常重要。
这些审计报告有助于评估医院的治疗质量、服务、预算和运营。
医院内部审计报告需要针对医院内部各个方面进行全面的审查，如药物管理、医疗费用、手术室和急诊室等。
这些报告可以帮助医院管理者发现和解决潜在问题，从而改善医院的运作和流程。
它们也可作为参考材料，向政府监管部门和公众证明医院质量的高低。
在审计报告中，通常会披露医院的误诊、药物失窃、服务不足等问题，以及提供应对这些问题的解决方案。
报告也可能会包括医院收入和支出、人员流动和培训、医保结算等信息。
这些信息可以帮助医院管理层更好地了解医院的运营状况，以便制定更好的策略和计划。
医院管理层可以利用审计报告中的建议和意见来改进运营。
例如，如果报告中发现办公室及手术室设备缺损，应及时采取措施修复或更新，以确保医生和患者的安全。
如果药物管理不当，可以提供更好的培训和规程来定期进行药品盘点和监控。
通过审计过程中提供的反馈，医院可以持续改进质量，满足患者需求。
但是，医院内部审计报告也可能存在着一些缺点和局限性。
首先，一些重要的问题可能被隐瞒或掩盖，因为参与者可能考虑到个人或机构利益。
其次，一些问题可能难以被审计人员发现，如因为技术上的缺失，或者因为相应的数据无法进行详细的记录和监管。
同时，审计人员可能会存在偏见和主观判断，这可能导致审计结果出现一定的失真。
为了克服这些问题，严格的内部审计程序和多层面的审计团队应该被设置。
审计程序应该由某个医院部门专业领域审核，如药学、食品卫生等。
多样化的审计团队由医院内部人员和认证的第三方审计人士组成。
这将有助于规避个人和伦理问题，并提高审计的客观性和可靠性。
总之，医院内部审计报告是医院管理和质监的重要工具，它可以帮助医院提高质量、节省开支，并思考如何更好地提供服务。
正确的审计结构和环境可能会带来广泛的好处，从改进医院内部管理到行业监管的促进。
不过，医院内部审计报告的缺陷需要得到认真的考虑和处理，以确保它们是最完善和完整的。
医院内部审计报告新整理
医院内部审计报告新整理1.引言本次内部审计报告是针对我院整体财务状况、资产负债状况以及内部控制制度的一次全面审计。
通过对各项数据的搜集和整理，下面将对我院的财务状况进行详细分析和总结。
2.财务状况2.1资产负债表根据资产负债表，截至报告期末，我院总资产为XXX万元，总负债为XXX万元，净资产为XXX万元。
资产负债状况总体良好，资产收益率与市场平均水平持平。
2.2利润表根据利润表，报告期末，我院总收入为XXX万元，总成本为XXX万元，净利润为XXX万元。
利润率为X%，较去年同期有X%的增长。
净利润表现良好，表明我院的经营能力和盈利能力较强。
3.财务分析3.1资产收益率资产收益率是衡量医院资产利用效益的重要指标。
经过计算，报告期内我院的资产收益率为X%。
与去年同期相比，资产收益率有X%的增长，表明我院对资产的利用效益有所提升。
3.2财务风险评估我院财务风险评估主要从三个方面来进行：流动性风险、信用风险和市场风险。
通过对相关数据的分析，我院流动性风险较低，流动比率稳定在X以上；信用风险方面，我院与供应商的合作关系良好，没有出现过供应商拖欠款项的情况；市场风险方面，我院积极应对市场竞争，通过不断优化服务，市场份额保持稳定。
4.内部控制制度审计内部控制制度是保障财务状况健康的重要手段，通过对我院内部控制制度的审计，我们得出以下结论：4.1财务报告的可靠性财务报告的可靠性是内部控制制度的核心内容。
通过对财务报告的审查，我院的财务报告真实准确，体现了真实的财务状况。
4.2内部控制流程的合理性内部控制流程的合理性是保障财务操作的关键。
通过对内部控制流程的审查，我院的内部控制流程安排合理，能有效防止财务风险的发生。
4.3内部控制制度的执行情况内部控制制度的执行情况是保障财务状况健康的重要保障。
通过对内部控制制度的执行情况的审查，我院发现了一些问题，如人员岗位分工不明晰、授权管理不完善等。
对于这些问题，我院将及时完善内部控制制度，加强相关人员的培训和监督，确保内部控制制度的有效执行。
医院内部审计工作计划报告
医院内部审计工作计划报告
根据医院内部审计工作的要求，我们制定了以下工作计划：
一、审计目标和范围
本次审计的目标是确保医院内部各项业务运作合规、高效。
审计范围包括财务管理、人力资源管理、医疗服务质量、设施设备管理和信息系统管理等方面。
二、审计内容和方法
我们将根据医院的管理制度和政策法规，结合实际情况制定审计标准和方法。
审计内容主要包括业务流程、机构设置、成本控制、风险管理等方面，采用文件审查、询问、抽样调查、个案审计等多种方法进行审计。
三、审计程序和时间安排
根据审计计划和实际情况，我们将确定审计程序和时间安排，并制定详细的实施方案。
确保在规定的时间内完成各项审计任务。
四、审计人员和资源配备
我们将组建一支专业的审计团队，由具有丰富经验和专业技能的人员组成。
同时，医院将提供必要的资源和支持，确保审计工作的顺利进行。
五、审核和报告
在审计工作完成后，我们将对审计结果进行审核，并及时编制审计报告，提出合理的改进建议和意见。
同时，我们也将充分
听取医院相关部门的意见和反馈，确保审计结果的客观和公正。
六、其他事项
在审计过程中，我们将严格遵守保密制度，确保审计信息的机密性。
同时也会及时沟通、协调，解决审计过程中遇到的问题。
最后，我们将按照上述工作计划，积极开展审计工作，确保医院内部业务管理的健康发展。
2020医院审计工作总结范文5篇
2020医院审计工作总结范文5篇救死扶伤是天职，关爱病人是本心。
更新观念，围绕科室工作性质，围绕医院中心工作，求真务实，踏实苦干，较好地完成了本科的各项工作任务，取得了一些成绩。
下面是小编整理的关于医院审计工作总结范文，希望能够帮到大家。
医院审计工作总结范文(一)xx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会xx大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设xx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
医院内部审计报告
医院内部审计报告一、概述本次内部审计报告旨在对医院的财务状况、管理效能以及内部控制进行全面评估，为医院未来的经营决策提供参考和指导。
通过对医院的收入、支出、资产负债表以及各项内部程序的审计，希望发现可能存在的问题，并提出相应的建议。
二、财务状况分析1.收入分析根据财务记录，医院的收入主要来自医疗服务费用和药品销售。
然而，有关收入的整理和报表存在一些问题，导致难以准确评估医院的收入情况。
建议医院在财务记录上加强监督和内部控制，确保数据的准确性和透明度。
2.支出分析医院的支出主要包括工资、医疗设备和药品采购、运营成本以及研究与发展费用。
我们发现，在一些项目的支出上存在超支的情况。
建议医院加强对各项支出的预算管理和控制，确保合理利用资源。
3.资产负债表医院的资产负债表显示了医院的资产、负债和所有者权益的状况。
然而，在编制资产负债表上存在一些问题，例如资产计算不准确、负债计提不全等。
建议医院加强会计人员的培训和监督，确保资产负债表的准确性和可靠性。
三、管理效能评估1.绩效评估医院的绩效评估是评估医院的管理效能和运营状况的重要指标。
然而，在医院的绩效评估上，我们发现一些重要的指标缺失或未及时更新。
建议医院建立科学的绩效评估指标，并对管理层进行培训，提高绩效评估的准确性和及时性。
2.决策支持医院的决策支持是指通过成熟的决策模型和分析工具为医院的决策提供支持和依据。
然而，在医院的决策支持上，我们发现一些缺乏决策依据和不准确的数据分析。
建议医院加强决策支持团队的建设，提高决策的科学性和准确性。
四、内部控制评估1.财务审计医院的财务审计是对医院财务报表和财务数据的全面审查，以发现可能存在的问题并提出改进建议。
在医院的财务审计中，我们发现一些内部控制不足和违规行为。
建议医院加强财务审计的程序和内部控制，确保财务数据的准确性和可靠性。
2.流程审计医院的流程审计是对医院的各项内部流程进行评估，以发现优化和改进的空间。
在医院的流程审计中，我们发现一些流程繁琐和效率低下的问题。
医院内部审计工作情况总结（二篇）
医院内部审计工作情况总结一、引言内部审计是指由医院内部职能部门独立开展的评价和监督医院风险管理、控制和治理过程的活动。
审计工作是医院内部控制的核心环节，对医院的健康发展具有重要意义。
本文通过对医院内部审计工作情况的总结，以期为医院内部审计工作的改进提供参考。
二、内部审计工作的内容和目标1. 内部审计工作的内容内部审计工作主要包括风险评估、控制评价、合规性审查和业务审计。
风险评估是根据医院的风险管理政策和程序，对医院的风险进行识别和评估。
控制评价是根据医院的控制标准和流程，对医院的内部控制效力进行评价。
合规性审查是对医院治理运作的各个方面进行法律、法规、政策的合规性审查。
业务审计是对医院各个职能部门的业务活动进行审查和监督，确保其合规、高效运转。
2. 内部审计工作的目标内部审计的主要目标是评价和改进医院的风险管理、控制和治理过程。
通过对医院内部控制的评价和监督，及时发现和纠正存在的问题，提高医院的风险控制和管理能力，确保医院的持续健康发展。
三、内部审计工作的方法和工具1. 方法内部审计工作主要采用抽样检查、分析比较、询问法、确认法等方法进行。
通过对关键环节、重要业务的抽样检查，发现问题和不合规行为；通过对数据的分析比较，发现异常情况和风险点；通过询问法和确认法，了解业务主体的控制措施和执行情况。
2. 工具内部审计工作主要使用的工具包括审计程序、检查表、问卷调查、数据分析软件等。
审计程序是内部审计工作的操作指南，用于规范和引导审计工作；检查表用于记录审计过程中的问题和发现；问卷调查用于获取相关职工的意见和建议；数据分析软件用于对大量数据进行分类、分析和比较。
四、内部审计工作的亮点与问题1. 亮点（1）内部审计工作准确把握医院风险管理的关键环节，对医院的关键风险点进行评估和监督。
（2）内部审计工作重视业务审计，对医院各个业务部门的业务活动进行审查和监督。
（3）内部审计工作对数据的分析和比较有针对性，能够以较低的成本发现问题和风险点。
医院内部审计报告
医院内部审计报告一、背景介绍。
医院是社会公共服务机构，承担着重要的医疗保健和救治责任，因此医院内部管理的规范性和效率性对于医疗服务质量和安全性具有重要影响。
为了确保医院内部管理的合规性和有效性，本次审计报告对医院内部管理情况进行了全面审计，以期为医院提供合理化管理建议和改进方向。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了医院内部各个部门的管理情况，包括但不限于人力资源管理、财务管理、医疗设备管理、医疗服务质量管理等方面。
三、审计发现。
1. 人力资源管理方面，发现医院存在部分科室人员配置不合理、工作职责不明确的情况，建议医院加强对人力资源的合理配置和职责分工。
2. 财务管理方面，发现医院存在部分财务流程不规范、财务数据不准确的情况，建议医院加强对财务管理流程的规范化和数据的准确性。
3. 医疗设备管理方面，发现医院存在部分医疗设备维护不到位、更新不及时的情况，建议医院加强对医疗设备的维护和更新。
4. 医疗服务质量管理方面，发现医院存在部分医疗服务流程不规范、服务质量不稳定的情况，建议医院加强对医疗服务流程的规范化和服务质量的稳定性。
四、审计建议。
1. 加强人力资源管理，医院应根据各科室的实际工作需求，合理配置人员，明确工作职责，提高工作效率。
2. 规范财务管理流程，医院应建立完善的财务管理流程，加强对财务数据的审核和核对，确保财务数据的准确性。
3. 加强医疗设备管理，医院应建立健全的医疗设备管理制度，加强对医疗设备的维护和更新，确保医疗设备的正常运行。
4. 提升医疗服务质量，医院应规范医疗服务流程，加强对医疗服务质量的监控和评估，提高医疗服务的稳定性和质量。
五、总结。
本次审计报告对医院内部管理情况进行了全面审计，发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进建议。
希望医院能够认真对待本次审计报告的内容，采取有效措施，提升医院内部管理的合规性和效率性，为医院的发展和医疗服务质量的提升提供有力保障。
医院内部审计总结汇报
医院内部审计总结汇报医院内部审计总结汇报尊敬的领导、各位同仁：大家好！我是XX医院审计部门的XX，今天很荣幸向大家汇报一下我们最近完成的医院内部审计工作。
本次内部审计是为了评估医院内部控制的有效性以及发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
经过几个月的努力，我在此向大家汇报审计结果和总结。
一、审计目标和范围本次内部审计的目标是评估医院内部控制的有效性，包括财务管理、物资采购、人事管理等各个方面。
审计范围主要包括财务管理、生产流程、资产管理、人事管理等关键环节。
二、审计方法和过程我们采用了综合性的方法来进行审计，包括文献资料的整理、现场的观察与调查、与相关人员的访谈等。
审计过程中，我们发现并记录了一些问题和发现，然后进行分析、整理和总结。
三、审计结果和问题拦截在本次内部审计中，我们发现了一些问题和风险，主要有以下几个方面：1.财务管理方面：发现部分部门在财务管理中存在不合理的经费使用、财务报表错误等问题，建议加强财务管理制度的建设，加强预算控制和资金使用的合理性；2.生产流程方面：部分科室在医疗服务过程中存在操作规范不严、用药管理不够严密等问题，建议加强医疗服务流程的规范和标准化管理；3.资产管理方面：医院资产管理方面存在一些问题，如固定资产登记不准确、资产报废处理不规范等，建议建立科学、规范的资产管理制度；4.人事管理方面：部分科室存在人事管理不严谨、人员流动不规范等问题，建议加强人事管理制度的执行和规范。
四、改进建议基于以上问题和发现，我们提出以下改进建议：1.加强财务管理制度建设，严格执行财务预算和审计要求，防止经费和财务报表的错误和违规行为；2.加强医疗服务流程的规范化管理，确保医疗服务过程中的规范操作和用药安全；3.建立健全的资产管理制度，加强资产登记和报废处理的规范；4.加强人事管理制度的执行和规范，确保人员流动的合理性和透明度。
五、总结通过本次内部审计，我们发现了一些问题和风险，提供了一些建议和改进建议。
医院内部审计工作总结8篇
医院内部审计工作总结8篇第1篇示例：医院内部审计工作总结一、审计工作的目的和意义医院内部审计工作的目的在于检查医院各项制度和管理运作是否符合规定，是否有效，是否存在违规行为或风险隐患，以及提出解决问题和改进措施，保障医院的正常运营，提高管理效率和服务质量。
审计的意义是通过审计工作，发现问题，提出改进建议，防范系统风险，提高管理效率，提高医院的服务质量，保障医疗质量和患者安全。
医院内部审计工作内容主要包括以下几个方面：1.人事管理审计：检查医院人事管理制度是否健全，员工招聘、培训、考核、奖惩等制度是否有效。
2.财务管理审计：检查医院会计核算系统的合规性和准确性，财务预算、支出控制等管理制度是否完善。
3.物资管理审计：检查医院物资采购、库存管理、使用和报废等制度是否规范。
4.医疗质量审计：检查医院医疗服务质量管理体系、医疗技术水平等是否达标。
5.信息安全审计：检查医院信息系统的安全可靠性和数据保护工作。
6.法律合规审计：检查医院各项经营活动是否符合法律法规，是否存在违法违规行为。
7.风险管理审计：检查医院各项经营活动中存在的风险隐患，提出风险防范和控制措施。
1.确定审计对象和范围：根据医院的管理体系和运作情况，确定审计的对象和范围。
2.制定审计方案：根据审计要求，制定审计方案，确定审计的目标、内容、方法、时间表等。
3.实施审计工作：按照审计方案，实施审计工作，收集资料，核实数据，发现问题。
4.整理审计报告：对审计所得数据进行整理和分析，撰写审计报告，提出改进建议。
5.反馈审计结果：将审计报告提交给医院管理层，与相关部门和人员沟通和协商，共同制定改进措施。
6.监督跟踪：对已经提出的改进措施进行监督和跟踪，确保改进效果。
1.加强内部监督和管理，建立健全的内部控制体系，提高医院管理效率和服务质量。
2.加大对医院内部审计工作的投入，提高审计人员的专业素质和技能水平，确保审计工作的质量和效果。
3.加强对医院管理层和人员的教育和培训，提高其法律法规意识和职业道德水平，避免违规行为。
医院内部审计工作报告（通用12篇）
医院内部审计工作报告医院内部审计工作报告（通用12篇）随着个人素质的提升，报告的使用成为日常生活的常态，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。
其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编为大家整理的医院内部审计工作报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
医院内部审计工作报告篇1转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的`同时，我积极配合顺利完成了xx年工作，为随后xx年审做好了铺垫。
为了配合xx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计；2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作；3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作；4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料；5、按时并准确填报各类对外统计月报表；6、积极办理其他各项涉税事务。
医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告(3篇)
医院内部审计工作总结内部审计工作总结报告(3篇)医院内部审计工作总结内部审计工作总结报告篇一一、完成主要工作20__年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
2014年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20__年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价外商投资企业的管理效果，根据集团公司领导的安排，对投资企业进行了审计，对3家公司2014年度的财务收支和资产负债情况进行了审计，以深入、全面地评价投资公司的管理效果。
特别是泰一公司的经营合同到期，需要对未来一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
医院内部审计报告
医院内部审计报告一、引言医院是一个庞大而复杂的组织体系，其运营管理涉及到众多方面。
为了确保医院的正常运作和提升服务质量，内部审计作为一种重要的管理工具得到越来越多的关注。
本文将以一份医院内部审计报告为案例，来探讨医院内部审计的重要性与价值，并得出相关结论。
二、背景介绍本次审计报告是由某医院的内部审计部门完成的，旨在对医院各部门的运作和管理情况进行评估和改进建议。
在审计范围内，涵盖了医院的人力资源管理、财务管理、医疗服务等多个方面。
审计过程中，审计人员与各部门负责人进行了深入交流和数据分析，并根据实际情况提出了一系列建议和改进方案。
三、人力资源管理情况审计报告中首先评估了医院的人力资源管理情况。
通过对人事档案的核查和对员工福利待遇的调查发现，医院的人力资源管理存在一些亟待解决的问题。
例如，一些员工的档案不完整，工资发放存在滞后现象，福利待遇不够吸引人等。
针对这些问题，审计报告提出了建议，包括加强档案管理、优化工资结构、提升员工福利待遇等。
四、财务管理情况随后，审计报告对医院的财务管理情况进行了评估。
通过对财务报表的分析和对资金使用情况的审查，发现了一些问题，如财务流程不规范、资金使用不透明等。
为了解决这些问题，审计报告提出了一些建议，包括规范财务流程、加强内部审批、完善财务监督机制等，以提高财务管理的透明度和效率。
五、医疗服务情况最后，审计报告对医院的医疗服务情况进行了评估。
通过与患者进行问卷调查和医疗记录的核查，审计人员了解了患者对医院服务的满意度和医疗质量的评价。
尽管整体上患者对医院的评价相对较高，但审计报告还是提出了一些改进建议，包括减少患者等待时间、提升医疗技术水平、加强护理服务等。
六、结论与建议基于以上评估和调查的结果，审计报告提出了一些总结性的结论与建议。
首先，医院应加强人力资源管理，完善人事档案，确保工资和福利待遇的及时发放。
其次，医院应加强财务管理，规范财务流程，提高资金使用的透明度。
医院年终内部审计报告
一、审计背景根据《医院内部审计管理办法》和医院年度审计计划，我单位于XXXX年XX月至XXXX年XX月对医院内部进行了全面审计。
本次审计旨在加强医院内部控制，提高管理水平，防范经营风险，确保医院财务状况的真实、合法和合规。
二、审计范围及内容1. 审计范围：本次审计范围包括医院财务报表、内部控制制度、资产、负债、收入、支出、预算执行、成本核算、采购、销售等。
2. 审计内容：（1）财务报表审计：审计财务报表的真实性、合规性和准确性，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
（2）内部控制制度审计：审计内部控制制度的健全性、有效性和执行情况，包括采购、付款、库存、销售等环节。
（3）资产审计：审计资产的真实性、完整性和安全性，包括固定资产、流动资产、无形资产等。
（4）负债审计：审计负债的真实性、合规性和准确性，包括短期负债、长期负债等。
（5）收入审计：审计收入的真实性、合规性和准确性，包括医疗收入、药品收入、其他收入等。
（6）支出审计：审计支出的真实性和合规性，包括医疗支出、药品支出、行政支出等。
（7）预算执行审计：审计预算编制的合理性、执行的有效性和调整的合规性。
（8）成本核算审计：审计成本核算的真实性、合规性和准确性。
三、审计发现的问题1. 财务报表方面：部分科目存在科目核算错误，导致财务报表数据不准确。
2. 内部控制制度方面：部分内部控制制度不健全，存在操作不规范、流程不明确等问题。
3. 资产方面：部分固定资产存在闲置、未及时处置等问题。
4. 负债方面：部分负债存在合规性风险，需加强监管。
5. 收入方面：部分收入存在虚报、漏报等问题。
6. 支出方面：部分支出存在不合理、不规范等问题。
7. 预算执行方面：部分预算执行不到位，存在超支现象。
8. 成本核算方面：部分成本核算不准确，导致成本控制不力。
四、审计意见及建议1. 加强财务报表管理，确保报表数据的真实、准确和合规。
2. 完善内部控制制度，加强各环节的监督和管理，提高内部控制水平。
医院审计工作汇报
医院审计工作汇报20**年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政领导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节约型医院、构建和谐医院为目标，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
一、加强制度建设，规范审计行为一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。
通过这些工作，我们规范了审计行为，提高医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建设人民满意医院打下扎实基础。
二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。
通过积极开展内部审计，不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益，而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。
2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。
一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。
二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作，对经济合同签订等方面的进行审计监督，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。
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( 工作总结)
单位：____________________
姓名：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-052996
2020年医院内部审计报告Hospital internal audit report in 2020
2020年医院内部审计报告
2013年医院内部审计报告
根据医院内部审计工作计划，于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算，对药库的材料采购进行内部专项审计。
审计目标是否建立了完善的设备采购制度，设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。
一、审计总体情况
已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度，明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。
设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。
2013年度设备采购入库合计金额2248228元。
设备抽查，通过招投标方式购入设备：排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等，招标文件、合同、安装验收手续齐全，设备采购的付款方式能按合同规定期限付款，
审批手续齐全。
2013年度药品采购入库合计金额90221911.42元，其中材料376409.45元，药品器械89845501.97元，合同、验收入库手续齐全，发票及时准确，付款方式能按合同规定期限付款，审批手续齐全。
二、审计中发现的问题
1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作，但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。
2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价，缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。
三、审计建议
1、对已建立的设备管理制度进行完善，加强设备采购过程中，科室采购申请论证及市场调查环节的实施，资料整理保管完整。
2、健全设备利用效果评价制度，对新增中、小型设备利用效果的评价。
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