设备、工装和检测设备清单
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采 供部组织相关部门 进行识别 2.在确定与客户签 署合同前落实合同 评审事宜 3.顾客财产进行验 收和定期检查确认
1.合同评 审控制程 序 2.顾客供 方财产控 制程序 3.顾客特 殊要求控 制程序
别的要 求，重新 识别，采 取补救措 施，并与 顾客达成 一致。 与顾客确 认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行 业相关资料 3.顾客财产存 储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审 及时率（1个 工作日内完 成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更 通知 2.采购计划
1.办公设施、 网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
第 1 页，共 8 页
生产订单完成 率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延 误产品交付 2.没有响应应急
一般风 险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投 诉及罚款
合理安排生产计划 销售人员每日全程 跟踪生产计划的进 度
按FIFO不符合客
IATF16949审核必备证据资料清单(自查表)
1、记录及资料从下单---打样--生产计划—领料—发料—生产日报—检验日报—试验记录—入库--交付全套尽量一致。
2、所有单项一次性工作（即无法抽样的），例如内部审核【体系/过程/产品三项审核】、管理评审、目标指标方案及统计、供应商评估/顾客满意度调查/、各类的年度计划/经营计划书、风险识别及应对措施方案、相关方需求识别、量具校准报告（测量系统分析）、质量成本报告、APQP文件包、PPAP文件包、DFMEA/PFMEA,应急计划、顾客特定要求清单等等，均不能抽样，必须按对应的项目内容准备一套完整资料被查（审批必须手签字）。
3、所有重复性工作（即需要抽样的），例如：“客户合同/订单、对应的评审记录，以及对应出货单等”；“采购订单/协议、对应的订单评审和对应的检验和入库记录”；“客户订单、对应的生产计划/排程、领料单及生产日报、相关制程中的动态记录、设备保养/点检记录、入库或出货单”；“产品检验（进料、制程、成品或出货检验）记录或报告，以及必要的异常处理单或不合格品处置等，顾客投诉”，等等一些日常重复性工作内容或项目，都必须分别各自准备至少4份（即同一内容/项目均准备4份），并且要分布到不同期间（如3月、5月、6月、8月、10月…….）。
4、备注中提到的“必备”为重中之重的必查内容，但不代表之外的不审核或不准备。
5、以上，仅为参考事项及内容，需根据本公司实际情况进行全面准备，同时进行逐项自查，并将结果记录在“自查情况记录”栏内。
新设备工装和试验装备及量具检查清单
新设备工装和试验装备及量具检查清单1. 引言本文档旨在提供新设备的工装和试验装备以及量具的检查清单，以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
本清单适用于各类工业设备的配套工装、试验装备和量具。
请根据实际情况进行核查和使用。
2. 工装和试验装备清单以下是新设备工装和试验装备的检查清单：•设备工作台或支架：检查工作台或支架的稳定性和可用性。
•手动工具：包括扳手、螺丝刀、锤子等，检查工具是否完整，无损坏。
•电动工具：包括电钻、电动螺丝刀等，检查电动工具是否有足够的电力供应和正常运转。
•气动工具：包括气动钉枪、气动扳手等，检查气动工具是否有足够的气压，并检查气管是否有漏气情况。
•预紧力测量装置：用于测量螺栓预紧力，确保各个螺栓的紧固力度符合要求。
•夹具和模具：检查夹具和模具的完整性和适用性，确保能够良好配合设备进行工作。
•清洁工具：包括刷子、布料等，用于设备保养和清洁。
3. 量具检查清单以下是量具的检查清单：•卡尺：检查卡尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•游标卡尺：检查游标卡尺的刻度是否清晰，游标是否灵活，测量是否准确。
•外径测微计：检查外径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•内径测微计：检查内径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•厚度千分尺：检查厚度千分尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•表面粗糙度检测仪：检查表面粗糙度检测仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•平行度测量仪：检查平行度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•垂直度测量仪：检查垂直度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•倾斜度测量仪：检查倾斜度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
4. 总结本文档提供了新设备工装和试验装备以及量具的检查清单。
通过仔细核查和使用本清单，可以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
请务必根据实际情况进行检查和使用，以保证设备的安全和可靠性。
注：本文档仅供参考，具体的工装和试验装备清单以及量具清单可根据实际需求进行调整和补充。
设备校准清单 2022
MODEL-100 JHQA-013
ZT-5600 JH-JYSB0086
-
-
CC2675A
-
E4407B HK-PPY0001
4091C
-
-
-
CC2670A
-
DZ-209 JH-JYSB0085
DZ-221E JH-JYSB205
ACS-3
-
HP-100
HP-50
191
BK191
20110101 SDR850B950512 2005058 MY45102995 097686068 JH-JQSB193 2072086 2014122700 20171118001 401140064
-
MY42401850
DZTH-80-40 DZ-YH-80-40 20210412001
TH2816B JH-JYSB119
-
AT824
JHQA-006
-
IBOO-T6 JH-JYSB0037
-
DZ-102
-
20201217001
-
-
202104016972
0-200N JH-JYSB0098
112124
7-50N.m
JHQA-017
C98387
-
JHQA-039
-
TH602
-
-
SHA-240 JH-JYSB0099
201609055
-
JH-JYSB0093
-
CC2521
-
2020633
TCS-60DY
-
9546792
15B+
JHWYB-001
设备模具检具清单
设备/模具/检具清单
产品名称； 图号/版本号：
产品号
模具/检具尺寸 设备吨位
/
900T
力劲
/
/
斗山
/
/
宇达
/
/
宇达
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
外购
/
外购
/
外购
表单编号：XX.T/ED-PPAP-08 版本号：A/0
共1
页
所在地
宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 旭升 旭升 旭升 旭升
供应商：
日期：
序号 设备/模具/检具名称
1 压铸机 2 cnc加工中心 3 压铸模具 4 工装 5 三坐标测量机 6 数显卡尺 7 M3螺纹规 8 M4螺纹规 9 3/8-16 UNC螺纹规 10 X-ray探伤仪/锯床 11 膜厚仪 12 色差仪 13 百格刀/3M胶带 14 盐雾试验机
类型
成型机械 加工机械 成型 加工 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测
第1
制造周期
页
金额 （元）
1、各栏不够用，可另纸补充； 2、根据各单位生产特点可增添内容
编制： 审核：
客户审核： 日期：
备注：
新设备、工装和试验设备检查清单
是否会在工具和/或设备制造厂进行初始能力研究？
5
是否确立了试验设备可行性和精确度？
6
设备和工装是否有完成的预防维护计划？
7
新设备和工装的设定说明书是否完成且易于理解？
8
在设备供应商的设施处，是否具备有能力的量具来运行初始过程能力研究？
9
在加工工厂是否会进行初始过程能力研究？
10
影响特殊产品特性的过程特性是否被识别？
问题
是
否
N/A
评审/要求的措施
负责人
完成
日期
1
设计是否要求：
a
新材料？
b
快速更换？
c
容量波动？
d
防误？
2
是否准备清单来识别：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
3
接受准则是否就以下内容达成一致：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
11
在决定接受准则时，是否使用了特殊产品特性？
12
制造设备是否有足够的能力来应对预测的生产与服务量？
13
试验能力是否能够提供足够的试验？
14
测量设备是否经过验证和文件化，来显示测量格试验要求范围内的资格？
修订日期：
制定人：
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单1. 概述本文档旨在提供一个新设备、工装和试验设备的检查清单，以确保这些设备在运用之前经过充分的检查和测试。
这个清单用于确保设备的安全性、使用性和性能的可靠性。
2. 新设备检查清单以下是新设备的检查清单，确保在使用之前对其进行必要的检查：2.1 外观检查•确保设备外壳完整无缺，并检查是否有脱落、破损或变形的部件。
•检查设备表面是否有明显的划痕或污渍，并进行适当清洁。
2.2 电气系统检查•确保设备的电气线路连接正确并牢固。
•使用合适的测试工具检查电气系统的接地和绝缘情况。
•确保设备的电气元件和电路板没有明显的烧焦、漏电或损坏。
2.3 功能测试•对设备进行基本的功能测试，确保其正常运作。
•检查设备是否具备所需的功能，并确保各个功能正常工作。
•对设备的控制面板、按钮和开关进行测试，确保其响应灵敏、可靠。
2.4 安全性检查•确保设备上的所有安全设备（如停止按钮、安全门、安全锁等）完好并能正常工作。
•检查设备是否有明显的危险部件或锐利边缘，需要进行相应的安全防护处理。
3. 工装检查清单以下是工装的检查清单，用于确保工装在使用之前经过必要的检查：3.1 结构检查•确保工装的结构牢固，没有明显的松动或变形。
•检查工装的组件和连接件是否完整和稳固。
3.2 安全性检查•确保工装上的安全设备完好并能正常工作。
•检查工装是否具备防护装置，以避免操作人员受伤或设备受损。
3.3 使用性检查•对工装的使用过程进行适当的模拟测试，以确保其能够顺利完成预定的任务。
•检查工装的操作界面和控制元件是否易于操作，并进行相应的调整和改进。
4. 试验设备检查清单以下是试验设备的检查清单，用于确保试验设备在使用之前经过必要的检查：4.1 校准检查•确保试验设备已经进行了校准，并且校准结果满足相应的要求和标准。
4.2 测试流程检查•检查试验设备的测试流程是否完整，并与相应的规范进行比对。
•确保试验设备的参数和配置与预定的测试任务相匹配。
VDA6.3-2016过程审核 各部门准备资料清单
质量管理计划、试验大纲
试生产控制计划
过程 同上
3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服 文件：应急计划控制程序
务以及现场失效分析方面的
NTF作业办法
事项是否具有相应计划？
产品 记录：
产品故障树-FTA分析
失效清单
培训计划
员工教育训练质量记录表
员工培训履历
笔试试卷
过程 技 记能 录矩 ：阵表
质量管理计划、试验大纲
项目中心
项目中心
项目中心
供应商管理中心 研发中心 项目中心 研发中心
项目中心
VDA6.3检查表
制定人：邹玉风
制定日期：2019-9-27
第1页，共14页
P3
产品和过程开发策划
3.1
针对产品和过程的具体要求 文件：产品质量先期策划程序
是否已明确？
产品 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表 规范，技术图纸，特殊特性
供应商PPAP文件提供要求规定
以监控？
记录：
分供方清单
供应商开发与审核计划、报告与结论
供应商样件计划
供应样件提交及认可
准备完整的供应商PPAP资料
x 项目组织机构是否可以在项 文件：工程变更控制程序
目进行过程中提供可靠的变 记录：
更管理？
项目变更管理表
工程变更申请单(ECR)
工程变更通知单(ECN)
过程 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表
3.2
x *在产品和过程要求已明确 文件：产品质量先期策划程序
的基础上，是否对可行性进
行跨职能分析？
产品 记录：Leabharlann 新产品开发可行性评估报告 过程 同上
3.3
设备工装清单
已有技制工制外购已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
已有技制工制外购
注：技制-技术中心制造，工制-工厂制造，外购-设备由工厂外购。
实际进度
序号工序名称设备/模治具名称技术要求
状况计划进度编制生产工厂
工厂批准批准零件名称
零件编号审核设备工装清单
编号
顾客车型。
五大手册考试大纲-作业
APQP问题一百一、关于FMEA的考试问题点：1、FMEA的分类1)DFMEA：设计失效模式与影响分析2)PFMEA：过程失效模式与影响分析2、DFMEA与PFMEA之间的关系:区别：1）先后顺序先后关系：DFMEA--完成时间在早期的图样完成但任何工具的制造开始之前。
PFMEA-- 开始于基本的操作方法讨论完成时，完成时间早于生产计划制定和生产批准之前。
2）针对的对象不同：DFMEA是在设计过程中采用的一种FMEA技术。
用以保证已充分地考虑和指明设计中各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理，并就此在设计上采取必要的预防措施。
DFMEA聚焦于将交付于最终顾客的产品设计。
PFMEA是在产品的制造和装配过程中采用的一种FMEA技术，用以保证已充分地考虑和指明制造和装配过程中各种潜在的失效模式及相关的起因/机理，并就此采取必要的预防措施。
PFMEA应从一般过程的流程图开始，这个流程图应明确每一工序的工作内容，工艺要求（5M1E），包括产品/过程特性参数，工序生产应达到的质量要求。
联系：DFMEA中所明确的一些产品影响和严重度等级、特殊特性等应包括在PFMEA内。
用于FMEA准备工作的流程图的复制件（输入表单）应伴随着FMEA。
3、FMEA的关于资源体现在的栏目是什么?核心小组成员、潜在原因、预防/探测、现行过程控制4、PFMEA的假设条件是什么？1)假定产品的设计能够满足制造要求2)假定原材料能够满足要求。
当历史数据表明进货零件质量有缺陷时，FMEA小组可做例外处理。
5、失效模式的定义是什么，对于PFMEA来说填写有什么要求5.1失效模式是指：不良品的描述（产品失去或降低功能、性能、外观和尺寸的描述）5.2填写要求：1)本工序产生的（检验除外）2)列出所有的失效模式（目前的技术水平能识别出来的产品要求范围内的项目(即产品基本功能)，包括内部和外部的所有不良）3)失效模式的细分程度与顾客要求的细分程度一致（不能笼统的描述为外观不良、尺寸不良）4)当偏大或偏小造成的后果不一样时，应分开填写。
教学仪器设备清单(1
教学仪器设备清单（1万元以上）序号仪器名称套数单价（元）厂家购置日期1 双紫外可见分光光度 1 73350 北京普析通用仪器有限2000.032 箱式电阻炉 1 24284 上海实验电炉厂2000.033 四柱液压机 1 130000 重庆江东机械厂2000.034 实物展台 1 14000 日本NEC公司2000.095 服务器 1 12485 西安三太电子有限公司2000.106 双电测器探针测试仪 1 10800 广州半导体材料研究所2000.107 立式金相显微镜 1 25600 江南光电股份有限公司2000.078 立式金相显微镜 1 55000 江南光电股份有限公司2000.079 立式金相显微镜及附件 1 37600 江南光电股份有限公司2000.0710 干涉仪 1 16000 西安光电所2001.0311 精密隔振平台 1 44340 上海理工大学工厂2001.0512 气体压缩机 1 19080 江苏大力集团股分公司2001.0313 等离子喷涂机 1 205000 九江等离子喷涂厂2001.0614 箱式电阻炉 1 16000 陕西工业电炉厂2001.0715 箱式电阻炉 1 16000 陕西工业电炉厂2001.0716 箱式电阻炉 1 15000 陕西工业电炉厂2001.0817 激光全息紫外光源 1 32500 上海光学仪器研究所2001.0918 真空感应熔炼炉 1 150000 锦州电炉公司2001.0319 400T压铸机 1 300000 蚌埠机器厂2001.1120 汉威数探仪 1 43500 武汉汉威技术发展公司2001.1221 溅射镀膜机[溅射设备] 1 11600 上海电子光学技术所2001.1222 液晶投影机 1 44000 日本JVC 2000.0423 视频展示台 1 16000 日本JVC 2000.0424 计算机 1 11400 无2002.0325 笔记本电脑 1 12600 无2002.0626 服务器 1 31500 IBM公司2002.0327 LCR数字电桥 1 16000 常州同惠电子公司2002.0928 坩埚化铜炉 1 20000 西安华能电路厂2002.1129 表面粗糙度测试仪 1 222046 日立2002.1030 普通车床 1 12000 大连车床厂2002.1231 笔记本电脑 1 13500 东芝公司2003.0332 真空溅射仪 1 18000 中科科仪有限公司2003.0533 显微数码摄像头 1 43000 美国Pixera公司2003.0634 挤压工装 1 35000 西安北城机械设备公司2003.0935 交流参数稳压器 1 15700 广东罗定市无线电厂2003.0936 里氏硬度计 2 13500 北京时代三峰科教公司2003.1137 计算机 1 10500 DELL公司2003.1138 笔记本电脑 1 11000 惠普公司2003.1239 干燥箱 1 51514 吴江同星电器总厂2003.1240 直流磁性能测试仪 1 88000 上海振宏实业公司2003.1241 计算机 1 15900 日本东芝公司2004.0142 高真空复合溅射设备 1 453000 中科院沈阳科学仪器2003.1043 笔记本电脑 1 15469 戴尔计算机中国公司2004.0144 盐雾腐蚀试验箱 1 12000 无锡华盛设备公司2004.0445 双喷射电解减薄器 1 23254 上海教达机电科教公司2004.0446 高温差热分析仪 1 63000 上海天平2004.0647 热机械检测仪 1 84500 上海天平2004.0648 红外光谱仪 1 210402 日本岛津株式会社2004.0749 显微镜 1 182000 日本olympus公司2004.0350 高温箱式电阻炉 1 15678 上海实验电炉厂2004.0751 中频熔炼设备 1 50000 西安威特电力电子公司2004.0652 冷却水循环及真空系统 1 106846 无2004.0953 He-Cd激光器 1 260340 Kimmon electnc.co 2004.1054 笔记本电脑 1 12400 惠普中国公司2004.1155 图像处理微氏硬度计 1 90000 莱州华银试验仪器公司2004.1256 笔记本电脑 1 12300 IBM中国公司2004.1257 笔记本电脑 1 12150 戴尔中国公司2004.1258 DGP数字投影电视机 1 39000 深圳中电数码显示公司2004.1259 金相切割机 1 10200 上海日用电机厂2004.1260 金相切割机 1 10200 上海日用电机厂2004.1061 笔记本电脑 1 11200 DELL计算机公司2005.0262 计算机 1 10300 DELL计算机公司2005.0363 真空管式高温炉 1 38400 合肥科晶材料技术公司2005.0364 自动元件分析仪 1 21900 常州市同惠电子公司2005.0365 紫外/近红外分光光度 1 232084 日本JASCD公司2005.0366 整流变压器 1 13000 张家港中亚特种变压器2005.0367 高斯计 1 29848 深圳市佳和电子仪器厂2005.0368 差热分析仪 1 63000 上海精密科学仪器公司2005.0169 光学元件 1 27057 日本2004.0570 电炉 1 25000 洛阳市家发试验电路厂2005.0571 高能球磨机组 1 62000 陕西华科电炉设备公司2005.0772 行星式球磨机 1 15100 南京大学仪器厂2005.0873 激光粒度分布测试仪 1 38000 成都精新粉体测试公司2005.0774 笔记本电脑 1 11450 北京宏基讯息公司2005.1075 高温箱式实验电阻炉 1 21000 西安新城三维机械工厂2005.1076 高温箱式实验电阻炉 1 21000 西安新城三维机械工厂2005.1077 热分析仪 1 83420 上海精密科学仪器公司2005.0878 激光粒度测试仪 1 38000 成都精新粉体测试公司2005.0779 笔记本电脑 1 10040 联想集团2005.1180 投影机 1 18000 苏州新锐电子有限公司2005.1281 X射线探伤机 1 32800 无2005.1282 超声波探伤机 1 10800 汕头超声电子股份公司2005.1283 超声波探伤机 1 10800 汕头超声电子股份公司2005.1284 数字超声波探伤机 1 49800 武汉中科创新技术公司2005.1285 uv点光源固化装置 1 61200 涿州市蓝天特灯发展有限公司 2006.0386 投影机 1 22300 NEC公司2006.0487 工业X光片干燥机 1 11800 上海宏达检测设备有限公司2006.0488 计算机 1 12000 IBM 2006.0889 通风柜 4 10395 陕西省博斯博科教装备公司2006.0790 紫外加速老化试验箱 1 13500 常州国立实验设备研究所2006.0991 霍尔效应测试仪 1 462294 北京东方晨景科技公司2006.0992 微机控制高温摩擦磨损试验机1 100000 济南泰思特仪器有限公司2006.0893 真空热压炉 1 150000 上海晨华电炉有限公司2006.0894 真空钼丝炉 1 193000 上海晨华电炉有限公司2006.0895 划痕仪 1 61000 兰州中科凯华科技开发有限公司2006.1096 双电测四探针测试仪 1 21800 广州四探针科技2006.1197 激光粒度分布仪系统 1 100000 丹东市百特仪器有限公司2006.0998 自动椭圆偏振测厚仪 1 43800 天津市港东科技发展有限公司2006.0999 动静材料试验机 1 420000 台湾弘达2006.05 100 电脑控制材料试验机 1 108000 台湾弘达2006.05 101 扭转材料试验机 1 57000 台湾弘达2006.05 102 投影机 1 19500 NEC公司2006.11 103 大型金相显微镜 1 410479 OLYMPUS 2006.11104 笔记本电脑 1 14500 联想国际信息产品（深圳）有限公司2007.01105 材料性能实验仪 1 19500 南京大学2007.01 106 真空气氛保护炉 1 113000 武汉电炉厂2006.05 107 高温电阻坩埚炉 1 21500 上海实研电炉有限公司2007.01 108 万能材料试验机 1 10000 长春材料试验机厂1975.03 114 原子吸收分光光度计 1 28300 北京第二光学仪器厂1980.11 115 卧式金相显微镜 1 15773 卡尔蔡司厂1980.11 116 万能材料试验机 1 12000 长春材料试验机厂1980.11 117 井式气体渗碳电阻炉 1 15000 上海电炉厂1980.11 119 高频万能疲劳试验机 1 105800 天水红山试机厂1981.11 120 电镜样品镀膜机 1 10000 北京仪器厂1983.05 121 大型卧式显微镜 1 63000 蔡司VEB carl zeiss 1984.03 122 液压万能材料试验机 1 10000 天水红山试机厂1984.04 123 高频疲劳试验机 1 83970 天水红山试机厂1985.03 124 卧式金相显微镜 1 29300 江南光学仪器厂1985.04 125 扫描电子显微镜 1 559800 中科院科仪厂1985.11 126 碳硫分析仪 1 113857 门特斯1986.07 127 普通车床 1 21469 沈阳第一机床厂1987.07 128 侧插式透射电镜 1 739800 日本电子1989.08 129 体视金相显微镜系统 1 14000 江南光学仪器厂1989.12 130 倾斜式熔化电阻炉 1 19220 上海电炉厂1993.09 131 单晶炉 1 45000 陕机院工厂1993.09 132 打印机 1 18800 美国惠普公司1993.11 133 高频疲劳数字测力仪 1 25000 陕西机械学院自制1993.12 134 精磨抛光机 1 10000 西安光辉设备厂1994.06135 箱式电阻炉 1 30000 西安节能电炉厂1994.10 136 扩散泵(单晶炉) 1 19031 西安理工大学1994.12 137 超级球磨机 1 10490 南京桑力电子设备厂1996.12 138 气体保护焊机 1 17000 天津津市电焊机总厂1996.12 139 点焊机 1 25000 西安四达焊机厂1998.03 140 箱式电炉 1 18000 西安节能电炉厂1998.08 141 计算机 1 11588 中国联想集团1999.06 142 立式高温炉 1 30000 自制1999.11 143 计算机 1 18168 西立科工贸有限公司1999.12 144 计算机 1 15418 西立科工贸公司1999.12 145 计算机 1 53950 上海惠普公司1999.12146 X射线光电子能谱仪（XPS）/ 俄歇能谱仪（AES）1 7200000英国KRATOS ANALYTICALLtd2004.06147 X－射线衍射仪 11700000日本岛津制作所 2004.06148 扫描探针显微镜 11500000日本精工 2004.06 149 场发射扫描电子显微镜 12400000日本电子株式会社 2004.06150 高分辨透射电子显微镜 14500000日本电子株式会社 2004.06151 显微/微氏硬度计 1530000美国沃伯特仪器仪表公司 2006.07152 大型金相显微镜 1 410479.8OLYMPUS 2006.11153 笔记本电脑 1 14500.00联想国际信息产品（深圳）有限公司2007.01154 材料性能实验仪 1 19500.00南京大学2007.01 155 真空气氛保护炉 1 113000.0武汉电炉厂2006.05 156 高温电阻坩埚炉 1 21500.00上海实研电炉有限公司2007.01 157 应力仪 1 12800.00千美实验仪器公司2007.03 158 光学防震平台 1 77590.00DAEIL SYSTEMS CO.,LTD 2007.05 159 笔记本电脑 1 12190.00联想公司2007.06 160 笔记本电脑 1 13090.00戴尔公司2007.07 161 多功能激光加工机 1 446000.0武汉楚天激光设备有限公司2006.06 162 计算机 1 10376.00无2007.09 163 千斤顶 1 13500.00上海千斤顶厂2007.03 164 高频加热电源装置 1 20500.00陕西容大电源技术有限公司2007.04 165 箱式电阻炉 1 102340.0德国纳博热工业炉有限公司2007.11 166 快速升温电炉 1 17500.00湖南省湘潭湘仪仪器有限公司2007.11 167 蒸发器 1 32000.00上海亚荣生化仪器厂2007.12 168 试验台 1 11000.00北京森雷普试验设备有限公司2007.10 169 笔记本电脑 1 10500.00IBM公司2008.02 170 电视机 1 13990.00索尼2008.01 171 笔记本电脑 1 10750.00IBM 2008.03 172 高斯计 1 125000.0BELL 2007.12 173 磁力搅拌器 1 15500.00蓬莱绿昊化工机械有限公司2008.05。
IATF16949审核准备资料各部门清单(超值文件)
试验通知单
不合格品处理 单 客户投诉清单
外观全检记录 表 8D
SPC分析计划
X-R表
MSA计划
计数型MSA有效 量具重复性和 性分析记录 再现性报告
入库检验记录
KPI数据统计
交付不良PPM
标识正确率
最终检验产品 合格率
进货检验合格 率
制程首检一次 合格率
客户投诉次数
不合格品处置 及时率
顾客反馈意见 处理率
三级文件/规范/ 作业指导书等：
成品检查作业 指导书 各种作业指导 书、工艺卡等
生产计划流程 规范
标识管理作业 规范
条形码管理规 范
防护用品穿戴 书
设备操作指导 书
应急计划及方 案
客户订单 灭火器点检表
订单评审
生产计划
入库单
生产统计
工艺参数点检 表
生产部
顾客财产管理 程序 程序文件： 纠正预防措施 和持续改进管 理程序 统计过程能力 管理程序 文件和记录管 理程序 质量成本管理 程序 生产计划和生 产实施管理程 序 产品防护和交 货管理管理程 序 人力资源管理 程序 设备和设施管 理程序 工装夹具管理 程序 不合格品管理 程序 风险控制和应 急管理程序 标识和可追溯 性管理程序 产品安全性管 理 程序
供方首件、首 批一次合格率
供应商资料：可接受供应商清单-供应商资料（基本信息调查表、营业执照、机构代码、体系证书、特殊行业生产许可证/运输证、危险废弃物处理资质等）； 供方PPM指标及趋势，超额运费、合格率、及时率等，参考供应商绩效考核指标 供方评价：供方开发计划-资料收集-潜在供方清单-评审计划-供应商评审记录-可接受供应商清单-采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价 格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）； 供应商审核：审核计划，审核报告，分值等级，不符合项，整改计划及验证 备注： 样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采； 变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换； 采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定； 不合格控制：不合格处理单-处理记录（退货、挑选等）-供方整改-整改验证-供应商业绩考核； 供方文件管理：与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）-文件归档记录-分发记录-更新记录-修订后的收发记录；
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失- 检查设备配件是否齐全，无遗漏- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏2. 工装检查清单- 检查工装外观是否完整，无损坏或变形- 确认工装的尺寸和重量是否符合要求- 检查工装的材质和质量是否达到标准要求- 确认工装的使用方式和限制条件是否清晰明确- 进行实际使用测试，确认工装是否能正常使用及安全可靠3. 试验设备检查清单- 确认试验设备的测量范围和精度是否符合要求- 检查试验设备的外观和屏幕是否完好无损- 确保试验设备的电源和供电系统正常工作- 进行零点校准和线性校准测试，确认试验设备的准确性- 确认试验设备所需的附件和辅助设备是否配备齐全以上检查清单可以帮助质量管理人员和设备操作人员确保新设备、工装和试验设备的质量和性能符合要求，提高生产效率和产品质量。
新设备、工装和试验设备在生产和实验中起着至关重要的作用。
它们的质量和性能直接关系到生产效率和产品质量。
为了保证设备的正常使用和可靠性，需要对新设备、工装和试验设备进行严格的检查和测试。
以下将继续介绍相关内容。
4. 新设备检查清单详解- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致。
确保购买的设备符合实际需要，避免因型号或规格不符而引发的后续问题。
- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失。
外观的完整性直接关系到设备的安全和美观度。
- 检查设备配件是否齐全，无遗漏。
遗漏的配件可能会影响设备的功能和性能。
- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行。
通过开机测试可以初步确认设备的功能是否正常。
- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动。
异常声音或震动可能意味着设备存在问题，需要及时排查。
- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏。
包括设备说明书、保修卡等，对设备的使用和维护具有重要意义。