礼品及业务招待费用审批表
公司招待费审批表
XXX公司招待费用审批卡
年 招待单位 工作事由 住宿地点 招待费总额 审批意见 经办人 被招待单位 用餐标准 住宿天数 主管人签字 月 日 陪客人数 宾客人数 其他费用
XXX公司招待费用审批卡
年 招待单位 工作事由 住宿地点 招待费总额 审批意见 经办人 被招待单位 用餐标准 住宿天数 主管人签字 月 日 陪客人数 宾客人数 其他费用
XXX公 招待费总额 审批意见 经办人 被招待单位 用餐标准 住宿天数 主管人签字 月 日 陪客人数 宾客人数 其他费用
XXX公司招待费用审批卡
年 招待单位 工作事由 住宿地点 招待费总额 审批意见 经办人 被招待单位 用餐标准 住宿天数 主管人签字 月 日 陪客人数 宾客人数 其他费用
业务招待申请单
业务招待费申请单
申请招待日期：
中餐□晚餐□其他□
申请部门
招待标准 （含物品）
费用类别
招待/礼品/券/卡/其 他
领用/购买物品
客户名单
客户职务
招待事由
服务单位及地址
部门负责人
财务部/集团授 权人
项目总经理
集团分管领导
集团总经理/ 集团授权人
集办理，并在招待前办理物品领用/购买手续； 2、此表作为招待费及购买物品费用的报销依据，并在事项完毕后5个工作日内办理报销手续； 3、报销时提供由销售方加盖业务章的就餐点菜清单。
申请人： 申请单位 主陪人员 客户单位
业务招待费申请单
申请招待日期：
中餐□晚餐□其他□
申请部门
招待标准 （含物品）
费用类别
招待/礼品/券/卡/其 他
领用/购买物品
客户名单
客户职务
招待事由
合作单位及地址
部门负责人
项目总经理 集团总经理/ 集团授权人
财务部/集团授 权人
集团分管领导
集团董事长/集 团授权人
说明： 1、此表必须在招待之前办理，并在招待前办理物品领用/购买手续； 2、此表作为招待费及购买物品费用的报销依据，并在事项完毕后5个工作日内办理报销手续； 3、报销时提供由销售方加盖业务章的就餐点菜清单。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
管理表格-礼品制作审批表与礼品领用表
文章标题：管理表格-礼品制作审批表与礼品领用表礼品领用表年月日姓名礼品名称数量价值总计用途所属项目事业部领导签字公司领导批示[本文章来源于-]备注
1.所属项目须经事业部总经理签字认可。
2.礼品领用须经事业部总经理同意、公司领导批准、签字后方可到办公室领取。
3．礼品领用表交办公室留存。
礼品制作审批表年月日姓名所在部门礼品名称单价数量所需费用所属项目、活动或会议名称礼品用途制作时间礼品领用时间事业部领导批示办公室会签公司领导批示备注1．制作礼品需提前10—15天提出申请，经事业部总经理同意、公司领导批准、签字后方可制作。
2．礼品费用总额不得超过公司领导批准的部门当月月度预算或项目预算。
3．礼品制作审批单交办公室留存。
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1。
商务招待审批表模板
就餐人员
职
务
单
元/人 位
姓名
陪餐人员
职
务
单
位
工作人员 人数
接待部门 负责人签字
办公室 审核
驾驶员 人数
分管领导 审批
—2—
接待部门 接待时间 接待对象 接待事由 接待标准 来客人数 接待部门 负责人签字
公司办公室 审核意见
接待部门 分管领导意见
备注
接待就餐审批表
经办人
接待地点 接待内容
餐叙
元/人
陪餐人数
总人数
—3—
—4—
商务招待审批表
招待部门
经办人
招待时间
招待地点
招待内容 餐叙 会议□ 其他□ 招待标准
招待事由
就餐人员
姓名
职
务
单
位
姓名
陪餐人员
职
务
单
位
工作人员 人数
接待部门 负责人签字
办公室 审核
驾驶员 人数
分管领导 审批
—1—
公务接待审批表
招待部门 招待时间 招待内容 招待事由
姓名经办人 招待地点 餐叙 会 Nhomakorabea□ 其他□ 招待标准
集团礼品业务招待礼品申请表
礼品／业务招待申请表
年月日凭证号：
申报部门
招待礼品□
招待用餐时间□
年月日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
申报经办人
招待礼品标准□
申请用餐标准□
元
应酬内容
部门经理意见
总经理审批
注：本表：1.由公司各职能部门或项目公司按规定事先办理申报审批手续后，在填制“费用报销单”时，随同提请已获批的“礼品／业务招待申请表”，或礼品／招待用餐“正式发票联”，办理相关核准手续。
2.不含项目总经理相关费用。
公务接待费报销审批表
（编号： ）
接待
单位（部门）
接待时间
接待地点
工作餐接待
地 点
庆阳宾馆
接待和陪餐
总人数
其中：
接待人数
其中
陪餐人数
核定接待费总预算
接待费总支出
总金额
其中
工作餐费
住宿费
交通费
接待费
支付方式
接待承办人
签字
接待单位（部门）
主要领导签字
接待单位(部门)主要领导审核意见
核准报销接待费合计： 元
签字： 年 月 日
办公室
审核意见
核准报销接待费合计： 元
签字： 年 月 日
校长或分管校领导审批意见
签字： 年 月 日
说明：
1.报销接待费时必须填写并附此表（由承办者如实填写）；
2.报销接待费时应附：接待对象单位公函、被接待者姓名、职务和公务活动项目，配餐人员姓名、职务、接待时间、场所、费用原始明细单据、电子结算单等凭证等；
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填制日期：年 月 日
经办部门
经办人
对方单位及
人员姓名
协办人
经办日期
费用金额（元）
摘要说明
业务用途
业务审批
业务复核
礼品及业务招待费用审批表
填制日期：年月 日
经办部门
经办人
对方单位及
人员姓名
协办人
经办日期
费用金额（元）
摘要说明
业务用途
业务审批
业务复核
礼品及业务招待费用审批表
填制日期：年 月 日
经办部门
经办人
对方单位及
人员姓名Biblioteka 协办人经办日期费用金额（元）
摘要说明
业务用途
业务审批
业务复核