OA电子工作流制作管理制度

北京金豪制药股份有限公司标准文件

目的: 建立OA电子工作流制作的管理规范，实现公司的大部分管理流程进行电子化操作的目的，提升办公的工作效率，使得公司的信息化管理水平迈上更高的台阶。

范围: 面向公司所有部门的流程管理制度（适合电子流程化管理的流程制度）

内容：

1.原则：标准的OA电子工作流一定是对应公司相关的管理制度文件，因此OA电子工作流的制作与建立所有的依据来源于公司的标准化管理制度与流程文件，OA电子工作流的管理不得与公司管理文件有任何的偏差，二者一定要完全相符。

2.选用适合电子流程化管理的制度：只要流程管理中对应的数据不经常性的更新、不与国家规定相冲突、事务处理步骤相对固定且可变性不强的管理流程都可以纳入电子化流程管理，如员工奖惩、入职、设备采购、合同管理等都可以进行电子化流程管理，但研发项目管理、进销存等事务处理复杂的流程则不适合纳入电子化管理。

3.OA电子工作流制作步骤与各部门分工

3.1 部门内部沟通，确定本部门适合电子流程化管理的制度，或新制度建立OA工作流的需求；可协助市场部提供专业意见；

3.2 各部门根据制度管理文件按照《附件1：OA电子工作流标准流程图demo》格式，制作对应的工作流程图，并标明负责人、时限要求、流程走向条件等内容。

3.3 各部门确定电子工作流表单内容，具体表单设计格式请参照《附件2：OA电子表单样式demo》。

3.4 各部门负责人确定最终流程图+表单内容后签字审核，连同对应的制度管理文件一并递交市场部；

3.5 市场部根据对应的流程图进行OA的电子工作流程序设计，人力资源部配合，制定符合要求的OA电子工作程序，并做可行性的内部测试。3个以内的流程数量，要求5个工作日内完成，其他视客观情况确定完工时间（如工作流设计复杂、工作流数量集中、出差等）；

3.6 市场部与人力资源部在5个工作日内组织流程节点负责人进行指导操作培训，并对细节做进一步修改，直至完全符合要求。

OA电子工作流制作管理制度 JH-C-XS-GL-310 版本1 共2页第2页

3.7 OA电子工作流正式上线，由对应的管理部门向公司所有人员发布OA工作流上线的电子邮件与手机短信通知，同时原有的线下纸质流程终止使用。（需要电子工作流与线下纸质流程配合使用的特殊流程除外）。

4. 除非对应的管理制度内容有变动，否则电子OA工作流一旦建立，其流程节点及电子表单内容不允许有任何的更改。每个流程节点对应的负责人如有变动，由部门负责人通知人力资源部网络管理员进行更改。

5. 如公司管理制度的内容有变动，则应根据上述规定重新制定电子工作流，原用电子工作流存档数据，停止使用。

附件1：OA电子工作流标准流程图demo

附件2：OA电子表单样式demo