生鲜食品采购流程管理原则
生鲜采购流程图及流程说明
生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。
以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。
供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。
2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。
3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。
4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。
5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。
6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。
7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。
8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。
9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。
生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。
生鲜管理流程
生鲜管理流程生鲜管理是指对生鲜食品从采购到销售的全过程进行有效管理的一系列工作。
合理的生鲜管理流程不仅可以保证生鲜食品的品质和安全，还可以提高经营效益，树立良好的企业形象。
下面将从采购、存储、销售等方面介绍生鲜管理流程。
一、采购。
1. 供应商选择，选择有资质、信誉良好的供应商进行合作，确保供应的生鲜食品符合国家相关标准。
2. 采购计划，根据销售情况、季节变化等因素制定合理的采购计划，避免因采购过多或过少而导致食品浪费或缺货。
二、存储。
1. 分区存储，根据生鲜食品的特性，合理划分存储区域，保持不同品种食品的适宜温度和湿度。
2. 定期清理，定期对存储区域进行清理和消毒，确保存储环境卫生，减少食品受污染的风险。
3. 货品标识，对存储的生鲜食品进行标识，包括生产日期、保质期等信息，便于及时使用和管理。
三、加工。
1. 加工流程，对需要加工的生鲜食品进行严格的加工流程控制，确保加工过程卫生和食品安全。
2. 加工标准，制定严格的加工标准和操作规程，对加工人员进行培训，提高加工质量和效率。
四、销售。
1. 展示陈列，合理陈列生鲜食品，保持清洁整齐，标明价格和产地等信息，吸引顾客。
2. 质量检验，定期对生鲜食品进行质量检验，发现问题及时处理，避免将问题食品销售给顾客。
3. 促销活动，根据季节和销售情况进行促销活动，清理滞销品，提高销售额。
五、售后。
1. 退换货政策，建立健全的退换货政策，对于因质量问题或其他原因需要退换货的顾客进行及时处理，保障顾客权益。
2. 顾客反馈，定期收集顾客的意见和建议，及时改进和提升服务质量。
六、风险管理。
1. 库存管理，合理控制库存量，避免因库存积压导致食品变质。
2. 库存周转，制定合理的库存周转计划，避免因库存积压导致资金周转不灵活。
生鲜管理流程的建立和执行需要全体员工的共同努力，只有严格按照规定执行，才能保证生鲜食品的质量和安全，提高企业的竞争力和盈利能力。
希望每位员工都能认真对待生鲜管理流程，为顾客提供安全、放心的生鲜食品，为企业的发展贡献力量。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度生鲜采购部管理制度第一条总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送第五条采购原则1、严格执行询价议价程序。
生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估2、职责分离原则。
采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作3、一致性原则。
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督第六条采购计划的制定1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情形编制本组采购计划经领导批准后实施采购2、本部分还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数目等方面的实际缺口编制并调解采购计划3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批第七条采购的实施1、选择供应商（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据（3）部分主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲身与供应商议定价格（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部分进一步议价2、价格查询拜访（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据本组成员均有任务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考（2）已审定的生鲜产物采购单价如需上涨或下降，应及时了解相关情形汇1总上报（3）采购数目或频次有明明的浮动时，应及时作出采购计划的调解以应对变化3、询价和比价（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数目和托付期的不同，采购人员应选择最少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；（2）采购人员根据曩昔采购的情形，市场变化情形，以及公司成本预算等情形，确定采购目标价格；（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行种类、规格、数目、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、托付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；（5）专业用具或相关材料采购人员应当和部分相关人员共同询价议价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
生鲜店进货管理制度
第一章总则第一条为确保生鲜店商品的质量、数量和安全，维护消费者权益，提高经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于生鲜店所有进货活动，包括蔬菜、水果、肉类、水产、禽蛋、奶制品等生鲜商品的采购、验收、储存、销售全过程。
第三条生鲜店应遵循“质量第一、信誉至上、合理采购、确保供应”的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章进货计划第四条生鲜店应根据市场供需情况、季节变化、节假日等因素，提前制定进货计划。
第五条进货计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商、预计到货时间等内容。
第六条进货计划应由生鲜店采购部门负责编制，经店长审核后报公司总部批准。
第七条采购部门应定期对进货计划进行评估，根据市场反馈和库存情况及时调整。
第三章供应商管理第八条生鲜店应选择具有合法经营资格、信誉良好、质量稳定的供应商。
第九条供应商应提供相关资质证明、产品合格证明、生产许可证等文件。
第十条生鲜店与供应商应签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务。
第十一条生鲜店应定期对供应商进行评估，根据供应商的履约情况、商品质量、售后服务等因素进行动态管理。
第四章进货流程第十二条生鲜店采购部门收到进货计划后，应及时与供应商联系，确定采购商品的具体信息。
第十三条采购部门应与供应商约定合理的交货时间、地点，确保商品新鲜、完整。
第十四条采购人员应亲自到供应商处验收商品，检查商品的质量、数量、包装等是否符合要求。
第十五条验收合格的商品，由采购人员签字确认，并通知仓库进行入库。
第十六条验收不合格的商品，应立即通知供应商处理，如需退货，应办理退货手续。
第五章商品储存与养护第十七条生鲜店应设置专门的生鲜商品储存区域，确保商品在适宜的温湿度条件下储存。
第十八条生鲜商品应按照种类、规格、产地等进行分类存放，便于管理和销售。
第十九条生鲜店应定期检查商品的储存条件，确保商品的新鲜度和品质。
第二十条生鲜店应建立商品养护制度，采取必要的养护措施，延长商品保质期。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、背景与目的随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，生鲜产品的消费需求逐渐增加。
为了确保食品安全和提高生鲜产品的质量，企业需要建立一套科学、规范的生鲜采购管理制度。
本制度的目的是规范生鲜采购活动，确保产品质量和食品安全，提高采购效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业的生鲜采购活动。
三、采购流程1.采购需求确定：（1）各部门根据实际需要确定生鲜采购需求；（2）所有采购需求均需经过相应部门的审批，由采购部门负责审核后确定采购计划。
2.选定供应商：（1）采购部门通过市场调研、供应商评估等方式选定供应商；（2）供应商应当具备合法经营资质和产品质量认证，并定期进行评估。
3.采购合同签订：（1）采购部门与供应商确立采购关系，并签订采购合同；（2）采购合同应明确供应商的责任和义务，规定产品质量要求和交货期限等。
4.生鲜产品验收：（1）供应商按照采购合同中的规定交付产品；（2）采购部门对交付的产品进行验收，检查产品质量和数量，并填写验收记录。
5.收货与入库：（1）验收合格的产品通过合同约定的方式进行收货；（2）采购部门将收货产品进行分门别类，按规定的存储要求入库。
6.产品质量追踪与监控：（1）采购部门跟踪监控供应商的产品质量，及时处理质量问题；（2）定期对供应商进行绩效评估，并按照评估结果决定是否继续合作。
7.采购数据分析与优化：（1）采购部门定期分析采购数据，评估采购过程中存在的问题，并提出优化方案；（2）不断改进采购流程，提高采购效率和供应链管理水平。
四、监督与追责1.监督责任：（1）采购部门负责监督供应商的履约情况和产品质量；（2）各部门负责监督采购需求的合理性和准确性。
2.内部审计：（1）企业应定期进行内部审计，发现采购过程中存在的问题，及时采取纠正措施；（2）内部审计部门负责对采购过程进行检查和评估。
3.追责机制：（1）对违反采购管理制度的行为，将给予相应的纪律处分；（2）对供应商造成严重损失的，可追究其法律责任。
超市生鲜食品采购管理制度
超市生鲜食品采购管理制度-X ĦU⅛超市生鲜食品采购管理制度是为了规范超市生鲜食品采购的过程，保障食品的质量和安全，提高超市的管理效率和经济效益，制定的一系列管理制度。
二、适用范围本制度适用于超市生鲜食品采购环节中的任］可职能部门及其工作人员。
三、采购流程1.采购申请：各职能部门在需要采购新鲜的食品时，应向采购部门提出申请,提供食品名称、数量、使用用途、要求到货时间等详细信息。
2.供应商选择：采购部门应在评估供应商的信誉、产品质量和价格等方面后，选择可靠的供应商，签订供货合同。
3.采购订单：采购部门应根据实际需求，编制详细的采购订单，注明食品名称、数量、价格、交货方式和要求到货时间等信息，并将采购订单发送给供应商。
4.食品入库：当食品到货后，非负责部门的人员不彳导验货和拆封,由冷链仓库管理员负责验货和拆封，检查食品是否符合卫生标准和质量标准，对于有疑问的食品按照程序报告到采购部门。
5.食品销售：超市应将新鲜食品及时陈列，并根据产品的保质期和质量状况调整销售策略，保证商品的新鲜和安全。
四、采购管理1.保证采购质量：采购部门应建立供应商资质评估体系，定期评估和监督供应商的质量。
2.严格把关采购程序：各职能部门应按照采购程序，严格把关采购环节，保证采购的质量和安全。
3.确保合同履行：采购部门应监督供应商按时履行合同，及时补货，确保库存充足。
4.积极遵守食品安全法律法规：采购部门应积极了解和遵守相关法律法规，关注食品安全问题，确保食品质量和安全。
五、食品质量控制1.确保食品安全：采购部门应建立食品质量控制体系，加强对食品的购买、储存和销售的监督和管理，保证食品的质量和安全。
2.食品检测：采购部门应定期对所有进货的食品进行严格检查和质量评估，对疑似假冒伪劣食品进行认真鉴别和处理。
3.健康证明：采购部门应对所有进货的食品，要求供应商提供检验检疫等相关健康证明，保证食品的质量和安全。
4.物流运输：采购部门应要求供应商选择可靠的物流公司,确保食品在运输过程中的质量和安全。
生鲜蔬果采购销售管理流程图
生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。
未按时完成处罚卖场负责人100元/次。
四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。
4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。
其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。
2)优质货：通过简单精选的商品。
3)统装货：没有经过任何精选的商品。
超市食品安全采购管理制度
超市食品安全采购管理制度第一条总则为加强超市食品安全采购管理，确保消费者食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。
第二条采购原则（一）合法合规原则：超市采购食品应当符合国家法律法规、食品安全标准和质量要求。
（二）质量优先原则：超市采购食品时，应 prioritize the quality of food, ensuring that the food meets the relevant safety and quality standards.（三）诚信经营原则：超市应当建立健全诚信经营体系，采购过程中遵循诚信、公平、公正、透明的原则。
第三条采购渠道管理（一）超市应当建立并维护合法、稳定的食品供应链，对供应商进行筛选、评估和监督。
（二）超市应当对供应商的经营资格、食品安全管理制度、产品质量等进行审核，并要求供应商提供相关证明文件。
（三）超市应当与供应商签订食品安全责任书，明确双方在食品安全方面的权利和义务。
第四条采购产品管理（一）超市应当根据消费者需求和市场情况，制定食品采购计划，确保食品的品种、数量和质量满足市场需求。
（二）超市应当对采购的食品进行质量检验，确保食品符合国家食品安全标准和质量要求。
（三）超市应当建立健全食品追溯体系，记录食品的生产、流通、销售等信息，以便于对食品进行追溯和召回。
第五条采购合同管理（一）超市与供应商签订食品采购合同时，应当明确合同中包含食品安全相关条款，如质量保证、售后服务等。
（二）超市应当将采购合同归档管理，便于查阅和监督。
（三）超市应当定期对供应商进行评估，如发现供应商不符合食品安全要求，应立即采取措施终止合同。
第六条采购记录管理（一）超市应当建立食品采购记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
（二）超市应当保存采购记录，并确保记录的真实性、完整性和可追溯性。
（三）采购记录应当保存至少两年，以便于对食品进行追溯和召回。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、总则为了规范生鲜采购管理，提高采购效率，保障产品质量与安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各种类型生鲜产品的采购活动。
三、采购流程1. 了解市场行情采购部门应定期了解市场行情，掌握各种生鲜产品的价格动态、供应情况、质量变化等信息。
2. 制定采购计划根据市场行情和公司需求，采购部门负责制定年度、季度、月度的采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
3. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、供货能力等因素选择合作的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购订单根据采购计划，采购部门向供应商发出采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，并确保相关部门签字盖章。
5. 产品验收采购的生鲜产品到达公司后，质管部门进行产品验收，检查产品是否符合要求，如有问题及时通知采购部门处理。
6. 入库管理合格的生鲜产品进行入库管理，配合财务部门对入库产品进行账务处理。
7. 供应商评价按照一定的周期，采购部门对供应商进行评价，根据供应商的信誉、质量、服务、交货准时性等方面给出评价意见。
四、资金管理1. 预算管理采购部门负责制定生鲜产品采购预算，确保采购资金使用得到合理控制。
2. 资金支付财务部门负责采购款项支付的工作，确保支付及时准确。
3. 采购费用管控采购部门要合理使用采购经费，避免浪费和盲目投资。
五、监督管理1. 跟踪检查管理层对生鲜产品的采购情况进行跟踪检查，及时发现问题并提出解决措施。
2. 内部审计公司应定期对生鲜产品采购管理进行内部审计，确保采购流程的合规性和规范性。
六、绩效评估1. 评价指标公司应对采购部门制定相关的采购绩效评价指标，包括采购成本控制、供应商管理、采购流程、采购效率等方面。
2. 绩效考核公司定期对采购部门进行绩效考核，根据考核结果给予相应的激励或处罚。
七、保密条款采购部门应妥善保管公司及客户的商业机密，不得泄露给外部或他人。
八、违纪处罚对于严重违反公司采购管理制度的行为，公司将按照规定给予相应的处罚。
生鲜公司采购管理制度
生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为，加强企业内部管理，提高采购效率，特制定本制度。
第二条在生鲜公司的采购过程中，必须严格遵守本制度的各项规定，加强内部协作，确保采购行为的合规性和效率性。
第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则，促进公司的健康发展。
第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于：生鲜食材、包装材料、设备器材等。
第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定，且质量优良、价格合理、供货及时，具有良好的信誉度。
第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素，采取合理的采购策略。
第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。
第八条需求申请环节：各部门根据生产、营销、财务等需要，提出采购需求，并填写采购申请单。
第九条供应商选择环节：采购部门根据采购需求，确定合适的供应商，并进行供应商审查、评估和比价。
第十条合同签订环节：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。
第十一条采购执行环节：核对采购订单，确保供货和收货无误，并及时跟进订单进度。
第十二条验收入库环节：对所收货物进行验收，确保质量和数量与合同一致，及时入库。
第十三条付款结算环节：按照合同约定，及时结算供应商货款，并建立完善的财务记录。
第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台，实现采购流程的全程监控和数据分析。
第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能，严格遵守公司的相关规定，杜绝违规操作。
第十六条采购人员需不断提升自身采购能力，积极参加培训和学习，提高专业水平。
第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化，加强供应商管理，确保采购品质、价格和交货期。
第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制，对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。
生鲜采购流程管理制度
生鲜采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范生鲜采购流程，确保采购环节的高效运作和产品质量的稳定。
生鲜采购是公司业务中重要的一环，对于确保产品品质和客户满意度具有关键作用。
此制度适用于所有参与生鲜采购的员工和相关部门。
2. 采购流程概述生鲜采购流程包括以下几个主要步骤：1.采购需求确认：根据销售预测、库存情况和客户需求，确定采购需求。
2.供应商选择：评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力，选择合适的供应商。
3.采购订单生成：根据采购需求，生成采购订单并发送给供应商。
4.供应商确认：供应商收到采购订单后，确认订单内容并预约交货时间。
5.采购执行：采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行，确保及时交货。
6.质量检验：在收到货物后，进行质量检验，确保产品符合要求。
7.收货确认：确认货物数量和质量，完成收货确认。
8.付款流程：根据采购订单和财务要求，完成付款流程。
3. 详细流程描述3.1 采购需求确认销售团队根据市场需求和预测，编制采购需求计划，并提交给采购部门。
采购部门根据销售需求、库存情况和客户反馈，确认实际的采购需求，并制定具体的采购计划。
3.2 供应商选择采购部门根据一定的评估标准（如信誉度、产品质量、价格和交货能力等），评估和选择供应商。
评估结果将作为供应商选择的依据，并形成供应商清单。
3.3 采购订单生成采购部门根据实际的采购需求，生成采购订单。
采购订单应明确商品名称、数量、价格、交货要求等信息，并将订单发送给供应商。
3.4 供应商确认供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并预约交货时间。
供应商确认后，将订单状态更新，并发送给采购部门。
3.5 采购执行采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行。
执行过程中，应与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题，确保及时交货。
3.6 质量检验收到货物后，采购部门应进行质量检验。
质量检验应根据公司制定的质量标准和检验流程进行，确保产品符合要求。
生鲜采购流程
生鲜采购流程一、采购前准备。
生鲜采购是餐饮行业中非常重要的一环，为了保证食材的新鲜和质量，采购前的准备工作是至关重要的。
首先，需要明确每日所需的生鲜种类和数量，以便合理安排采购计划。
其次，要对供应商进行严格筛选，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行合作。
最后，要做好采购预算的规划，确保在合理范围内控制成本。
二、选择供应商。
在选择供应商时，需要考察其产品质量、价格、配送能力等方面。
可以通过实地考察、样品测试、客户评价等方式来评估供应商的实力和信誉。
同时，要与供应商进行充分沟通，明确双方的合作细节，确保双方能够达成一致意见，建立长期稳定的合作关系。
三、下单采购。
在下单采购时，需要根据实际需求向供应商下达准确的订单，包括产品名称、规格、数量、交货时间等信息。
同时，要与供应商确认好交易方式、付款方式和配送方式，确保采购过程顺利进行。
在下单时，也要注意核对价格和数量，避免出现差错。
四、验收货物。
当生鲜货物送达时，需要进行严格的验收工作。
首先，要对货物的外包装进行检查，确保没有破损和泄漏现象。
然后，要按照订单对货物进行逐一核对，确保货物种类和数量与订单一致。
同时，要对货物的质量进行检验，确保符合食品安全标准。
五、储存管理。
在验收合格后，需要对生鲜货物进行妥善的储存管理。
首先，要按照不同的品种进行分类存放，避免交叉污染。
其次，要控制存储环境的温度、湿度和通风，确保货物的新鲜和保质期。
同时，要定期清理和消毒存储设施，保持整洁。
六、处理异常情况。
在采购过程中，可能会出现供应商延迟交货、货物质量问题等异常情况。
此时，需要及时与供应商沟通，协商解决方案。
在处理异常情况时，要保持冷静，客观分析问题原因，并寻求双方都能接受的解决方案，以确保采购工作的正常进行。
七、采购记录与分析。
在采购完成后，需要做好采购记录和分析工作。
记录包括采购日期、供应商信息、采购数量、价格等内容，以便日后查询和分析。
同时，要对采购成本、供应商绩效等进行分析，找出问题并加以改进，提高采购效率和降低成本。
生鲜工作流程和职责
生鲜工作流程和职责1. 采购和验货
- 根据销售预测和库存情况制定采购计划
- 评估供应商,选择优质供应商
- 对新鲜食材进行验收,检查质量、数量及外观 - 拒收任何不合格的货品
2. 存储和管理
- 按照不同类型食材的要求存储,如冷藏、冷冻等 - 严格执行先进先出(FIFO)原则
- 定期盘点库存,监控库存水平
- 制定减少浪费和损耗的措施
3. 食品加工
- 遵循食品安全操作规范
- 保持工作区域整洁卫生
- 正确使用和维护加工设备
- 按照标准程序处理和包装生鲜食材
4. 销售和陈列
- 根据需求策划生鲜食材的陈列方案
- 确保陈列区域干净整洁有序
- 及时补充货架上的生鲜食材
- 主动与顾客沟通,推介生鲜食材
5. 质量控制和食品安全
- 严格遵守卫生和食品安全法规
- 制定并执行质量控制程序
- 对生鲜食材进行抽检,确保新鲜和安全
- 妥善处理过期和变质的生鲜食材
6. 培训和监督
- 为工作人员提供相关培训
- 监督工作人员遵守操作规范
- 定期评估工作流程,持续改进
- 营造良好的团队合作氛围
以上是生鲜工作的主要流程和职责概览。
需要注意的是,具体的工作内容和要求可能因企业和岗位的不同而有所差异。
生鲜采购流程
生鲜食品采购步骤
四：将商品导入卖场
采购人员在确定了供应商以后，要将准备采购的商品经过规定的程序进行报批，一经通过就 要着手导入市场的具体工作。 1、商品建库管理。 根据超市的规定为商品确定一个代码，以便对商品进行统一管理。 2、建立商品档案。 要将商品的品名、规格、代码、所属部门等资料录入超市的计算机系统中，便于经营者及时 了解该商品的销售情况，进行恰当的进销调存决策。 3、首次进货。 首次进货必须由采购人员亲自负责，集中进货，熟悉采购通道，了解供应商的实情，一旦发 现不妥，及时调整采购方案，使超市免受损失或少受损失。以后的采购可以由采购总部具体 办理，也可以由各分店电话进货。
生鲜食品采购步骤
二：采价
采价就是超市采购人员在收到了供应商的产品报价以后，到市场上了解同类产品的价格，与 供应商的报价进行比较，来确定取舍。采购人员在采价时，一定要注意采访的商品要与供应 商的商品是相同类型、价格
超市采购人员在采价以后，要与供应商面对面地商定供应商品的价格。在商议之前，采购人 员要做一定的准备工作，要通过各种途径了解供应商向其他超市的实际供货价，再具体分析 本超市的经营优势和劣势，以增加自己在价格谈判中的砝码，为本企业争取到最优的供应价 格。 超市采购人员事先应该确定一个可接受的最高价格，超过这个价格就应该果断地放弃，再寻 求其他供应商。
生鲜食品采购步骤
一：接洽供应商
与供应商进行接洽是超市商品采购活动的第一步，在这一步骤中通常要进行以下具体工作： 1、确定接待日。 在消费品买方市场的条件下，各生产厂家都必须为自己的产品寻找销路，每天都会有供应商 到超市来推销他们的商品，为了提高超市采购工作的效率，有必要建立一种与供应商接洽的 制度，规定与供应商接洽的具体时间。 这样就可以将采购人员从大量的接待活动中解放出来，使他们有一定的时间进行商品价格比 较和商品适销分析。坐等供应商上门是一种方法，但是对于生鲜食品来说价格、品种变化较 大。采购人员也应主动前向批发市场、生产基地了解情况，这点对新开张的超市中显得尤为 重要。 2、分类接洽供应商。 要根据商品的不同类别将供应商进行分类，不同的采购人员接待不同类别的供应商，以提高 洽谈效率。 3、明确规定供应商应提交的有关资料。 具体包括供应商的生产许可证、产品的有关证明文件等。 4、要求供应商提供样品。 在与供应商洽谈时，可以要求供应商提供商品的实物样品，以便采购人员检查和判断。
生鲜采购管理制度及流程
生鲜采购管理制度及流程
嘿，朋友们！今天咱们就来好好聊聊生鲜采购管理制度及流程。
你想想看，咱去买菜的时候，是不是都希望买到新鲜又好吃的呀！就好比你去市场挑水果，一个个色泽诱人，那感觉多棒啊！这生鲜采购也是一样的道理。
首先呢，得有明确的采购计划。
比如说，咱得知道近期大概需要多少量的生鲜，不能瞎买一通吧。
“哎呀，这个好像不错，那个也买点吧。
”这可不行哦！得像将军打仗一样，有策略有计划。
比如说，餐厅老板对采购说：“老张啊，咱下周预计客流量比较大，你得多买点肉和蔬菜啊。
”这就是具体的指示。
然后呢，选择供应商就特别重要啦！这就像是找合作伙伴，得靠谱啊！咱不能找那种老是缺斤少两或者质量不稳定的吧。
“你这菜怎么不太新鲜啊？”这种情况可不能有太多。
一定要选那种口碑好、信誉高的供应商。
在采购过程中呢，要仔细检查生鲜的品质。
就像挑对象一样，得好好瞅瞅，有没有瑕疵。
“这鱼眼睛清亮不？这菜叶有没有发黄？”可不能马虎。
接着说说验收，这可是关键一环。
得严格把关，不能让不符合要求的生
鲜混进来。
采购人员和验收人员得好好配合呀，“我觉得这批菜不错
哦。
”“行，那咱就收了。
”
最后，储存和运输也不能马虎。
不能让生鲜在路上或者仓库里受到损害。
总之啊，生鲜采购管理制度及流程就像一套精密的仪器，每个环节都得
紧密配合，才能保证我们最后能享受到新鲜美味的生鲜。
大家可千万别小瞧了这个事情呀！这直接关系到我们的生活品质呢！。
生鲜采购方案
1.确保生鲜产品的品质符合国家和行业的相关标准，满足消费者对高质量生鲜产品的需求。
2.优化采购流程，降低采购成本，提升采购效率。
3.建立和维护与供应商的长期合作关系，实现供应链的稳定和可靠。
4.确保采购活动符合国家法律法规，维护企业良好的社会形象。
三、采购原则
1.公平竞争：所有供应商在公平的环境下竞争，确保采购过程的公正性。
3.积极借鉴行业先进经验，不断提升生鲜采购管理水平。
本方案旨在为我国生鲜采购提供一套合法合规、高效专业的采购管理体系，以满足市场需求，提高生鲜产品质量，降低采购成本，实现公司可持续发展。在方案实施过程中，需不断总结经验，持续优化，确保生鲜采购活动的顺利进行。
第2篇
生鲜采购方案
一、引言
随着消费者对食品安全、营养和新鲜度的日益关注，生鲜采购作为供应链的重要环节，其效率和品质直接影响到企业的市场竞争力。本方案旨在制定一套科学、合理且高效的生鲜采购体系，确保供应链的稳定性和产品的高品质，同时遵循法律法规，实现采购过程的合规性。
4.联合采购：与其他企业或采购联盟合作，实现规模效应，提升议价能力。
六、质量保障措施
1.完善的质量管理体系：建立ISO 9001等国际标准认证的质量管理体系，对采购的生鲜产品进行全面质量管理。
2.供应商质量审核：定期对供应商进行质量审核，确保其生产、加工、储存等环节符合质量要求。
3.员工培训：定期对采购团队进行质量意识和服务技能的培训，提升团队的专业素质。
3.合同管理：与供应商签订明确合同条款，规定双方的权利义务，确保合同的履行。
4.质量控制：建立严格的质量检验机制，对生鲜产品进行全面的质量检查，包括但不限于农药残留、微生物含量等指标。
5.物流协调：与物流服务提供商合作，优化配送路线，确保生鲜产品及时、高效地送达。
生鲜部现金采购规章制度
生鲜部现金采购规章制度第一章总则一、为了规范生鲜部现金采购行为，保障企业资金安全，维护生鲜部正常生产经营秩序，特制定本规章制度。
二、生鲜部现金采购指生鲜部为了采购生产所需的原材料、包装材料等，使用现金支付的行为。
第二章管理机构一、生鲜部现金采购由生鲜部财务部门负责管理，具体执行人员为采购部门的负责人。
二、生鲜部财务部门负责监督和检查现金采购行为的合规性和规范性。
第三章采购流程一、生鲜部现金采购应按照以下流程进行：（一）需求申请：生鲜部各部门在确定需要采购生产所需物资时，应填写《生鲜部现金采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、价格等情况，并报财务部门审核。
（二）采购比价：财务部门根据需求申请确定具体采购渠道，并进行比价。
（三）审批付款：经财务部门审核并确定采购商后，生鲜部财务部门负责发放现金进行支付。
（四）验收入库：采购部门接收到物资后，应与采购物品清单一致，办理入库手续。
（五）备案归档：完成采购流程后，生鲜部财务部门应对现金采购文件进行备案归档。
第四章采购原则一、生鲜部现金采购应遵循以下原则：（一）合法合规：所有采购行为必须遵守国家相关法律法规和企业规章制度。
（二）实事求是：采购人员要根据实际需要和实际情况确定采购物品的种类和数量。
（三）公平公正：在选择采购商和确定采购价格时，必须公平公正，不得存在任何不正当竞争行为。
（四）节约高效：采购人员应做到物尽其用，节约成本，提高采购效率。
第五章采购管理一、生鲜部现金采购应加强对采购行为的管理：（一）严格控制采购额度，不得超出预算。
（二）建立采购记录，做好采购台账。
（三）实行采购审核制度，确保采购程序合规。
（四）对采购人员进行定期培训，提升采购管理水平。
第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的行为，生鲜部财务部门有权对相关人员进行相应处罚：（一）轻者警告，责令改正。
（二）重者扣发绩效奖金，取消采购权限。
（三）严重者予以解雇处理。
第七章附则一、本规章制度自公布之日起生效。
超市生鲜食品采购预案
超市生鲜食品采购预案第一章：生鲜食品采购总论 (3)1.1 生鲜食品采购概述 (3)1.2 生鲜食品采购原则 (3)1.3 生鲜食品采购流程 (3)第三章：生鲜食品供应商管理 (4)3.1 供应商选择与评估 (4)3.1.1 选择标准 (4)3.1.2 评估方法 (4)3.2 供应商合同管理 (5)3.2.1 合同签订 (5)3.2.2 合同变更与终止 (5)3.3 供应商关系维护 (5)3.3.1 信息沟通 (5)3.3.2 合作共赢 (5)3.3.3 培训与指导 (5)第四章：生鲜食品采购计划与预算 (5)4.1 生鲜食品采购计划制定 (5)4.2 生鲜食品采购预算编制 (6)4.3 生鲜食品采购计划与预算调整 (6)第五章：生鲜食品采购合同管理 (7)5.1 生鲜食品采购合同签订 (7)5.2 生鲜食品采购合同履行 (7)5.3 生鲜食品采购合同变更与解除 (8)第六章：生鲜食品安全与质量管理 (8)6.1 生鲜食品质量标准 (8)6.1.1 概述 (8)6.1.2 原料质量标准 (8)6.1.3 加工质量标准 (8)6.1.4 包装质量标准 (9)6.2 生鲜食品安全管理 (9)6.2.1 概述 (9)6.2.2 食品安全管理措施 (9)6.3 生鲜食品质量检验与控制 (9)6.3.1 概述 (9)6.3.2 质量检验方法 (9)6.3.3 质量控制措施 (10)第七章：生鲜食品库存管理 (10)7.1 生鲜食品库存策略 (10)7.1.1 库存分类 (10)7.1.2 库存预警机制 (10)7.1.3 动态调整库存策略 (10)7.2 生鲜食品库存控制 (10)7.2.1 库存限额管理 (10)7.2.2 库存信息化管理 (10)7.2.3 库存质量控制 (11)7.2.4 库存损失控制 (11)7.3 生鲜食品库存盘点 (11)7.3.1 盘点频率 (11)7.3.2 盘点方法 (11)7.3.3 盘点责任划分 (11)7.3.4 盘点结果处理 (11)第八章：生鲜食品物流管理 (11)8.1 生鲜食品物流模式 (11)8.1.1 采购模式 (11)8.1.2 运输模式 (11)8.1.3 配送模式 (12)8.2 生鲜食品物流成本控制 (12)8.2.1 采购成本控制 (12)8.2.2 运输成本控制 (12)8.2.3 储存成本控制 (12)8.2.4 配送成本控制 (12)8.3 生鲜食品物流效率提升 (12)8.3.1 信息化管理 (12)8.3.2 优化物流设施 (12)8.3.3 人员培训 (12)8.3.4 供应链协同 (13)8.3.5 流程优化 (13)第九章：生鲜食品采购风险与应对 (13)9.1 生鲜食品采购风险识别 (13)9.1.1 市场风险 (13)9.1.2 质量风险 (13)9.1.3 合规风险 (13)9.1.4 信用风险 (13)9.2 生鲜食品采购风险防范 (13)9.2.1 建立健全采购制度 (13)9.2.2 选择优质供应商 (13)9.2.3 加强采购监督与考核 (14)9.2.4 建立风险预警机制 (14)9.3 生鲜食品采购风险应对策略 (14)9.3.1 多元化采购渠道 (14)9.3.2 增强采购议价能力 (14)9.3.3 建立食品安全追溯体系 (14)9.3.4 强化法律法规意识 (14)第十章：生鲜食品采购优化与创新 (14)10.1.1 引入多元化采购渠道 (14)10.1.2 实施订单农业 (14)10.1.3 推行联合采购 (15)10.2 生鲜食品采购技术优化 (15)10.2.1 应用大数据分析 (15)10.2.2 引入智能供应链管理系统 (15)10.2.3 采用先进的保鲜技术 (15)10.3 生鲜食品采购管理提升 (15)10.3.1 加强供应商管理 (15)10.3.2 优化采购流程 (15)10.3.3 建立食品安全追溯体系 (15)10.3.4 提升采购团队素质 (15)第一章：生鲜食品采购总论1.1 生鲜食品采购概述生鲜食品采购是超市供应链管理的重要组成部分，其质量、价格、供应速度等因素直接影响到超市的运营效益和消费者满意度。
生鲜采购如何管理制度
生鲜采购如何管理制度一、生鲜采购管理制度的建立1.确定采购管理团队：在企业内部确定专门负责生鲜采购管理的团队，包括采购经理、采购专员以及质量控制人员，明确各自的职责和权限。
2.建立采购制度框架和流程：根据企业规模和需求，建立生鲜采购管理制度的框架和流程，包括采购计划编制、供应商评估、产品选择、价格谈判、合同签订、质量检验等环节。
3.确定供应商名录：建立并不断更新供应商名录，包括生鲜产品的生产商、批发商、零售商等，评估供应商的信誉和产品质量，确保与可靠的供应商建立长期合作关系。
4.制定采购合同和协议：针对不同种类的生鲜产品，制定合同和协议，明确产品规格、数量、价格、交货时间、支付方式等具体内容，保障双方权益。
5.建立质量检验标准：确定生鲜产品的质量检验标准，包括外观、气味、口感、冷链管理等要求，确保产品符合食品安全和卫生标准。
6.培训采购团队：对采购团队进行专业培训和实操训练，提高团队的采购技能和专业水平，确保采购工作的高效和规范。
二、生鲜采购管理制度的内容1.采购计划编制：根据企业需求和市场情况，制定生鲜产品的采购计划，包括产品种类、数量、价格预算等内容。
2.供应商评估：对现有和潜在供应商进行评估和筛选，考察其信誉、生产能力、质量管理体系等因素，选择合作伙伴。
3.产品选择：根据采购计划和需求，选择符合质量标准和价格要求的生鲜产品，进行比价和样品测试。
4.价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和支付条件，确保产品价格合理。
5.合同签订：根据产品选择和价格谈判结果，签订正式采购合同，明确双方责任和权利，保障采购交易的合法性和可靠性。
6.质量检验：对收到的生鲜产品进行质量检验，检查产品的新鲜度、卫生安全、外观和包装等方面，确保产品符合标准和要求。
7.冷链管理：对需要冷藏或冷冻的生鲜产品，进行冷链管理控制，确保产品的贮存和运输过程中温度的稳定和控制，避免产品变质。
8.退换货管理：对于质量有问题或不符合合同约定的生鲜产品，及时进行退货或换货处理，维护采购方的权益和产品质量。
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生鲜食品物流总程序采购订单订货质检收货储存加工处理包装陈列销售退货顾客购买内部转用损耗程序解释：*采购订单：商场或总部发出的向供应商订购商品的订单；*订货：商场或总部向供应商进行商品订购的过程；*质检收货：生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程；*储存：食品储藏的过程；*加工处理：食品在销售前进行的加工处理过程；*包装陈列：食品销售前的打包、摆放的过程；*退货：货物退给供应商；*顾客购买：商品被顾客购买；*内部转用：一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店)；*损耗：报废、丢弃、损耗的商品。
库存控制采购人员对于自己负责的商品，必须注意其库存控制，任何一项的库存都有其原因，采购必须仔细分析高库存的原因。
一、理想库存理想库存是能够支持高销售的最低库存量，何谓最低库存量，就是没有滞销或多余的库存，一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。
二、采购人员如何分析控制库存过高1）坚持采购金额预算制2）评估周转天数是否超过标准3）由经验判断：采购人员至卖场巡视发现异常库存，进行跟踪处理4）由电脑报表中得知5）避免部分商品周转量大，周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。
6）及营运主管研究库存卡之订货状况是否合理7）月底盘点前发现过多库存应及营运主管研究退货动作大幅降低库存。
8）库存过高，有很大比例是从促销期过后留下来之品项，采购应及厂商联系促销结束后的退货事宜。
9）采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高10）采购人员在下特别订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近（或已过期）、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更低。
特别订单是一次性的大单，采购决定进货以后，如有不测，很快取消，所以采购必须慎重考虑，以免成为滞销库存。
采购策略一、什么是商品条形码？商品条形码是商品信息的符号，通过电子扫描，可以读取该商品的产地及商品的相关信息。
有EAN 和UPC两种,中国采取的是EAN制，有13位码和8位码两种。
如：6901236370476，前三为数字表示生产国家，"690"是指中国制造，四到七位是厂商代码，"1236"即是该厂家的代码，八到十二位数字是产品编码，最后一位是检验码。
二、什么是ABC分析法？在某类产品市场中，排名较前的20%商品项目通常占总销售额的75%，我们称之为A类商品；另外有40%的商品项目占销售额的20%，我们称之为B类商品；剩下的40%的商品项目只占销售额的5%，我们称之为C类商品。
利用这样的商品分类对商品进行分析的方法，就叫做ABC分析法。
三、最理想的商品规划，是否应以A类商品为主呢1. 若除去B、C组商品，总销售量会滑落25%；2.而商场内若除去80%的商品项目，会使卖场看起来空空荡荡的，显得该店商品十分贫乏，虽然陈列架上以畅销品为中心，但商品吸引人的气势就会全没了，使顾客的购买欲低落。
3. 即使只销售A类畅销品，仍能分出ABC类商品。
所以，B、C 类商品的配置仍有必要，因为有B、C类商品才能相对地产生A组商品，B、C 类商品有维持畅销品、确保店内整体业绩的功能。
四、卖场的商品为什么一定要尽可能的丰富？1. 如果商品不齐全，客人买不到想要的商品，则客人购买的机率就会降低，即使有很多客人上门，但空手回去的客人也多。
2.如果陈列的商品太少，超市的气势低弱，就无法引起顾客的购买欲，也就减少了购买行动的机率。
由于店内商品太少，可供顾客选择的商品少，客人流动会比较迅速，降低了顾客在店内游走、停驻目光的机率，使本来打算买东西的客人，无意中忘了买就回家了，也减少了顾客购买的机会。
如何成为谈判高手谈判技巧是采购人员的利器。
谈判高手通常都愿意花时间去研究这些技巧，以求事半功倍，下列谈判技巧值得超市采购人员研究：谈判前要有充分的准备：知已各彼，百战百胜，成功的谈判最重要的步骤就是要先有充分的准备。
采购人员的商品知识，对市场及价格的了解，对供需状况的了解，对本企业的了解，对供应商的了解，本企业所能接受的价格底线、目标、上限、以及其他谈判的目标都必须先有所准备，并列出优先顺序，将重点简短列在纸上，在谈判时随时参考，以提醒自己。
谈判时要避免谈判破裂：有经验的采购人员，不会让谈判完全破裂，否则根本不必谈判，他总会让对方留一点退路，以待下次谈判达成协议。
没有达成协议总比勉强达成协议好。
只及有权决定的人谈判：超市的采购人员接触的对象可能有：业务代表、业务各级主管、经理、协理、副总经理、总经理、或董事长，看供应商的规模大小而定。
这些人的权限都不一样。
采购人员应避免及没权决定事务的人谈判，以免浪费自己的时间，同时可避免事先将自身的立场透露给对方。
谈判之前，最好问清楚对方的权限。
尽量在超市办公室内谈判：在自己的公司内谈判除了有心理上的优势外，还可随时得到其他同事、部门或主管的必要支援同时还可节省时间及旅行的开支。
策略交换的需要：有经验的采购人员知道对手的需要，在非原则的问题上尽量满足对方，然后渐渐引导对方满足采购人员自己的需要。
必要时转移话题：若买卖双方对某一细节争论不休，无法谈拢，有经验的采购人员会转移话题，或喝个茶暂停，以缓和紧张气氛。
尽量以肯定的语气及对方谈话：否定的语气容易激怒对方，让对方没有面子，谈判因而难以进行。
故采购人员应尽量肯定对方，称赞对方，给对方面子因而对方也会愿意给面子。
尽量成为一个好的倾听者：一般而言，业务人员总是认为自己是能言善道，比较喜欢讲话。
采购人员知道这一点应尽量让他们讲，从他们的言谈及肢体语言之中，采购人员可听出他们优势及缺点，也可了解他们的谈判立场。
尽量为对手着想：谈判不需要赶尽杀绝、毫不让步。
事实证明，大部分成功的采购谈判都是要在彼此和谐的气氛下进行才可能达成。
人都是爱面子的，任何人都不愿在威胁的气氛下谈判，保持供应商良好的合作关系是采购人员的重要职责。
以退为进：有些事情可能超出采购人员的权限或知识范围，采购人员不应操之过急，装出自己有权或了解某事，做出不应作的决定，此时不妨以退为进，及主管或同事研究或弄清事实情况后，再答复或决定也不迟，毕竟没有人是万事通的。
草率仓促的决定大部分都不是很好的决定，智者总是先深思熟虑，再作决定。
不要误认为50/50最好：有些采购人员认为谈判的结果是50/50最好，彼此不伤和气，这是错误的想法。
事实上，有经验的采购人员总会设法为自己的公司争取最好的条件。
确定滞销商品的标准在零售店铺日常经营活动中，为了确保企业的经济效益，必须确定一个操作性强的衡量滞销商品的标准，以杜绝“人情商品”进入卖场、“关系商品”占据货架。
常见的衡量标准主要有以下几种：以标准销售额为衡量标准例如，根据本行业的统计资料，某种商品月平均销售应为4000元，某晶牌商品连续二个月的销售额均低于2800元，就可以确定该商品为滞销商品，将其淘汰出局。
以标准销售量为衡量标准例如，根据本零售店铺的具体情况，碗装方便面连续二个月的标准销售量为600个，低于这一标准就可以将其列入滞销商品，成为被淘汰的对象。
以零售店铺销售排行榜名次为淘汰标准按照商品类别，每月都对货架上的不同晶牌的同类商品的销售情况进行递减式排序，排名最后的6％为淘汰对象。
运用这一方法时，要考虑商品是否具有较强的季节性销售特征，并且要考虑零售店铺经营产品的产品线。
有时为了实现零售店铺“一次购足”的销售功能，即便是滞销商品也应该有一定的陈列面积，这类商品主要用来招徕、吸引顾客，使顾客产生连带购买行为.采购谈判中较常见的异议应对方法如果采购人员充分研究谈判的技巧及异议的处理原则，采购人员将发现下列常有的异议可顺利地化解。
（1）我们如果低价卖给你们，对原有的经销商或客户无法交待。
（2）你们的售价太低，会影响其他商场的销售意愿。
（3）这个价格已经是最低的，不可能再低了，这已经接近成本了。
（4）我们无法再给其它的折扣了，再给就亏本了。
（5）我们没有广告预算可以赞助你们的快讯。
（6）我们无法生产其他的包装。
（7）我们给谁的价格都一样。
（8）我们公司的制度不可能配合你们的作业。
（9）我们从来不做促销活动，或我们不对连锁店。
（10）我们卖给你们这个价格是没有售后服务的，我们也不能接受退货，否则价格还要加一成。
（11）我们没有送货的服务，我们的客户都是自己来拉货的。
（12）我们必须货到付款。
（13）我们不能更改包装，如果改成挂钩式的，每个要加5元。
（14）当然采购人员在实际谈判时，会听到更多的异议，但是请记住：“供应商的异议，并非拒绝”，而是他真正的需求尚未明白表示出来，采购人员应利用各种技巧，试探他真正的需求，不要去回答自己所不了解的事情，以退为进，进而满足供应商真正的需求。
2.1细分供应商在供应商管理中，首先要区别一般供应商和战略型供应商。
对于一般供应商可以用标准的程序打交道，所花的精力也相对少一点。
对于战略型供应商需要细分级别、区别管理，必须要搞清楚谁依赖谁，以及何时/怎样达到互相依赖。
长城计算机公司管理一般供应商，坚持’制度化’管理。
建立诸如’不准暗箱操作’和’近亲回避’等制度，杜绝关联交易。
而管理战略供应商时，则通常是由公司高层直接参及。
如微软、英特尔这样的全球供应商，几乎所有的电脑厂商都非常注意其间的关系。
关系好交货就及时，同时价格还可适当倾斜，这对提高厂家的竞争力是很重要的。
在这里：关系也是生产力！"无论什么样的供应商买家关系，沟通和为对方着想是处理好关系的关键。
可以设定一些具体的目标来鼓励解决冲突和共享信息，然后才能有效地降低成本和提高质量等问题。
对于长期的联盟关系，可以用合作时间、交易额的增长、技术升级的次数等指标来衡量。
"2.2细分供应市场细分供应商要建立在细分供应市场的前提下。
供应商市场按照厂商人数和竞争关系的差异可以分为：竞争性市场和垄断/集中式供应市场，后者又可以表现为单寡头垄断和多寡头垄断。
在竞争性市场中，采购的策略是保持供应市场的竞争性；在多寡头垄断市场中要运用动态排序划分采购额；而单寡头市场中，采购方的实力是最重的砝码。
像包装类供应商、部分元器件类供应商就属于竞争性的供应商市场。
此类市场中供应商数量多而且供应商已经基本没有超额利润，采购方可以充分利用主动的选择权，分析和预测供应市场，建立竞争性机制限制垄断行为。
同时，要使新的竞争者有机会进入自己的供应商名单，创建一个兼顾动态性和稳定性的供应商队伍。
对于多寡头供应商市场，采购商主要是依靠讨价还价来获得相对较好的供应服务。
对多寡头进行动态的排序和采购份额划分，提高采购商在寡头供应商客户名单中排名。
通过供应商和采购商彼此之间的排名选择，选择合适的供应商建立一种差异性的深入合作关系，从采购量和配合程度上争取到供应商的优先价格和服务。