长虹人力资源管理项目业务流程1

长虹人力资源管理项目业务流程

业务流程编码：HR-5-02

业务流程描述：工资核付业务流程

拟制：

业务流程所有者：

人力资源本部部长：

项目经理：

业务流程名称：工资核付流程

业务流程参与者：各部门会计、人力资源本部人事管理、薪资管理、财务部工资费

用管理

输入：工资信息

输出：工资支付

控制点：各部门工资水平和额度是否符合核定标准；工资发放对象、工资计算及工资项目是否正确；个人工资水平高低及原因

概要：该流程对长虹集团公司的工资核付业务作了规X性说明

业务改组：

1．现状：

➢已形成制度化、程序化的工资核付管理，但操作还不太连贯。

➢工资审核过程中部分实行电子信息系统管理，要实现工资核付自动化、系统化仍需进一步优化与完善。

➢信息来源仍源用传统手工方式进行传递。

2．未来：

全面实行系统化功能管理，使工资核付管理更规X、更高效。

3．管理程序：

➢月初整理上月人事信息、产量统计数据、考核信息及岗位工资标准、工资承包总额，核算各部门应发工资额度。

➢各部门根据上月运作情况确定工资支付计划，经部门领导批准报送人力资源本部。➢人力资源本部审核支付计划，将工资水平和总额控制在核算X围内。

➢各部门根据审核合格后的支付计划造工资。

➢各部门工资经领导批准后，由工资员将工资明细数据和工资汇总表报送人力资源本部，现金发放必须由部门领导批示原因的总额；其他情况需从工资总额中以现金形式支付的金额，必须以书面报告申请，经人力资源本部部长批准同意。

➢人力资源本部审核各部门工资水平和额度是否符合核定标准？工资发放对象、工资计算和工资项目是否正确？个人工资是否过高或过低，原因为何？现金支付是否经部门领导或人力资源本部部长批准？若审核过程中出现任何不符合规定的情况，将返回部门进行修改。

➢人力资源本部汇总工资总额及现金发放总额，汇总单经部长批准后随工资明细数据报送财务部。

➢财务部审核各部门总表额度与明细数据汇总额是否吻合？合格后工资上卡或现金发放，若不合格向人力资源本部反馈错误信息，人力资源本部检查修改后重新报送。

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