市场部出差管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
市场部人员报销管理制度
市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特
制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的
必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通
费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五．预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确
定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
商业公司出差管理制度
商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。
3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。
出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。
2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。
3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。
4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。
出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。
2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。
3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。
出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。
2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。
3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。
出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。
2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。
结语。
企业出差报销管理规章制度
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。
详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
日常出差管理制度
日常出差管理制度第一章总则第一条为了规范和加强单位日常出差管理工作，提高单位工作效率，减少不必要的开支，制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有出差人员，在单位工作期间的出差活动中执行。
第三条出差人员须严格遵守国家和单位的法律法规、制度和规定。
对单位出差活动中的相关事宜必须严格遵守职业道德和职业操守。
第四条出差人员在执行出差任务过程中，必须保护单位利益，严格遵守单位各项规定，严禁在单位出差活动中进行损害单位利益的行为。
第五条出差人员必须遵守出差任务安全管理制度，保障个人与公共财产的安全，在出差地遵守当地法律法规和出差地贵旅社的客人规定。
第六条出差人员在出差任务期间发生意外事件，必须第一时间报告给单位领导，同时积极配合有关部门的调查处理工作。
第七条对于违反本制度的出差人员，将视具体情节及对单位造成的损失给予相应的处分。
第八条出差人员接受出差经费的时候，必须如实报账，不得收受或变相收受任何形式的礼品、礼金、公私出款等。
第二章出差审批和报销第九条出差人员需要出差，必须提前向单位领导提出出差申请，明确出差时间、地点、任务内容、费用报销等，相关部门根据具体情况进行审批。
第十条出差人员出差期间的费用报销须符合公务接待和出差补助标准，报销费用必须在规定的时限内进行结算，并提供有效票据和票据。
第十一条出差人员在出差期间，遇到意外开支和费用变动，需及时向单位财务部门提出申请，由财务部门统一规范处理。
第十二条出差人员在出差任务结束后，必须按照单位规定的报销时间，及时报销出差发生的费用，对于无发票或无票据的费用不得报销。
第三章出差行为规范第十三条出差人员在单位出差期间对自身、财产及公物应当保持高度警惕，严禁超出工作任务范围进行个人活动。
第十四条出差人员需按时参加出差的会议、培训等工作，严禁私自离开或不参加工作安排的活动。
第十五条出差人员在单位出差期间，尽量节约公务接待费用，坚决杜绝铺张浪费，节约用餐、交通等费用。
第十六条出差人员需严格遵守出差住宿规定，不得擅自更换住宿场所，保证住宿安全和卫生。
出差管理制度
2、交通费报销标准
（1）公司员工开根据实际线路合理安排出差乘坐的交通工具；
（2）原则上公司员工乘坐的交通工具为火车硬卧、长短途班车，如特殊原因确需乘坐飞机或动车组列车的，须经总经理审批。如未经总经理审批而乘坐动车或飞机的，公司只按照网络公布的硬卧价格报销。
吉安兰氏出差管理制度
编制单位：吉安兰氏综合部编号：2015-11-5
主送
销售部、财务部、售后服务部、市场部、综合部、客服部
抄送
总经办
日期：2015-11-05
出差
出差管理制度
共2页
一、目的
为了进一步规范员工出差管理，提高工作效率，加强人员管控，强化成本意识，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有在职员工。
2、员工由于个人原因擅自变更交通路线，延长出差时间，在未申请出差审批人允许的情况下，因此而产生的差旅费用公司可不予报销。
3、报销流程
员工回程后，将相关票据准备齐全，至综合部填写《差旅报销单》，并进行备案，综合部备案签字后，员工凭报销单、发票至财务部根据报销流程完成报销或冲抵出差借款。
五、差旅费标准
1、住宿费及餐费
根据出差地域及出差人职级不同，差旅费按不同标准设定。相关标准为：
住宿费（元/天）
餐饮费（元/餐）
省内
省外
省内
省外
部门负责人
150
200
25
30
普通员工
100
150
20
25
其他补充：（1）餐饮费不含早餐。
（2）如遇公司或组织方安排食宿的该笔费用不报销。
（3）厂方安排培训或会议的，如明确食区范围内短途出差自带交通工具的交通费实报实销；地市外自带交通工具的，经总经理审批后交通费用实报实销。
市场部外出打卡管理制度
市场部外出打卡管理制度第一章总则为规范市场部外出人员的工作行为，提高工作效率，保障公司的利益，制定本管理制度。
第二章适用范围本制度适用于市场部所有外出人员，包括市场经理、业务员等。
第三章打卡制度1. 外出人员每天上班前需在公司的打卡系统中进行签到，并填写本人的外出计划、目的地和预计返回时间。
2. 外出人员在外出期间应按照计划和目的地进行工作，并遵守公司相关规定。
3. 外出人员在外出期间如遇到行程变更，需在打卡系统中更新最新的外出计划和目的地。
4. 外出人员如果提前返回，需在打卡系统中进行签退操作，并填写外出总结和工作成果。
第四章打卡记录1. 公司将会对外出人员的打卡记录进行实时监控，同时留存备案。
2. 外出人员需保证打卡记录的真实性，不得私自修改或篡改打卡记录。
3. 如果外出人员在外出期间出现违规或不当行为，公司有权根据打卡记录进行相应的处理。
第五章外出报销1. 外出人员在外出期间产生的相关费用需按照公司的相关规定进行报销。
2. 外出人员需保留好相关费用的发票和票据，并在打卡系统中填写报销申请。
3. 公司将对外出人员的报销申请进行审核，符合规定的费用将会及时报销。
第六章外出安全1. 外出人员需严格遵守公司的外出安全规定，保证人身和财产安全。
2. 外出人员需保管好身份证、护照等重要证件，不得遗失或泄露给他人。
3. 在特殊情况下，外出人员需向公司报备并接受相应的安全培训。
第七章离职处理1. 外出人员如需离职，需提前向公司提交书面申请，并在打卡系统中进行签退操作。
2. 公司将对外出人员的离职申请进行审核，审批通过后进行相应的离职手续。
第八章违规处理1. 对于违反打卡制度的外出人员，公司将按照相关规定进行处理，包括扣减相关津贴、奖金或者解除劳动合同。
2. 外出人员如有未经批准私自外出或其他违规行为，公司将进行严肃处理并追究相应的责任。
第九章其他1. 公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订，并及时通知外出人员。
公司市场部出差费用管理规定
公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义：
为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：
二、适用部门
市场部
三、具体规定：
（一）出差费用说明：
出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。
（二）报销管理规定：
1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。
2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。
3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。
4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。
票据必须与报销单上的日期地点一致。
5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,
发票和收据必须加盖收款方印章。
无章收据或者支付页面不能作为报销依据。
6、在日照五区之内出差不报销住宿费。
7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.
8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。
本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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市场部出差管理制度
市场部出差管理制度第一条出差范围市场部出差范围主要包括：市场调研、客户拜访、业务洽谈、展会参观、市场推广等与市场相关的活动。
第二条出差审批1. 出差审批程序市场部员工提出出差申请后，需提交出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计花费等内容，并经直接上级审批通过，方可出差。
2. 出差审批权限市场部经理及以上职位有权对市场部员工的出差申请进行审批。
3. 临时出差审批如遇突发事件需要临时出差，市场部员工需立即向直接上级汇报情况，并尽快提出后续处理方案。
直接上级在确认后才能同意临时出差。
第三条出差报销1. 报销标准出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用必须符合公司规定的报销标准。
超过标准的费用需员工自行承担。
2. 报销流程出差结束后，市场部员工需及时将出差期间的费用明细整理成报销清单，并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销。
3. 报销时限市场部员工需在出差结束后的7个工作日内完成报销申请手续。
第四条出差安全1. 出差计划市场部员工在出差前需要做好详细的出差计划，包括出行方式、住宿预订、行程安排等，并将计划报备给领导及同事，确保安全。
2. 出差途中安全市场部员工在出差途中需保持联络畅通，及时向领导汇报工作进展，如遇紧急情况需及时求助并报备给公司。
3. 出差归来报告市场部员工需在出差归来后向领导和同事做出详细的出差报告，并对出差过程中遇到的问题做出总结和反思。
第五条出差经费管理1. 出差经费预算市场部员工在进行出差计划时，需提前做好出差经费预算，并在预算范围内合理使用经费。
2. 出差经费监管市场部领导有责任对员工的出差经费进行监管和审计，防止出现经费浪费、超支等情况。
3. 出差经费报销员工需对出差期间的经费进行详细记录，确保报销的费用真实合理。
第六条出差活动管理1. 出差活动安排市场部员工在进行出差活动时，需按照公司规定进行活动安排和预定，确保工作的顺利进行。
2. 出差活动总结出差活动结束后，员工需要对活动过程进行总结，包括活动的成果、收获、问题等，提出改进建议。
企业员工出差及报销管理规定
管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。
二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。
2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。
2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。
2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。
特殊情况时可补办报批手续。
2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。
副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。
未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。
不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。
2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。
2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。
3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。
4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。
出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。
在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。
5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。
6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。
7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。
市场部外出考勤管理制度
市场部外出考勤管理制度一、目的为确保市场部外出工作人员的工作纪律，提高工作效率，规范考勤管理，保障公司利益，特制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确市场部外出工作人员的考勤规定，强化时间观念，促进团队协作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于市场部全体外出工作人员，包括但不限于市场拓展、客户拜访、项目实施等需外出开展业务的工作人员。
三、工作时间1. 市场部外出工作人员实行标准工作制，每周工作5天，每天工作8小时。
2. 工作时间安排如下：- 上午：09:00 - 12:00- 下午：13:30 - 17:303. 根据业务需要，市场部外出工作人员需在规定的工作时间内完成工作任务，确保工作效果。
4. 特殊情况下，如需加班，需提前向直接上级申请，经批准后方可加班，并按公司相关规定给予调休或加班费。
5. 市场部外出工作人员应合理规划工作时间，确保工作与休息的平衡，提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度- 市场部外出工作人员需每日进行签到，以记录出勤情况。
- 签到方式采用公司指定的考勤系统，确保签到数据的准确性和可追溯性。
2、签到次数和时间- 每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
- 上午上班签到时间为09:00至09:30，下午下班签到时间为17:30至18:00。
- 未能按时完成签到者，视为迟到。
3、因公外出未签到处理- 因公外出未能按时签到的工作人员，需在返回办公室后立即补签，并注明外出事由。
- 补签需经直接上级确认，并提供相应的工作记录或行程安排作为证明。
4、忘记签到处理- 如工作人员忘记签到，应在发现后的第一时间内进行补签，并向直接上级说明情况。
- 补签需提供合理的解释，经直接上级批准后方可生效。
- 逾期未补签或未经批准的，视为旷工。
5、考勤管理责任分配- 市场部考勤管理工作由部门经理负责监督执行。
- 各小组负责人负责本小组的日常考勤管理，包括签到情况审核、请假审批等。
- 人事部门负责考勤系统的维护与管理，确保考勤数据的准确性和及时性。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
出差行踪管理制度
出差行踪管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业出差行踪，提高出差行为的效率和安全，保障出差人员的人身和财产安全，制定本制度。
第二条出差行踪管理制度适用于企业内所有出差人员，包括因工作需要出差的员工和相关人员。
第三条出差行踪管理制度执行过程中，应遵守国家法律法规、业务规定，保证出差行为的合法性和规范性。
第四条出差行踪管理制度由企业负责出差管理的部门负责解释和执行，并监督全体出差人员的出差行为。
第二章出差前的准备第五条出差人员应提前制定详细的出差计划，包括出差时间、目的地、出行方式、预算等，并向出差管理部门提出申请。
第六条出差人员在出差前应认真核实行程安排和相关资料，确保出差行为的合理性和安全性。
第七条出差人员在出差前应购买相应的旅行险和意外险，保障在出差过程中出现意外事件的经济安全。
第八条出差人员应准备好有效的证件和行程所需的文书资料，如身份证、护照、签证等。
第九条出差人员可根据实际需要购买相关的通讯设备和保障设备，如手机、平板电脑、防盗包等。
第三章出差中的行为规范第十条出差人员应严格遵守出差计划和行程安排，如需改变原定计划，应提前向出差管理部门请示和报备。
第十一条出差人员在出差途中需注意个人安全和财产安全，不得擅自违规脱离出差行踪，发生风险时应第一时间向出差管理部门报告。
第十二条出差人员应遵守当地的法律和习俗，尊重当地的宗教信仰和风俗习惯，严禁在出差途中做不文明、不得体的行为。
第十三条出差人员在出差途中应严格控制出差支出，合理安排出差经费，并妥善保管好出差期间的发票和财务报销单据。
第四章出差后的整理工作第十四条出差人员在出差归来后，应及时向出差管理部门提交出差报告和相关资料，汇总出差经历，总结经验教训。
第十五条出差人员应按照规定的程序和要求完成出差的相关报销事宜，如有超支行为，须进行书面解释和说明。
第十六条出差人员应及时整理出差时所收集的资料和信息，将有用的信息归档保存，并提供给相关部门和同事。
出差货物管理制度
出差货物管理制度第一章总则第一条为了规范和加强出差期间货物管理，保障公司财产安全和经济利益，制定本制度。
第二条出差货物管理制度适用于公司员工出差携带公司货物的管理工作，包括但不限于文件资料、办公设备、样品和产品等。
第三条出差货物管理工作应当遵循安全、合规、高效的原则，确保货物在出差期间的安全保管和使用。
第二章出差货物的归口管理第四条出差货物归口管理由公司指定的物资管理部门负责，统一调配、分发和监督出差货物的使用情况。
第五条出差货物的管理包括出库登记、携带清单、返库登记等环节。
第六条出差货物的出库登记应当包括货物名称、数量、出库时间、领用人等信息，并由领用人签字确认。
第七条出差货物的携带清单应当详细列明携带的货物名称、数量，由领用人签字确认，并备份一份交由公司物资管理部门备查。
第八条出差货物的返库登记应当包括货物名称、数量、归还时间、经手人等信息，并由经手人签字确认。
第九条物资管理部门应当对所有出差货物实行定期盘点和清点，做好库存管理和返库登记工作。
第三章出差货物的使用管理第十条出差货物的使用应当符合出差任务的要求，不得私自挪用、擅自借用或转让。
第十一条出差货物的使用人员应当严格按照使用规程和操作流程进行操作，确保货物的安全和完整。
第十二条若出差货物发生损坏、丢失等情况，使用人员应当及时报告公司物资管理部门，协助做好损失核查和损失赔偿工作。
第四章出差货物的保管管理第十三条出差货物的保管应当妥善存放，防止受潮、受损、被盗等情况发生。
第十四条对于重要文件资料、样品和产品等敏感货物，应当采取加密、密封、锁柜等措施，确保安全。
第十五条出差货物的保管人员应当按照公司规定的时间、条件进行定期保养和清洁，并对货物进行防潮、防尘、防鼠等处理。
第十六条对于出差货物的保管人员，应当进行相关的安全保管和操作流程的培训，保证货物的安全保管和使用。
第五章出差货物管理的监督检查第十七条公司物资管理部门应当加强对出差货物的监督检查，确保货物的安全和完整。
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出差管理制度
一、总则
第一条为加强公司员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。
员工出差本
着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。
二、出差审批
公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。
第二条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，注明出差人、部门、前往
地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等，按以下规定提请核准。
第三条所有员工出差均需所在部门核实，人力资源部确认，上报总经理助理批准；主管以上则完成上述流程外，由总经理批准。
第四条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人力资源部备案，一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费；差旅费预借由人力资源部根据出
差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，由出差人填写借款单后经总经理批准后，到财务部预借。
三、费用标准
第五条员工出差按级别实行住宿费用报销，超支自负。
1、住宿、餐费等标准如下：
2、出差交通费用标准：根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。
A.省外出差：
①、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁/火车软卧；
②、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧/软座、汽车；
③、各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准；
④、各级员工出差须搭乘飞机的，由总经理批准。
B.省内各市出差：
由公司派车或报销汽车票。
市内交通工具搭乘标准：
①、部门总主管级别以上可乘坐出租车，市内交通费实报实销；
②、一般员工如没有紧急状况一般搭乘公交车，交通费（公交车票）实报实销。
第六条如员工出差不需自行支付住宿费、膳食费等情况的，不再享受住宿费用补贴和误食补助。
四、费用报销
第七条报销程序
1、出差人根据本制度有关规定填写报销单后并持出差申请单到财务部进行审核。
2、出差人持出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）确认后的差旅费报销单（附差旅费用明细表），呈报至财务部。
3、财务部严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支。
经审核无误后在差旅报销单上签字确认。
经人力资源部递总经理助理确认，由总经理审批后予以报销。
如有必要，单据复印一份交由人力资源部存档备案。
4、准许报销的项目：出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
a、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单或票根证明，超标自负，
搭乘本公司交通工具不予报销交通费。
b、餐费补助按标准领取。
c、因公携带的行李托运费、物件寄存费应取具正式的运费收据。
5、出差人员返回公司后没有特殊情况下，5个工作日内必须到财务部办理报销手续。
第八条出差期间返回公司时为24：00后的，则次日休息1天。
如有特殊情况酌情处理。
第九条员工出差应本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不准无故延长出差时间。
五、附则
第十一条本制度监督责任部门为公司人力资源部及财务部。
第十二条本制度经总经理核准签字后生效，修改时亦同。