中建三局电厂项目物资管理办法

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中建三局项目资金管理办法

中建三局项目资金管理办法

中建三局项目资金管理办法第一章总则第一条为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》,特制定本办法。

第二条项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。

第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。

即项目工程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或者分公司)帐户,项目各项支出由公司按计划统一支付,零星支出实行定额备用金制度。

对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目,则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目,由项目按计划支付。

第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门,负责本单位项目资金回收及使用的日常工作,向本单位负责人负责,并同意上级主管部门的检查、监督。

第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位,负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。

(一)项目经理是项目工程款回收第一责任人,领导与管理项目资金工作,对项目资金回收、合理使用负责。

(二)项目内业技术员(或者预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报,并催促业主在规定时间内审定,为项目回收工程款提供可靠根据。

(三)项目预算员负责编制与办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作,协助项目内业技术员办理每月工程进度款与向业主报量的核对工作。

(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划,并办理收取工程款有关手续。

第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题,协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第七条公司财务部门应及时收集熟悉业主资金动态信息,提供业主欠款有关数据,协助项目收取工程款,并平衡审定项目资金收支计划。

第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理,各单位应加快信息化建设,逐步实现异地零距离资金管理,减少银行开户个数,避免资金沉淀,提高资金使用效率。

第九条银行帐户实行集中管理。

项目物资管理办法

项目物资管理办法

项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行,规范物资供应管理程序,提高物资管理工作效率,使物资管理更加制度化、标准化、规范化。

依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定,结合项目实际情况,特制定本办法。

第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。

第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。

(项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。

)第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法,并组织实施。

2、负责(钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。

)临时性材料及辅材的采购,及管理工作。

3、根据工程技术部提出的材料总计划,编制出本项目物资需用总计划。

根据物资需用总计划编制物资申请总计划,根据每月物资需用计划编制月物资申请计划,报项目经理审批后,将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。

4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查,每种材料调查供应单位不少于三家,提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。

5、组织评价供货商,形成《合格供方名册》,并将名册上报上级业务部门。

与选定的合格供方谈判,初步确定供货方式、结算方式、价格等,起草供货合同(及时结清的除外)意向书,组织项目部相关部门进行供货合同评审,报公司相关部门领导审批经后签订正式合同,按合同组织供货。

6、对材料质量证明文件进行收集管理,疏通渠道,供货到现场。

7、对项目部所供材料,及时开具点验单、发料单,按有关规定设立物资明细帐,及时清算与承付货款。

8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。

9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。

第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

中建三局施工项目材料管理办法

中建三局施工项目材料管理办法

中建三局施工项目材料管理办法第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。

第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。

第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。

第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。

第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。

第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供”项目材料需用总体计划”。

材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。

第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。

第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。

第十一条建设单位(业主)供应的材料,::由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。

第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。

材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。

第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。

第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。

物资管理细则(2.0版附件表格)

物资管理细则(2.0版附件表格)

中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ-301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ-302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ-303)(4)物资合同管理流程(ZJSJ-QYLC-WZ-304)(5)废旧物资处理流程(ZJSJ-QYLC-WZ-308)(6)分公司总部物资管理评价表(ZHPJ-QY-WZ-03)(7)项目部物资管理评价表(ZHPJ-XM-WZ-04)(8)项目物资采购策划表(ZJSJ-QYBD-WZ-001)(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD-WZ-002)(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ-QYBD-WZ-003)(11)主体资格审查表(ZJSJ-QYBD-WZ-004)(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ-QYBD-WZ-005)(13)物资供应商考察报告(ZJSJ-QYBD-WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-007)(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-008)(16)物资供应商名册(ZJSJ-QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-010)(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD-WZ-011)(19)物资供应商对项目评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-012)(20)物资合同评审会签表(ZJSJ-QYBD-WZ-013)(21)合同交底记录(ZJSJ-QYBD-WZ-014)(22)物资合同台账(ZJSJ-QYBD-WZ-015)(23)主材信息价(ZJSJ-QYBD-WZ-016)(24)辅材信息价(ZJSJ-QYBD-WZ-017)(25)物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD-WZ-018)(26)周转材料使用情况统计表(ZJSJ-QYBD-WZ-019)(27)材料采购报表(ZJSJ-QYBD-WZ-020)(28)主材采购分类汇总表(ZJSJ-QYBD-WZ-021)(29)主材采购降低率分析表(ZJSJ-QYBD-WZ-022)(30)物资资金支付统计表(ZJSJ-QYBD-WZ-023)(31)材料成本分析表(ZJSJ-QYBD-WZ-024)(32)电器电料管理流程(ZJSJCD-QYLC-WZ-001)(33)项目物资成本检查评分表(ZJSJCD-QY-WZ-001)(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录(ZJSJCD-QYBD-WZ-002)(36)活动房资产管理台账(ZJSJCD-QYBD-WZ-003)(37)活动房结算单(含税价及不含税价)(ZJSJCD-QYBD-WZ-004)(38)外租料具需用计划审批单(ZJSJCD-QYBD-WZ-005)(39)料具发(收)料单(ZJSJCD-QYBD-WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD-QYBD-WZ-007)(41)项目投诉建议记录表(ZJSJCD-QYBD-WZ-008)(42)料具租赁供应商月度考评表(ZJSJCD-QYBD-WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表(ZJSJCD-QYBD-WZ-010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表(ZJSJCD-QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表(ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表(ZJSJCD-QYBD-WZ-013)(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD-QYBD-WZ-014)(48)电器电料调拨登记表(ZJSJCD-QYBD-WZ-015)(49)电器电料月度报表(ZJSJCD-QYBD-WZ-016)(50)电器电料更换登记表(ZJSJCD-QYBD-WZ-017)(51)项目退场电器电料清单(ZJSJCD-QYBD-WZ-018)(52)电器电料维修记录(ZJSJCD-QYBD-WZ-019)(53)电器电料报废申请表(ZJSJCD-QYBD-WZ-020)(54)电器电料报废登记表(ZJSJCD-QYBD-WZ-021)(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ-301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ-302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ-303)891011(8)项目物资采购策划表(ZJSJ-QYBD-WZ-001)项目名称:编制日期:(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD-WZ-002)项目名称:编制日期:(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ-QYBD-WZ-003)供应商准入资格预审表(11)主体资格审查表(ZJSJ-QYBD-WZ-004)主体资格审查表(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ-QYBD-WZ-005)物资供应商考察计划表(13)物资供应商考察报告(ZJSJ-QYBD-WZ-006)物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-007)项目物资供应商考核评价表(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-008)物资供应商半年度评价表(16)物资供应商名册(ZJSJ-QYBD-WZ-009)填报单位:填报时间:编制人:审核人:20(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-010)集采物资供应商年度评价表(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD-WZ-011)集采物资供应商年度评价汇总表统计人:物资部门负责人:分管领导:说明:区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细,数据来源于集采物资供应商年度评价表。

中建三局项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法

项目材料管理办法第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。

第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。

第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。

第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。

第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。

第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。

材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。

第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。

第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。

第十一条建设单位(业主)供应的材料,由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。

第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。

材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。

第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。

第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。

中建三局项目管理办法(22个doc)6

中建三局项目管理办法(22个doc)6

中建三局项目管理办法(22个doc)6根据“本量利”原理测算当月保本点。

第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行:1、人工费的控制:原则上应采取招投标办法,主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

2、材料费的控制:实行“量价分离”原则,即采购环节应严格实行招投标制,使用环节应严格执行限额领料制度;对于没有消耗定额的材料应实行计划管理,按指标进行控制;对零星材料的采购应实行货比三家;应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。

另外,现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录,并定期盘点、与成本员核对。

3、机械费的控制:机械设备的使用一律采用内部租赁。

因生产急需,内部租赁无法满足生产,可以通过公司向外单位租赁或购置设备,但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

项目应加强机械设备使用台班的计划管理,减少闲置,提高使用效率。

同时,应加强对机械设备维修与保养,提高设备的完好率和利用率。

4、间接费用的控制:项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准,做到有计划,有考核。

各项费用实行包干,节约有奖,超支罚款。

严格执行各项费用开支计划和开支权限。

对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定;发放奖金必须先报奖金发放申报表,经公司(分公司)批准后方可发放。

5、其他费用的控制:控制材料转运次数,减少材料二次或多次搬运费;合理安排施工,确保冬雨季施工不受影响;注重节约能源,控制施工水、电的使用。

第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则,实行归口管理。

第十六条项目应成立成本控制跟踪小组,全面负责项目成本管理的组织实施工作,并建立定期成本管理汇报制度。

第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系,力争做到经济效益与社会效益两不误。

第三章项目成本核算第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容,逐月进行成本核算。

中建物资供应管理制度

中建物资供应管理制度

中建物资供应管理制度摘要随着我国经济的快速发展,建筑业需求日渐增长,中建集团作为建筑业的重要参与者,在物资供应管理方面面临更大的挑战,需要建立严格的物资供应管理制度以控制其商业风险。

本文主要介绍中建物资供应管理制度的制定、实施和监督,以确保中建集团在物资供应方面的持续发展。

制定背景中建集团是中国建筑业的领军企业之一,业务涉及房地产、建筑工程、物资供应等领域。

随着集团快速发展,物资供应逐渐成为集团财务风险控制的重要方面。

而物资供应管理的标准化、规范化程度也越来越被各领域认可和要求,中建集团也不例外。

因此,建立一套严格的中建物资供应管理制度,将是中建集团物流运作的核心。

目的与意义制定中建物资供应管理制度的主要目的是确保中建集团物资供应过程的透明、公正、规范和高效,保证质量、时间和成本的控制,并防止不正当行为和商业风险。

同时,该制度具有以下几点意义:1.能有效提高中建集团物资供应流程的标准化和规范化水平。

2.能更好地保障客户的利益,提高管理的公正性和透明度。

3.能够避免与客户之间发生不正当的运作,确保中建集团在同行中具有良好的信誉和影响力。

制度的内容中建物资供应管理制度主要分为以下几个方面:供应商管理制度规定对供应商进行统一的管理和评估,并建立供应商质量评价制度。

同时,在筛选供应商时,除了考虑供应商的价格外,还要考虑其能力、能否按时交货等因素,以确保物流服务的稳定性,提高业务质量。

此外,在管理供应商时,应建立供应商档案,记录供应商在合作过程中的表现,以便将来作参考。

采购管理制定严格的采购流程,在内部设立采购管理部门,并建立一套完整的采购管理制度,包括采购物资审批流程、采购计划、采购合同管理、入库管理、品质检验等流程。

在采购过程中,应遵循“公开、公平、公正”的原则,对供应商进行公开招标或询价,以保证采购价格具有竞争力。

仓储管理中建集团建立物资仓储管理制度,对仓储管理人员进行培训,规定物资入库、出库、分配和拣货等基本操作流程,确保发货时间准确无误,避免造成时间和成本上的浪费。

中建三局施工项目材料管理办法

中建三局施工项目材料管理办法

中建三局施工项目材料管理办法中建三局施工项目材料管理办法提要:更多精品行政第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。

第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。

第三条施工项目所需的c类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。

第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。

第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。

第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供”项目材料需用总体计划”。

材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。

第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。

第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。

第十一条建设单位供应的材料,::由分公司物资部门与建设单位签订材料供应办法,并与建设单位落实材料的选样工作。

第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。

材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。

第十三条发生材料代用的量差由项目承担。

第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。

电厂物资管理办法

电厂物资管理办法

电厂物资管理办法一、概述电厂作为能源产业的重要组成部分,其物资管理的效率和规范性对于电厂的正常运行和发展具有重要意义。

电厂物资管理办法旨在规范电厂内部物资的购买、仓储、使用和报废等环节,提高物资管理效率,降低运营成本,确保电厂物资的有效利用。

二、物资采购1. 采购程序(1)物资需求确认:通过与各部门的沟通和获得相关信息,确定物资的需求量和品种。

(2)编制物资采购计划:根据物资需求量和预算,编制物资采购计划,并进行审核和批准。

(3)发布采购公告:根据物资采购计划,发布采购公告,吸引潜在供应商参与投标。

(4)供应商评审和选择:对投标供应商进行评审,并选择合适的供应商进行合作。

(5)签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方的权责和交付期限等。

2. 采购监管(1)采购合同执行监管:建立合同执行监管机制,对采购合同的执行情况进行监督和检查,确保供应商按照合同要求履约。

(2)品质监管:对进货物资进行质量检查,确保物资的合格率达到要求。

(3)价格监管:建立价格监管机制,对采购物资的价格进行控制和核查,防止价格波动对电厂造成不利影响。

三、物资仓储1. 仓储管理系统(1)物资分类存放:对不同品种的物资进行分类存放,确保物资易于查找和取用。

(2)库存管理:建立合理的库存管理制度,确保物资的库存量符合实际需求,并进行及时盘点和调整。

(3)防火防盗措施:采取必要的防火和防盗措施,保证物资的安全和完整性。

2. 仓储操作规范(1)物资出库:建立物资出库手续和签字制度,确保物资的合理出库和使用。

(2)物资入库:建立物资入库手续和验收制度,对入库物资进行质量检查和数量核对。

(3)物资报废处理:对不合格的物资进行报废处理,确保库存物资的质量和有效性。

四、物资使用和报废1. 物资使用管理(1)物资领用制度:制定物资领用规范,规定领用人员和领用数量,避免浪费和滥用现象的发生。

(2)物资维护与保养:建立物资维护和保养制度,定期维护和检修物资,延长物资使用寿命和性能。

中建三局项目材料采购管理办法

中建三局项目材料采购管理办法

xx三局项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。

第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。

工程材料的采购活动,均应执行本办法。

第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。

各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料。

远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司(或公司)的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法。

第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。

第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。

第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。

第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式。

第八条确定招标的内容、制作标底:招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容。

第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标。

第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”(附件一)第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。

第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件。

电厂物资管理办法

电厂物资管理办法

电厂物资管理办法电厂物资管理办法一、总则本管理办法适用于所有电力公司的电厂物资管理工作。

电厂物资管理是电厂生产运营的重要组成部分,影响着电厂的正常运作和效益。

为了规范电厂物资管理,提高物资利用效率,保障电厂持续运营,制定本办法。

二、管理范围电厂物资管理的范围包括但不限于:原材料、备件、设备等与电厂生产运营相关的物资。

三、物资采购1. 采购计划根据电厂生产运营需要,制定物资采购计划。

采购计划应经过相关部门审批,并在制定时间内执行。

2. 采购方式采购方式可以采用公开招标、邀请招标、比选等方式进行,应根据实际情况选择合适的采购方式。

3. 供应商管理选择供应商应具有相应资质,并签订合同明确双方责任和义务。

定期对供应商进行评估,确保供应商品质及服务水平。

四、物资库存管理1. 入库管理物资入库前应进行验收,确保物资符合要求。

入库后应按规定分类、编号、存储,定期盘点库存。

2. 出库管理出库应按照需求申请,经过审批程序后方可出库。

出库管理应记录详细出库信息,确保物资使用情况清晰可追溯。

3. 库存盘点定期对库存进行盘点,确保库存数据准确。

盘点后应及时处理盘点差异,并进行调整。

五、物资报废处理物资报废应经过审核程序,报废设备需进行安全处理、清理记录,并有相应的报废处置流程。

报废设备的处置应符合相关法律法规,并确保环境保护和安全生产。

六、物资管理责任各部门应严格按照管理办法执行,确保物资管理的规范性和高效性。

物资管理人员应接受专业培训,不断提升管理水平。

七、附则本办法自发布之日起生效,如有需要修订,应经相关部门或领导批准。

以上为电厂物资管理办法,各相关部门和人员应严格遵守,确保物资管理工作的顺利进行。

中建公司物资管理制度

中建公司物资管理制度

中建公司物资管理制度一、目的和范围1.1目的:为了规范中建公司的物资管理活动,提高物资利用效率,保障项目建设的顺利进行。

1.2范围:适用于中建公司的所有物资管理活动,包括物资采购、入库、出库、库存管理、报废处理等环节。

二、物资采购2.1采购方式:物资采购应根据项目实际情况和采购金额确定采购方式,可以采用招标、询价、协议供货、拍卖等方式。

2.2采购合同:物资采购应签订采购合同或者协议,并明确物资的品种、数量、质量标准、价格、交货日期、验收标准等内容。

2.3供应商管理:中建公司应建立供应商库,定期对供应商进行评估,根据供应商的质量、交货、售后服务等综合情况确定合格供应商名录。

三、物资入库3.1检验验收:物资进入公司库房前,必须进行检验验收,确保物资的质量符合合同约定。

3.2入库登记:入库前应进行入库登记,记录物资名称、规格、数量、供应商等信息,并分配合理的存放位置。

3.3质量分类:根据物资的质量状况,将物资进行分类存放,确保存储环境和储存条件符合要求。

四、物资出库4.1出库申请:审批人员要按照项目需求和物资存量情况,审核和批准出库申请。

4.2出库记录:记录出库物资的名称、规格、数量、领用人等信息,并及时更新库存记录。

4.3物资领用:出库时应核对物资名称、规格和数量,确保领用人领取的物资符合实际需求。

五、库存管理5.1盘点制度:定期对库存物资进行盘点,核对库存与账面数量是否一致,及时发现和处理差异。

5.2货架标识:标识每一件物资的存放位置,方便取用和库存管理。

5.3库存周转:对库存物资进行动态管理,优先使用近期采购的物资,减少过期和报废风险。

六、报废处理6.1报废标准:物资损坏、质量不合格、超过有效使用期限等情况下,应及时报废处理。

6.2报废申请:根据报废标准,出库人员可以提交报废申请,经过审批后方可进行报废处理。

6.3报废记录:记录报废物资的名称、规格、数量、原因等信息,并及时进行更新。

七、责任与监督7.1责任划分:确定物资管理的责任人和相关岗位的职责,包括采购员、库管员、出库人员等。

中建公司物资管理制度

中建公司物资管理制度
完善质量标准文件
中建公司通过不断完善质量标准文件,确保其适应市场 和客户需求,同时提高质量管理水平和效率。
物资质量检验与验收
01
制定检验计划
中建公司根据物资采购计划和物资质量标准,制定详细的检验计划,
包括检验项目、检验方法、检验频次等。
02
实施检验
中建公司按照检验计划对进货的物资进行严格检验,确保其符合质量
CHAPTER 02
物资
根据项目需求和市场情况 ,制定合理的采购计划, 包括采购时间、数量、预 算等。
分析市场行情
了解市场行情和趋势,掌 握物资价格变化情况,为 制定采购计划提供依据。
平衡库存与需求
在保证项目需求的前提下 ,合理平衡库存,避免过 度积压和浪费。
供应商选择与评估
款,签订采购合同。
合同执行与监控
跟踪合同执行情况,监督供应 商按照合同要求按时按质提供
物资,确保项目进度。
合同变更与终止
在必要时对合同进行变更和终 止,维护公司利益和项目顺利
进行。
CHAPTER 03
物资库存管理
库存规划与布局
合理化布局
为提高库存使用效率,应根据实际业务需求,对库房进行合理化 布局,划分区域,便于库存管理。
使用监督
建立物资使用监督机制,定期对物资使用情况进行检查和评估,及时发现和纠正浪费或不当使用行为 。
剩余物资处理与回收
剩余物资回收
建立剩余物资回收制度,鼓励员工回收和 再利用剩余物资,降低物资浪费和成本。
VS
物资报废处理
对于无法再利用的物资,制定报废处理程 序和标准,确保报废物资得到合理处理和 处置。
02
负责对库存物资进行管理,包括入库、出库、盘点等,确保库

电厂物资规范管理制度

电厂物资规范管理制度

电厂物资规范管理制度第一章总则第一条为了规范电厂的物资管理工作,提高物资利用率,保障生产运行的正常进行,制定本规范。

第二条本规范适用于电厂对所有物资的采购、入库、出库、使用及库存管理的过程。

物资包括机电设备、备件、工具、劳保用品等。

第三条电厂物资管理应遵循合理用药、节约用药的原则,做到合理配置、合理使用、合理报废、合理回收。

第四条电厂物资管理主要任务是做到物资的实时掌握、安全储存、有效使用、定期检查和维护。

第五条物资管理应通过建立健全的制度、规程,完善的操作程序,提高物资管理水平。

第六条物资管理工作贯穿电厂生产经营的全过程,对保障电厂生产运行和经济效益具有重要意义。

第七条全体职工都要迅速掌握物资管理制度和规程。

第二章采购管理第八条电厂物资采购应严格按照国家有关法律法规和企业采购程序进行,确保采购的物资质量、价格符合要求。

第九条电厂物资采购应根据年度生产计划、物资需求计划和库存量等充分考虑,以便合理确定采购计划和采购数量。

第十条采购人员应根据具体采购项目的特点,综合考虑价格、质量、交货期等因素,选择有资质的供应商。

第十一条供应商的选择应经过评标,并由相关部门和领导审批。

第十二条电厂物资采购应与合同签订后及时登记到物资台账中。

第三章入库管理第十三条电厂物资入库前均需进行检查。

对进口物资要进行报关手续,对需要验收的物资要进行验收。

第十四条电厂对入库物资必须建立到货验收登记制度,确定物资的来源地、数量、质量、厂牌、规格等信息。

第十五条入库后电厂应及时对物资进行分类、标识、编号,确保物资有序入库。

第十六条物资入库后应立即登记到物资台账,注明序号、名称、规格、数量等。

第十七条严格执行岗位职责制,不得私自调动入库操作人员。

第十八条物资应根据其性质、用途进行分类储存在设定的库房内,并建立合理的存放制度。

第四章出库管理第十九条电厂物资出库应提前编制出库单和核准单。

第二十条出库单应注明物资的名称、规格、数量、用途、领用单位等信息。

中建三局项目管理办法(22个doc)8

中建三局项目管理办法(22个doc)8

中建三局项目管理办法(22个doc)8
第二十二条项目应加强物资采购计划管理,限量采购,避免存货积压、浪费。

第二十三条项目应建立健全分包工程结算台帐,核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况,协助公司办理有关分包工程付款审批程序。

第六章项目资金检查与分析
第二十四条各单位应定期检查项目资金收支管理情况,特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督,发现违反资金管理规定的应严肃处理,给企业造成损失的,应追究有关人员相应责任。

第二十五条项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。

项目应于每月经济活动分析会时进行分析,通过对收支情况分析,及时发现项目资金管理中存在的问题,以便及时采取措施,管好用好资金,提高资金使用效益。

第七章附则
第二十六条本办法适用于局所有新建、扩建和改建等施工项目,自2002年11月12日起开始施行。

第二十七条本办法由局财务部负责解释。

附:《项目资金收支计划》
月份资金收支计划
项目名称:单位:万元
(分)公司经理(审批):财务部门(审核):项目经理(审核):成本员(制表):。

中建三局项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法;第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部;第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购;第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准;第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管;第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”;材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量技术要求、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求;第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位;第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场;第十一条建设单位业主供应的材料,由分公司物资部门与建设单位业主签订材料供应办法,并与建设单位业主落实材料的选样工作;第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本;材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担;第十三条发生材料代用的量差增由项目承担;第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录;数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定;第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单和出厂合格证;要求复检的材料要有取样送检证明报告;新材料未经试验鉴定,不得用于工程中;现场配置的材料应经试配,使用前应经认证;第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度;检验不合格的设备不允许使用;第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知分公司物资部门联系解决;第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口;现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便;第十九条应建立材料使用限额领料制度:1 由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务书和限额领料单;两单工程量要一致,并于开始用料24小时前将两单送项目材料组;项目材料组收到后,立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核;审核工程量有无重复或超过预算,审核材料消耗定额有无套错,审核计算有无差错;审核无误后,送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料;2 无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责;3 班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员查核原因;属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的,按有关奖罚规定办理,赔偿手续办好后再补发材料;4 限额领料单随同施工任务单当月同时结算,已领未用材料要办理假退料手续;在结算的同时应与班组办理余料退库手续;5 班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则,其材料奖按节约材料的20%发给班组,材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组;奖罚节约或浪费的材料单价,按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算;6 钢筋按放样料单数量加%的损耗一次承包给钢筋加工车间班组,达到指标应给予奖励,节约部分五五分成;第二十条应建立材料使用台帐,记录使用和节超状况;材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料清、场清;建立监督记录;每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算,对存在的问题应及时分析和处理;第二十一条废料处理1 废料由项目整理集中后,必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理;2 废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本;3 任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用,否则按贪污公款处理;第五章统计与核算第二十二条项目材料组自项目开工到竣工交付验收,应做好各种资料收集整理,装订成册,按月做好统计核算工作;1 项目承包工程材料消耗表2 项目承包工程主材预算与消耗对比表3 项目承包周转料具租赁结算表4 项目承包周转材料非租赁摊销情况表5、建立材料耗用情况数据库;第六章奖罚办法第二十三条项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行,公司分公司物资部门负责核算;第二十四条项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标:钢材2%;木材3%;水泥%;第二十五条每月由分公司物资部门对各项目进行“项目法施工项目分项检查考核”,对于检查达不到95分的,应要求限期整改,并给予批评和罚款;第二十六条局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核,将对做的较好的单位或项目给予表扬,对达不到要求的单位或项目将限期整改,并给予批评和罚款;第七章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起执行,原有关规定与本办法有冲突的地方,按本办法执行;第二十八条本办法由局工程部负责解释;。

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中建三局电厂项目物资管理办法(试行稿)1.总则对建筑工程需用的物资(包括设备、成品、半成品,下同)采购、验收、运输、贮存、标识、发放等过程进行控制,保证工程项目所需的物资均为合格品。

通过有效地控制材料质量和材料消耗,降低工程材料成本,提高项目管理水平,制定本办法。

2.管理职责2.1项目经理部负责本办法实施过程的指导和监督;负责对工程项目物资管理综合考评;负责对物资供应商的评价、选择以及物资的组织供应活动;负责工程项目所需材料的分类采购供应及对周转料具料具的租赁站、砼搅拌站、钢筋加工厂的业务管理;对有可能构成重大环境因素、影响职业健康安全的物资供方,施加环境和职业健康安全影响,确保所购物资满足环保和职业健康安全的有关规定。

2.2项目物资部门负责工程所需物资的选样、封样、报批工作;负责收集、平衡物资需用计划、申请计划,编制采购计划,报项目经理部审定、备案;负责编制物资检验试验计划,按计划对进场物资进行验证,组织不合格物资处置;负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理;负责授权范围内的物资的采购工作、施工机具的采购、租赁工作,包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同签定等工作,并将供应商选择评价资料报项目经理部;协助工程部门做好施工机械的维修、保养工作,租赁设备的进场、安装、退场工作。

2.3 工程技术部门根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料负责编制材料需用计划,配合物资部编制材料进场计划,负责编制钢筋配筋及加工图;监督易燃、易爆、危险化学品的使用;负责组织砼浇筑完毕后的工程阶段性盘点收方工作。

2.4 合约预算部门根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料编制项目施工预算,提供工料分析,作为项目进行物资控制和材料结算的依据;对分包单位落实项目有关物资管理办法、制度和成本控制措施;组织、协助相关部门进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题;负责采购合同的合同文本准备,参与供应商的选择及合同谈判、合同审核,并通过合同对相关方施加影响或管理。

2.5财务部门负责对材料帐目的监督、稽核并提供材料供应、消耗、款项支付、财务挂帐等相关数据;负责对项目材料成本核算及对项目材料成本控制情况进行监控;负责办理经批准的供应商付款及日常费用借款报销。

2.6劳资部门负责对劳务分包单位落实项目有关物资管理办法、制度和成本控制措施;协助相关部门进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题。

2.7质检部门负责厡材料、成品、半成品的加工和使用过程中的质量监督、验收把关和纠正、整改、处罚工作。

2.8试验部门负责物资的取样、测试、报验和资料收集、保管工作;负责对项目检测设备、器具控制情况进行监控,建立项目部监测装置管理台帐。

2.9砼搅拌站会同物资部门对进场砂石、散装水泥、外加剂过磅验收签字;严格按照配合比拌制砼,根据申请发放砼;逐月汇总提供砂石、散装水泥、外加剂用量;会同物资部门按月盘点砂石、散装水泥、外加剂库存量。

2.10钢筋加工厂会同物资部门检尺/过磅验收、交接物资;根据料表按“先进先出法”加工、发放成型钢筋;采取有效措施降低损耗,提高出材率;会同物资部门处置废材,掌握数量;按周动态盘点库存物资,通知物资部门及时核对钢筋库存量,保证材料良性循环供应;按月报送加工用量、库存量,作为结算、节超分析的依据。

3.管理程序3.1采购方式3.1.1甲方提供;3.1.2项目部采购;3.1.3分包方采购。

3.2材料计划管理3.2.1材料计划的编制3.2.1.1单位工程材料需用计划应根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料进行计算编制。

3.2.1.2 工程技术部门根据月度施工进度计划编制月度物资需用计划。

经项目生产经理审核,项目技术负责人批准后的物资需用计划,由编制人员按采购分类报项目物资部,其中属甲供物资由项目物资部报甲方,记录格式见附件一。

3.2.1.3在施工图纸不能按时提供期间,可按投标报价数量或估算需用量编制工程阶段性备料计划作为工程供料依据,待单位工程材料计划编制完成后,按照工程需用量予以调整。

3.2.1.4加工计划由项目工程技术部门根据图纸设计要求编制,加工计划要考虑加工生产周期,提前安排;加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、验收标准、加工数量、需用时间。

3.2.1.5 当需购买环保型物资或对物资的包装、运输等有环保要求时,工程技术部应在物资申请计划中注明相关要求和执行标准。

3.2.2材料计划的时效性3.2.2.1单位工程材料需用计划编制完成时间应在图纸到达后10-15天完成,根据工程大小和业主图纸提供情况,单位工程材料需用计划可按分部分项编制完成。

3.2.2.2月度材料需用计划应分别提前5天完成。

3.2.2.3预制钢构件、砼预制构件、木制品、非标件制作等的加工订货计划应根据市场情况、生产周期、供货能力等因素,由项目工程技术部门按计划工期需要提前45天完成。

3.2.3材料计划的核实3.2.3.1材料计划编制完成后,项目物资部门应当与工程预算相对照,如发现问题,及时分析原因和进行修正。

3.2.3.2计划在执行过程中,遇到工程洽商、变更等,工程部门应及时提出变更补充,并反馈预算部门,满足工程使用和核算需要。

3.2.3.3物资部门建立材料计划执行台帐,及时反馈计划执行情况,对计划执行结果进行对比分析。

(小项目可用消项法处理)3.3 样品/样本报批3.3.1凡需送样审批的材料,工程技术部应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间、批准人。

3.3.2 项目物资部负责样品/样本搜集、询价并办理报批手续,其格式见附表二。

3.3.3项目物资部在办理材料认价或批价手续时,向业主申报的材料价格须明确是否含运费和采购及保管费,并请业主予以确认,避免因工作不细致而造成不必要的损失,以确保材料结算收入完整。

3.4材料采购供应管理3.4.1 供应商资格预审3.4.1.1项目物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商,对供应商进行资格预审是选择的基础;3.4.1.2 在资格预审时应查看:供应商的企业简介、样品/样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件;3.4.1.3当对经销商进行资格预审时,应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看;3.4.1.4资格预审时,应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性,并将审查结果填入供应商资格审查表;3.4.1.5项目物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式附表三。

3.4.2 供应商考察3.4.2.1当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时,项目物资部应在采购前对供应商进行考察;3.4.2.2 考察的内容为资格预审尚未包括的项目,如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力,以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等;3.4.2.3考察由项目物资部/项目经理理部指定的人员组织进行,必要时可邀请技术、商务、工程等部门有关人员参加,考察结果记录于供应商考察报告。

考察报告由项目物资部存档其格式见附表四;3.4.2.4项目物资部负责人依据资格预审/考察结果,判定供应商是否可以参加评选。

3.4.3供应商评选3.4.3.1 由项目物资部对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见附表五。

3.4.3.2项目和约预算部负责对供应商提供的担保能力进行评价, 项目工程技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价。

3.4.3.3根据综合评价结果,以相同质量和服务中最低价中标。

3.4.3.4采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录、资格预审表、考察报告整理、归档保存。

3.4.4采购合同的签订3.4.4.1采购合同由项目经理部审核、批准、签署,采购合同(订单)应注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保要求、验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等内容。

3.4.4.2 项目物资部采购负责人起草合同(订单)文本,经项目技术部、合约预算部等有关部门进行会审,报项目经理批准、签署。

3.4.4.3项目物资部负责保存采购合同正本及其审批记录,其格式附表六。

3.4.4.4采购合同的修改时应得到原合同审批人的批准,并传递到相关人员。

3.5 供货安排项目物资部采购员按照物资采购计划的要求,按时组织物资的进场。

3.6 物资验证3.6.1进场验证3.6.1.1项目物资部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验证由项目部材料员与采购员共同完成,产品检验由项目部材料员配合试验员完成;3.6.1.2采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准,规划堆放场地;3.6.1.3物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录,其格式见附表七,验证应做到:①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定,核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合,验证质量合格,库管员作好记录,才允许卸货;②需复试的材料进场时,库管员进行数量和表面质量验收,验收合格后即可卸货,并做好待检标识,及时通知试验员取样送检,待复检合格后方可使用;③一般情况下,项目库管员对物资应全数进行验收,验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资,库管员按照随机抽样进行抽查,抽查数量控制在进货数量的5%以内;④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合,库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》,其格式附表八,由采购员通知供应商退货;⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。

3.6.1.4 在供应商处验证物资①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时,项目物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法;②项目物资部采购负责人组织工程、技术、质量部门等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证,并做好验证记录。

3.6.2 进场物资的复试3.6.2.1物资复试的范围①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资,如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等;②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资;③超出保质期、规格型号混存的物资。

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