双体系验收评定标准规定
两个体系验收评估标准分
两个体系验收评估标准分体系验收评估标准是一种成熟的质量管理方法，其主要作用是对体系改进的效果进行全面、客观、有效的评估。
体系验收评估标准不仅可以帮助组织更好地发现和解决问题，提高管理效率，而且还可以提高组织的竞争力和信誉度。
一、ISO质量管理体系（QMS）验收评估标准ISO质量管理体系是基于ISO9000一系列标准的质量管理体系，对于企业来说，其实是利用QMS标准可以做好组织内部的各种流程控制、质量管理以及优化。
ISO质量管理体系验收评估标准主要包括以下几个方面：1.管理体系文件的制定、更新、实施和维护2.内审及记录3.流程控制4.员工培训5.质量管理6.数据分析及决策制定7.不符合品评查8.连续改进二、ISO环境管理体系（EMS）验收评估标准ISO环境管理体系是基于ISO14000一系列标准的环境管理体系，主要是企业利用环境管理体系的标准可以规范组织环境方面的各种管理，实现对能源、资源、环境等的优化管理以及降低企业对环境的污染。
ISO环境管理体系验收评估标准主要包括以下几个方面：1.环境管理手册编制、更新及实施2.环境管理计划编制与实施3.环境监测及记录4.法规合规性管理5.应急事件处理6.数据分析及决策制定7.内部审核及记录8.管理评审9.连续改进三、ISO安全管理体系（SMS）验收评估标准ISO安全管理体系是基于ISO27001一系列标准的信息安全管理体系，主要是企业利用安全管理体系的标准可以规范组织信息安全方面的各种管理，实现对企业信息安全的保护。
ISO安全管理体系验收评估标准主要包括以下几个方面：1.信息安全管理文件编制与控制2.信息安全风险评估与管理3.内部审计及跟踪制定相关的纠正措施以及预防措施4.员工安全意识教育培训5.监测与备份相关的数据6.数据加密与存储管理7.物理安全设备及区域的管理8.持续改进以及跟踪管理体系验收评估标准不仅是企业强化外部认证的必要手段，也是企业内部自我评价的需求。
双体系验收评定实用标准
附件2
省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
双体系建设验收评定标准
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
（试行 ）
考核 指标
考核要 点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记 扣
录
分
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领
查文件：
1、企业应建立“两个体系”建设组 织领导机构，组织领导机构组成人
导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不
评分标准
考核方法
容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门 发现一个部门 / 岗位扣 2 分。
/ 岗位，
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣
5 分。
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符
合扣 2 分。
否决项：
未建立健全 “两个体系” 考核奖惩制度， 或未有效落实的， 评定验收不通过。
级。
评分标准
考核方法
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣
5 查资料、查信息系统：
分。
1、风险评价准则。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、
2、工作危害分析及安全检查表
评价级别不准确，一项不符合扣 2 分。
分析等分析记录。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣
3、作业岗位职业病危害风险分
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落
查资料、查信息系统：
实或遗漏的，一项不符合扣 2 分。 2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣
检查控制措施制定过程，是否全 2 分。岗 员参与并经过评审确定，控制措
位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣
双体系验收评定规范标准
附件 2山东省公司风险分级管控和隐患排查治理系统建设查收评定标准（试行）查核 查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标1、未以正式文件明确成立公司“两个体 查文件：1、公司应成立“两个系统”2 分。
系”建设组织领导机构的，扣下发的正式文件、 安全生产责 建设组织领导机构，组织领2、公司“两个系统”建设组织领导机构 任制度。
导机构构成人员应包含公司 2 分； 查阅“两个系统” 建设实行方的构成人员不全面，缺一个岗位扣 主要负责人， 分管负责人及公司主要负责人未担当主要领导职务 案，并比较实质实行状况。
各部门负责人及重要岗位人的，扣 5 分。
咨询：员， 公司主要负责人担当主2、未明确公司主要负责人，分管负责人公司主要负责人、 分管负责人 要领导职务，全面负责公司及各部门负责人及重要岗位人员“两个及各层级、各岗位人员能否掌“两个系统”建设。
2 分。
握“两个系统” 建设基本要求基本 系统”建设 职责的，一项不切合扣2、公司应明确公司主要负责要求组织机构3、未拟订 “两个系统” 建设实行方案的，及应执行的主要职责。
（ 80 （20 分）人， 分管负责人及各部门负扣 5 分。
“两个系统”建设实行方案未责人及重要岗位人员“两个分） 明的确施时间、责任人与分工、工作任系统”建设应执行的职责，务等，一项不切合扣 2 分。
并在安全生产管理制度中增4、公司主要负责人、分管负责人及各岗 加安委会、安全领导小组相位人员未执行“两个系统”建设职责的，关职责 。
每人次扣 2 分。
3、公司应拟订“两个系统”反对项 ：建设实行方案，明确工作分未成立“两个系统”组织机构，明确企工、工作目标、实行步骤、业主要负责人， 分管负责人及各部门负工作任务、进度安排等。
责人及重要岗位人员 有关职责的，评定查核查核重点达标标准评分标准查核方法查核记录扣分指标查收不经过。
1、公司未拟订“两个系统”建设培训计查资料：1、公司应拟订“两个系统”划或计划不详细的，扣 5 分。
双体系验收 评定标准
查资料、查信息系统：
价准则的，扣 5 分。
1、风险评价准则。
1、风险评价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。 2、参与评价人员应熟知企业 评价准则，合理评价，评价 级别正确。 3、重大风险的确定依据细 则、实施指南进行判定。 4 按照 DB37/T 2973 — 2017 中 5.5.1 进行作业岗位职业 病危害风险分级。
培训教育、个体防护、应急
未得到有效落实或遗漏的，一项不符合
检查控制措施制定过程， 是否
处置五个方面，针对辨识出
扣 2 分。
全员参与并经过评审确定， 控
考核 指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
的危险源，提出风险控制措
2、岗位人员未参与控制措施制定的，每
制措施是否全面、 无疏漏、 可
施，并经过企业相关程序评
体系”建设 职责的，一项不符合扣 2 分。 握“两个体系” 建设基本要求
3、未制定 “两个体系” 建设实施方案的， 及应履行的主要职责。
责人及重要岗位人员“两个 体系”建设应履行的职责， 并在安全生产管理制度中增
扣 5 分。“两个体系”建设实施方案未 明确实施时间、责任人与分工、工作任 务等，一项不符合扣 2 分。
2、各风险点和危险源未根据管控层级 确定责任部门及人员，落实管控责任的， 每项扣 2 分。 3、抽查企业主要负责人、部门负责人、 岗位人员，未掌握相应管控风险内容的， 每人次扣 5 分。 否决项：
表分析记录等资料。 询问： 企业主要负责人、部门负责 人、岗位人员是否清楚应管控 的风险及相关控制措施。
单未涵盖主要设备、 设施的， 缺一项扣 2 查现场：
分。
通过分析工艺流程、 生产现场
双体系验收评定标准
附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。
3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。
“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。
否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。
责任考核（20分）1、企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
双体系建设验收评定标准
附件1
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
两个体系验收评估标准(1000分)
2、未按照安全检查表法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣10分。设备设施危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏的，一项不符合扣5分。
询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。
全员培训
（20分）
1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
否决项：
抽查10%的相关岗位人员（不少于10人），5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
抽查问询：
1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容。
2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、“两个体系”建设、运行流程。
体系文件
（20分）
1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险分级管控制度的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度的，扣10分。
3、未明确教育培训相关内容的，扣10分。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
单位：日期：年月日
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
安全生产双体系验收标准
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
页脚内容。
双体系验收评定标准
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附件2
省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
安全生产双体系验收标准
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
页脚内容。
安全生产双体系验收标准
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。