集团主要业务流程手册

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中国移动集团公司内部控制手册业务流程

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。

2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。

三、风险1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。

四、相关会计科目无五、流程概述(一) 招标流程1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。

如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。

招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。

上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。

如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。

对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。

2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。

招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。

邀请招标：采用邀请招标方式的项目，采购部门/项目管理部门/建设单位根据以往同类型项目实施记录、业务部门推荐、技术交流等资料确定有资格的物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位范围(地市分公司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围的，由地市分公司按前述流程处理)，上交相关部门负责人审批。

公司流程制定手册、规范、标准

武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。

流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。

本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。

本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。

批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。

◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。

支持流程：◆又称辅助流程。

不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。

管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。

业务部业务操作流程和管理手册

业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。

二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点，制定适用的市场策略和销售方式；对公司下达的销售目标进行分解，完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。

3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同，对产品销售进行全面的协调与控制。

4、科学、专业、合理地进行商品销售，在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。

5、建立客户档案,负责维护目标市场，并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员（商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1（1）、行政隶属上级主管:总经理、副总经理（2)、主要职责A（传达、分解、落实公司下达的政策与任务。

( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C（公司销售模式的设计、调整、管理。

D（组织建立、健全部门客户档案，分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。

E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F（制定业务部的费用预算计划。

G（对重要客户定期巡访与维护H（负责本部门的员工管理与考核工作。

组织业务部人员的上岗培训及定期培训，召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。

2、业务员（商务代表）岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理（2)、主要职责A（根据销售工作的要求，做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。

3B（保持与客户的有效沟通，密切关注市场动向。

( 建立个人客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。

集团客户综合业务推介手册

中国移动通信集团甘肃有限公司集团客户综合业务推介手册中国移动甘肃有限公司二00八年十二月一、产品介绍（一）集团专线集团专线是中国移动甘肃有限公司基于自身的CMNET数据网，利用自己的接入网和传输网等网络资源，采用固线方式为集团用户提供专线接入，从而实现集团客户专享的各种高质量的通信服务和信息化服务的解决方案。

通过专线集团用户可以开展VOIP电话、Internet上网专线、国际国内VPN、企业专网互联互通以及综合VPMN、GPRS 行业应用、集团短信等业务。

集团专线资费根据用户规模、接入方式等不同，收取不同的月租赁费，如1000元/月。

（二）互联网互联网业务是中国移动甘肃有限公司为集团客户提供的通过自身基础网络，可接入国际互联网的增值服务。

集团客户可通过中国移动的网络访问国际互联网，提高工作效率，方便员工与外界的沟通、交流及信息获取。

（三）综合VPMN网综合VPMN业务是中国移动甘肃有限公司为集团客户提供的一项将单位内员工手机号码、固定电话等统一编号，组成一个集团内部的综合虚拟专用网业务。

移动用户可以直拨小交换机内部分机号，不需经总机的转接；同时小交换机内部的分机也可以用短号码直接拨通网内手机用户。

综合VPMN业务网内资费执行现有普通VPMN虚拟网资费。

（四）联合VPMN网联合VPMN网业务是中国移动甘肃有限公司为集团客户提供的垂直行业单位内部或本地单位各机构之间相互通话优惠的语音业务，是普通VPMN网业务的拓展，是若干个跨地区或同集团客户相关单位的独立V网（子网），组合为一个联合V网。

独立V网在加入联合V网后，仍保持其原有业务特点和业务资费，仅针对各自网间成员的通话进行优惠，联合V网以外的通话行为按照标准执行。

联合VPMN网分“本地联合VPMN网”和“跨区联合VPMN网”两种。

1、本地联合VPMN网：指各子网属于同一个区域。

主要适合各分支机构在同一地区的集团单位。

2、跨区联合VPMN网：指各子网不属于同一区域。

集团公司主要业务分权手册样本

事业部月度经营状态分析报告
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设立与组织流程调节方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设立与组织流程调节方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设立与组织流程调节方案
目的管理
集团部门工作绩效考核方案拟定、调节及考核
事业部经营目的责任考
业务内容
集综
副部级如下
涉及集团权益重大合同项目法律审查报告
子公司目的责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
集人
集综
备案
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制定及调节
特殊销售政策制定
国内营销体系设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元如下
50万（含）至100万元如下
100万元及以上

中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。

矿业集团公司会计业务操作手册

矿业集团公司会计业务操作手册【矿业集团公司会计业务操作手册】1. 引言矿业集团公司作为特殊行业的一员，其复杂的业务操作和独特的规范要求使其会计工作显得尤为重要。

为了规范和优化公司的会计业务操作，提高会计信息的准确性和及时性，制定一份详尽的会计业务操作手册具有重要意义。

本文将围绕矿业集团公司的会计业务操作手册展开深入探讨。

2. 前期准备在编制会计业务操作手册之前，矿业集团公司应对其业务流程、会计体系和管理流程进行全面评估。

这不仅有助于建立一个可持续发展的会计制度，还能提高会计工作的效率和准确性。

3. 会计业务操作手册的编制3.1 会计制度会计制度是矿业集团公司会计工作的基础，影响着财务报表的准确性和可比性。

在编制会计业务操作手册时，应明确会计制度的内容和要求，并详细描述各会计科目的定义和核算方法。

3.2 业务操作流程矿业集团公司的业务操作流程通常涉及开采、加工、销售等多个环节。

在会计业务操作手册中，应详细描述每个业务环节的会计处理方法和操作流程，并重点强调与矿业特点相关的会计处理要点。

3.3 内部控制内部控制是保障会计信息准确性和可靠性的重要环节。

在会计业务操作手册中，应明确公司的内部控制制度和执行流程，并强调内部控制的重要性和必要性。

4. 执行和监督会计业务操作手册的编制并非一劳永逸，而是需要不断进行修订和完善。

矿业集团公司应确保会计业务操作手册的执行和监督，定期检查和评估其适用性和有效性，并及时对需要修订的地方进行调整和完善。

5. 我对矿业集团公司会计业务操作手册的个人观点和理解作为一名会计写手，我对矿业集团公司会计业务操作手册的编制非常重视。

通过详细描述公司的会计制度、业务操作流程和内部控制，可以保证会计工作的准确性和及时性，并为公司的决策提供可靠的财务信息支持。

我认为编制一份有价值的会计业务操作手册对于矿业集团公司的可持续发展非常重要。

它能够帮助公司规范和标准化会计操作，提高工作效率，减少错误风险，并为公司的内部审计提供便利。

工厂业务流程操作手册

工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。

如有合同中未有的系统模块流程可跳过。

本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。

跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。

运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。

山西焦煤集团财务管理系统业务操作手册(修正)

山西焦煤集团财务管理系统财务业务操作手册编写：浪潮项目组日期：2018年10月目录第一章账务处理 (5)一、初始操作 (8)(一)单位级会计科目定义 (8)(二)单位级科目辅助核算设置 (11)(三)核算部门定义 (15)(四)核算人员定义 (17)(五)核算项目定义 (18)(六)公司往来单位定义 (20)(七)余额初始 (21)(八)凭证类型设置 (24)(九)凭证打印格式定义 (25)(十)系统设置 (26)(十一)常用摘要定义 (30)(十二)原始凭证定义 (31)(十三)凭证模板定义 (33)二、凭证操作 (34)(一)凭证制单 (34)(二)出纳签字 (42)(三)凭证审核 (42)(四)凭证记账 (45)(五)凭证打印 (46)(六)凭证汇总表 (48)(七)对方科目汇总表 (50)三、账表查询 (50)(一)科目余额表 (51)(二)总账 (52)(三)三栏式明细账 (54)(四)多栏式明细账 (57)(五)序时账 (60)(六)原始凭证汇总 (61)(七)原始凭证台账 (62)四、账务状态查询 (63)五、往来核销业务 (64)(一)账龄分析科目确定 (64)(二)账龄分析数据初始 (66)(三)账龄分析启用 (66)(四)日常业务操作 (67)(五)账龄分析查询 (68)六、正式账页 (69)(一)定义新的账页 (70)(二)打印输出正式账页 (73)(三)打印输出正式账页的目录 (73)(四)账页打印设置步骤 (73)七、出纳查询 (81)(一)现金日记账 (81)(二)银行日记账 (81)(三)资金日报表 (82)八、期末处理 (83)(一)结转凭证定义 (84)(二)调汇凭证定义 (86)(三)规则凭证生成 (88)(四)结转凭证生成 (88)(五)调汇凭证生成 (89)(六)平衡检查 (91)(七)月末结转 (92)(八)年末结转 (93)(九)会计期间维护 (94)(十)实时余额同步 (96)第二章财务报表管理 (96)一、快速入门 (97)（三）报表类别划分和报表数据关联 (98)（四）报表公式定义与计算 (98)（五）报表打印 (98)二、详细操作 (98)（一）报表字典 (99)（二）报表操作 (103)（三）报表内部操作 (109)（四）报表公式处理 (113)（五）报表财务函数 (123)（六）报表数据处理 (129)（七）报表分析 (133)第三章集团基础数据设置（集团系统管理员负责） (136)一、系统管理 (137)（一）功能组维护 (137)（二）岗位维护 (137)（三）系统组织维护 (138)（四）用户类别维护 (138)（五）用户维护 (138)（七）安全审计 (139)（八）在线用户 (139)二、基础数据 (140)（一）单位定义 (140)（二）会计日历设置 (142)（三）集团币种定义 (143)（四）结算方式 (143)（五）账集定义 (144)（六）科目体系定义 (144)（七）集团公共设置 (145)（八）单位启用 (148)三、总账 (150)（一）集团科目定义 (151)（二）集团核算关系定义 (151)四、辅助 (152)（一）专项类别定义 (152)（二）集团核算项目定义 (154)第一章账务处理建账当年操作流程：日常账务处理流程：一、初始操作(一)单位级会计科目定义普通核算单位层面的科目定义是指除了焦煤集团统一定义的公共科目外，权限范围下当前普通核算单位另外还需要使用的私有科目。

业务流程规范手册(模板)

XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。

2.重流程，而不重组织、部门的原则。

3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。

4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。

5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。

只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。

XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。

三鹿集团总部关键管理流程手册

三鹿集团总部关键管理流程北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月目录1.1目的与意义 .................................................1.2流程优化原则 ...............................................1.3流程制订办法 ............................................... 第二章流程编制说明......................................................2.1流程符号 ...................................................2.2流程编号 ................................................... 第三章流程目录.......................................................... 第四章流程内容..........................................................4.1战略投资部 .................................................4.1.1战略规划制定流程 .....................................4.1.2战略目标回顾流程 .....................................4.1.3年度投资计划流程 .....................................4.1.4项目投资决策流程 .....................................4.1.5项目招标管理流程 .....................................4.1.6项目运行监控流程 .....................................4.1.7投资资金管理流程 .....................................4.1.8追加投资资金管理流程 .................................4.1.9对外投资项目退出(计划内)流程.........................对外投资项目退出(计划外)流程...............................4.2品牌管理部 .................................................4.2.1年度品牌规划流程 .....................................4.2.2危机公关流程 .........................................4.3经营管理部...........................................................4.3.1经营计划制定与执行流程...............................4.3.2经营计划调整流程 .....................................4.3.3事业部高管考核体系制定流程...........................4.3.4事业部高管绩效考核流程...............................4.4财务管理部 .................................................4.4.1年度预算编制与审批流程...............................4.4.2预算执行及调整流程 ...................................4.4.3资产管理流程 .........................................4.5结算中心 ...................................................4.5.1资金计划管理流程 .....................................4.6审计部 .....................................................4.6.1内部审计管理流程 .....................................4.7法律事务部 .................................................4.7.1诉讼处理流程 .........................................4.7.2合同审查与签订流程 ...................................4.8信息工程部 .................................................4.8.1信息系统规划流程 .....................................4.9人力资源部 .................................................4.9.1人力资源规划流程 .....................................4.9.2人力资源年度需求计划流程.............................4.9.3外部招聘流程 .........................................4.9.4内部岗位竞聘流程 .....................................4.9.5内部培训管理流程 .....................................4.9.6职业生涯规划流程 .....................................4.9.7事业部总经理/副总任命流程 ............................4.9.8内部调动流程 .........................................4.9.9离职人员管理流程 .....................................绩效考核体系设计与调整.....................................中层及以上员工绩效考核管理流程.............................集团员工绩效考核管理.......................................薪酬总额确定流程...........................................集团员工工资发放流程.......................................4.10集团办公室 ................................................4.10.1发文管理流程（集团办）..............................4.10.2发文管理流程（其他部门） ............................4.10.3收文管理流程 ........................................4.10.4会务管理流程 ........................................4.10.5文件借阅管理流程 ....................................4.10.6档案管理流程 ........................................4.11行政管理部 ................................................4.11.1公务接待流程 ........................................4.11.2车辆使用管理流程 ....................................4.11.3日常办公用品采购流程 ................................4.12技术中心 ..................................................4.12.1科技项目申请流程 ....................................4.13质量监管部 ................................................4.13.1质量监管流程 ........................................ 技术法规部.....................................................4.14.1标准管理流程 ........................................第一章流程手册概述1.1目的与意义通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。

业务流程管理手册清单

RZ-CG-ZY001 RZ-CG-ZY002 RZ-CG-ZY003
RZ-GC-ZY001 RZ-GC-ZY002 RZ-GC-ZY003 RZ-GC-ZY004 RZ-GC-ZY005 RZ-GC-ZY006
RZ-CB-ZY001 RZ-CB-ZY002 RZ-CB-ZY003 RZ-CB-ZY004 RZ-YX-ZY001
景观设计管理流程室内及公共部分装修设计、施工管理流程设计变更管理流程工程供应商采购管理流程工程供应商招标管理流程材料设备供应商采购管理流程材料设备供应商招标管理流程
合同管理流程项目前期阶段工程管理流程项目实施、验收阶段工程管理流工程现场签证管理流程项目评估管理流程物业移交管理流程工程保修阶段工程管理流程
RZ-YX-ZY002 RZ-YX-ZY003 RZ-YX-ZY004 RZ-YX-ZY005 RZ-YX-ZY006 RZ-YX-ZY007 RZ-YX-ZY008
设计方案评审作业指引图纸审核与会审作业指引工程图纸与档案管理作业指引概念设计任务书规划及方案设计任务书扩初、施工图设计任务书景观设计任务书室内装饰设计任务书
销售手册编写作业指引销售价格定位作业指引营销费用管理作业指引
销售推广管理作业指引销售现场管理作业指引销售人员管理作业指引客户特殊申请管理作业指引
计划管理流程
体系文件管理流程审计管理流程人事管理流程培训管理流程绩效管理流程
RZ-YY-ZY001 项目计划管理作业指引 RZ-RL-ZY001 员工职业生涯规划作业指引
手册
编号
RZ-TZ-LC001
项目拓展 01
RZ-TZ-LC002 项目定位 RZ-DW-LC001

业务流程规范手册模板

业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。

业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。

本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。

一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。

该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。

二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。

2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。

3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。

4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。

5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。

6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。

7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。

三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。

重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。

2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。

可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。

3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。

避免过于理论化或抽象化的描述。

4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。

可以设立专门的团队负责手册的维护工作。

5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。

业务流程管理手册

业务流程管理手册1 目的为加强公司业务流程管理工作，促进各项业务管理的程序化、规范化，制定本手册。

2 范围本手册适用于公司各部门、所属各单位业务流程管理。

3 术语和定义3.1 业务流程本手册所称的业务流程是指描述公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序的文件。

4 职责4.1 财务处4.1.1 是公司业务流程管理的主管部门；4.1.2 负责起草、制定业务流程管理程序；4.1.3 负责组织识别业务流程架构并维护；4.1.4 负责组织业务流程描述、审核、发布、变更；4.1.5 负责业务流程管理信息系统应用管理；4.1.6 负责组织业务流程执行情况的监督检查；4.1.7 负责审查业务流程与体系文件的一致性；4.1.8 指导所属各单位业务流程管理工作。

4.2 公司各部门4.2.1 负责本部门主管业务的流程描述、变更与执行；4.2.2 负责审核本部门主管的业务流程与相关联体系文件的一致性；4.2.3 负责本部门主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.2.4 负责本部门业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析与报送。

4.3 所属各单位4.3.1 内部控制主管部门4.3.1.1 是本单位业务流程的主管部门；4.3.1.2 组织识别本单位适用业务流程，编制本单位《业务流程适用识别表》，形成本单位业务流程目录；4.3.1.3 负责组织本单位业务流程执行情况的监督检查；4.3.1.4 负责组织本单位业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，编制《内部控制管理手册变更信息调查表》并上报。

4.3.1.5 参与公司相关业务流程的描述与维护。

4.3.2 所属单位各科室4.3.2.1 负责识别主管的业务流程，形成本科（室）业务流程目录，并明确流程负责人；4.3.2.2 负责主管业务流程的执行；4.3.2.3 负责主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.3.2.4 负责主管业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，提出解决建议后报送本单位内控主管部门；。