知名建筑企业项目质量管理手册范本99页

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质量管理手册
（2016版）
中建一局集团第一建筑有限公司
二○一六年七月
《中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册》
2016 版
编审委员会名单
顾问：李雪平（中建一局集团第一建筑有限公司董事长）金哲
（中建一局集团第一建筑有限公司总经理）
史建良（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理）
主编：钱沨（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理/总工程师）罗志文（中建一局集团第一建筑有限公司质量总监）
委员：（按姓氏笔画排序）
詹蕾谢冠鹏袁桂英聂银
高冬顾国晶欧阳怀玉吴宝锦
汪志强杨南狄建垒陈志煌
沈培张道双张春霖张杰
李林周乔洸微刘晓静吕亚鹏
石安林王清贞王南霞王轶亮
中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册
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文件修订第 2 次修订
目录
第一章工程质量管理责任制 (8)
一、企业法定代表人的工程质量职责 (8)
二、企业总工程师的工程质量管理职责 (8)
三、企业工程质量分管领导的工程质量职责 (8)
四、质量管理委员会的职责 (9)
五、企业质量管理部门的职责 (9)
六、企业技术管理部门的职责 (9)
七、合约管理部门的工程质量管理职责 (10)
八、项目管理部门的工程质量管理职责 (10)
九、物资供应部门的工程质量管理职责 (10)
十、人力资源部门的工程质量管理职责 (10)
十一、项目经理(执行经理)的质量管理职责 (12)
十二、项目分管（生产、机电）副经理的工程质量管理职责 (13)
十三、项目技术总工/技术负责人的质量管理职责 (13)
十四、项目质量总监（质量员）的质量管理职责 (14)
十五、项目责任工程师/栋号长的质量管理职责 (15)
十六、项目商务经理质量管理职责 (16)
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十七、项目其他岗位人员 (16)
十八、项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书 (16)
第二章工程质量事故追究制度 (17)
一、事故报告与现场保护 (17)
二、事故调查 (18)
三、事故责任认定 (19)
四、事故责任追究 (20)
五、附则 (20)
六、相关文件 (21)
第三章工程质量教育培训制度 (22)
一、教育培训管理 (22)
二、项目质量管理人员教育 (22)
三、对分包队伍的培训 (23)
四、附则 (23)
第四章质量策划制度 (24)
一、适用范围 (24)
二、引用/相关/支持性文件 (24)
三、工作程序 (24)
四、附则 (29)
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五、相关文件 (29)
第五章工程质量管理五项工作制 (30)
一、目的 (30)
二、适用范围 (30)
三、工作内容 (30)
四、附则 (30)
五、相关文件 (30)
32 第六章工程项目三大节点验收备案制度
...........................
一、验收内容 (32)
二、申请程序 (32)
三、前提条件 (32)
四、验收程序 (32)
五、验收收尾 (33)
六、附则 (33)
七、相关文件 (33)
第七章施工企业质量管理工作综合考核评价办法 (34)
一、考核评价目标 (34)
二、考核评价方法 (34)
三、考核评价等级 (34)
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四、考核评价管理 (35)
五、附则 (36)
六、相关文件 (36)
第八章分包资质及现场质量控制管理规定 (37)
一、资质资格 (37)
二、工程质量管理规定： (37)
三、附则 (39)
四、相关文件 (39)
第九章项目物资验收发放存储管理制度 (40)
一、物资验收管理 (40)
二、物资验收程序 (42)
第十章工程技术资料管理制度 (44)
一、工程技术资料的编制 (44)
二、检查考核 (45)
三、附则 (45)
四、相关文件 (45)
第十一章质量业务系统信息管理办法 (46)
一、管理内容及工作程序 (46)
二、附则 (47)
三、相关文件 (47)
第十二章QC小组管理办法 (48)
一、小组的组建 (48)
二、小组活动与成果撰写 (48)
三、成果评审 (48)
四、要求 (48)
QC 小组成果资料格式要求 (49)
第十三章工程质量售后服务制度 (50)
一、质量投诉处理 (50)
二、售后质量回访及顾客满意调查 (50)
三、质量保修 (50)
四、附则 (51)
五、相关文件 (51)
附录一:常用表格 (52)
附表 1：部门工作联系单 (53)
附表 2：工程质量问题整改通知单 (54)
附表 3：质量问题整改回复单 (55)
附表 4：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (56)
附表 5：客户满意度调查 (57)
附表 6：工程项目三大节点验收时间备案表 (58)
附表 7：检验批划分及验收计划表 (59)
附表 8：样板验收记录 (62)
附表 9：质量自检记录 (63)
附表 10：交接检查记录 (64)
附表 11：不合格物资记录评审处置表 (65)
附表 12：质量会议纪要 (66)
附表 13：不合格分项工程停工通知单 (67)
附表 14：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (68)
附表 15：竣工保修期阶段项目回访信息填报表 (69)
附表 16：质量验收台帐 (70)
附表 17：项目质量管理基本信息表 (71)
附表 18：钢筋原材直径检查实测表 (72)
附表 19：混凝土浇灌令执行情况检查表 (73)
附表 20：混凝土结构拆模令执行情况检查表 (74)
附表 21：资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料） (75)
附表 22：资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料） (76)
附表 23：资料管理情况检查表（质量管理类资料） (77)
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附表 24：项目质量检查记录 (78)
附表 25：质量问题、隐患罚款通知单 (79)
附表 26：年度用户满意度调查统计分析表 (80)
附表 27：三大建设标准化底线管理评分表 (81)
附表 28：施工企业质量管理工作综合考核评价表 (82)
附表 29：项目工程质量管理效果 (83)
附表 30：年质量投诉情况台账 (85)
附表 31：年质量售后管理台账 (86)
附表 32：年度质量售后服务计划表 (87)
附表 33：工程质量事故报告、调查处理台账 (88)
附表 34：工程回访记录 (89)
附表 35：月份工程质量反馈表 (90)
附表 36：工程质量信息填报表 (91)
附表 37：质量管理信息报表（年、季度） (92)
附表 38：中建一局集团创优滚动计划表 (93)
附表 39：中建一局集团精品杯工程计划表 (94)
附录二:有效文件清单 (95)
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第一章工程质量管理责任制
一、企业法定代表人的工程质量职责
企业法定代表人对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：
贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。

二、企业总工程师的工程质量管理职责
企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。

其主要职责是：
组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。

三、企业工程质量分管领导的工程质量职责
企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接领导责任。

其主要职责是：
组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检
查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。

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文件修订第 2 次修订四、质量管理委员会的职责
企业质量管理委员会是企业的质量管理的决策机构，在总经理、总工程师、质量分管领导下负责企业质量管理年度工作计划并对各级质量管理机构工作的考核，同时制定发布各质量管理规定文件。

五、企业质量管理部门的职责
企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、总经理、总工程师、质量分管领导的领导下负责本企业的工程质量监督管理工作。

其主要职责是：
制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；监督和指导项目制定工程质量策划；参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加工程项目的主要节点验收；定期或不定期对在施工程的质量进行检查并督促项目对质量缺陷的整改；对企业各单位、项目的工程质量行为进行考核评比；质量管理过程中发生的问题涉及公司相关职能部门的以工作联系单的方式通知其部门予以配合；组织开展质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。

六、企业技术管理部门的职责
企业技术管理部门是在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是：
组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技
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术负责人批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证；参加工程质量事故的调查，提出技术处理方案。

七、合约管理部门的工程质量管理职责
签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包、挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。

八、项目管理部门的工程质量管理职责监督项目严格按程序组织施工生
产，在工程质量与施工进度发生矛盾时
必须坚持进度服从质量的原则；对项目主要岗位人员的任职资格进行审查；对项目分包班组作业人员的操作技能进行监督、考核；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。

九、物资供应部门的工程质量管理职责
确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。

十、人力资源部门的工程质量管理职责
按照中建股份公司的相关文件决定为项目部配置符合要求的人力资源；具体要求如下：
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1、所有施工项目必须配置质量总监；根据《住房城乡建设部办公厅关于组织全国工程质量治理两年行动监督检查执法的通知》建办质函〔2016〕 370 号文的规定，质量总监必须为公司正式员工；质量总监必须列入项目管理班子成员；
2、三万平方米以下的一般建筑工程项目至少应配备 2 名专职质量工程师；
3、三万～五万平方米的一般建筑工程项目的专职质量工程师配备不应少于 4 人；
4、五万平方米以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设置独立的质量管理部门。

专职质量工程师应在 4 人以上，并应专业齐全；
5、市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。

若以造价计算，三千万造价以下的工程，专职质量工程师配备不应少于 2 人，三千万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量监督工作的需要；
6、其他类别工程的专职质量工程师的配置应符合相关行业建设主管部门的规定。

项目专职质量管理人员应具备以下基本条件：
1、文化程度不低于大专学历；
2、专业技术职称不低于工程师；
3、具有 5 年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；
4、具有上岗资格证书；
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文件修订第 2 次修订配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。

十一、项目经理（执行经理）的质量管理职责
1、备案项目经理对外是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身负责；对内实际负责人对项目的工程质量负全面领导责任，公司有权对其进行奖励和处罚。

2、保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。

3、按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系的正常运行。

4、贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质量计划。

5、主持编制施工组织设计。

6、参与编制质量策划书并审核。

7、及时了解项目的工程质量状况，组织召开每月质量例会，参加项目的工程质量专题会议和质量周例会，支持项目质量总监（质量员）的工作。

8、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。

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十二、项目生产/机电经理的工程质量管理职责
1、协助项目经理（执行经理）进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。

2、认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度。

3、组织区域责任工程师（栋号长）认真贯彻执行项目质量计划及精品策划书，并定期进行监督与检查。

4、组织本项目的工程质量检查，并对发现的质量问题组织整改。

5、及时向项目经理（执行经理）汇报工程质量状况。

6、参与项目各阶段的验收工作。

7、及时向项目经理（执行经理）报告工程质量事
故。

十三、项目项目总工/技术负责人的质量管理职责
1、在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。

2、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。

3、具体负责落实有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量策划书、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技术上对工程质量给予可靠保证。

4、组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。

5、领导与组织项目质量保证体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。

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6、参加项目内部质量检查工作。

7、参加项目各阶段工程质量验收工作。

8、参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。

9、负责协同平台中质量管理信息的上报工作。

十四、项目质量总监（质量员）的质量管理职责
1、在项目总工（技术负责人）和上级质量管理部门的领导下，负责项目的工程质量监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计划，对项目的工程质量负监督管理责任。

2、参与项目质量策划书的编制、会审工作。

3、参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准。

4、对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。

5、对项目实测实量数据进行抽查，对不合格部位要求工程部责任工程师（栋号长）安排分包单位进行整改，并对整改项进行复查。

6、会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验批进行质量评定。

7、发现工程质量存在重大隐患，或经检查工程质量严重不合格时，有权下达质量整改单（停工通知单），并立即向上级领导报告。

8、对项目相关职能部门未按其质量职责行使全力时，有权以质量部名
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义发出部门工作联系单。

9、组织召开质量周例会；参加工程质量月例会，对工程质量情况进行具体研究与分析，找出存在问题并采取措施预防；
10、有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。

11、参加工程项目各阶段的验收；
12、组织对分包单位施工管理人员的质量意识教育；
13、参与工程质量事故的调查和处理；
14、配合项目总工/技术负责人上报各类质量信息报表，确保上线率。

十五、项目责任工程师/栋号长的质量管理职责
1、对管辖区域的工程质量负直接责任；
2、对辖区内的分包班组作业进行跟踪检查，对质量部或其他职能部门提出的质量问题落实整改；
3、严格按施工程序组织施工，负责交接检验,严格执行实测实量制度, 对实测项目进行 100％检查,检查数据 100％上墙，并保证数据的真实性和完整性。

4、对质量工艺和成品保护进行交底。

5、核实材料来源并督促材料选样送检。

6、做好施工日志的记录。

7、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈资料员。

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文件修订第 2 次修订8、参加项目施工过程中的质量验收活动；
十六、项目商务经理质量管理职责
加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要求与工程的质量目标相一致。

十七、项目其他岗位人员
试验员、材料员、资料员等有关人员必须持证上岗，在各部门负责人领导下履行其相应职责。

十八、项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书
项目对责任制落实考核，并编制考核记录。

十九、附则
1、本办法自印发之日起施行。

2、本办法由中建一局集团第一建筑有限公司质量部负责解释
二十、相关文件
附件一：中建股安字[2014]571 号关于印发中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理办法》的通知。

附件二：《住房城乡建设部办公厅关于组织全国工程质量治理两年行动监督检查执法的通知》建办质函〔2016〕370 号文
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第二章工程质量事故追究制度
一、事故报告与现场保护
1、工程质量事故实行报告制度。

按照工作范围和管理职责，为事故报告单位，对所发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。

2、质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向公司主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告；主管负责人接到报告后，应于 1 小时内向上级主管单位及事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

3、质量事故书面报告内容：
（1）工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

（2）事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

（3）事故发生原因的初步判断。

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况。

（5）事故报告单位。

4、发生重大质量事故的现场保护措施：
事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事态扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取
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拍照或录像等直录方式反映现场原状。

二、事故调查
1、特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管理人员服从上级的安排，接到质量事故或严重不合格报告后，总工程师要根据事故类别性质，及时成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量事故进行调查，调查组要有公司内部相关专家及各相关单位的人员参加。

2、质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据事故情况委托具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工程或部位进行试验检测。

必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事故分析和原因认定及财产损失的评估等工作。

3、质量事故调查组的主要工作职责：
（1）组织事故技术鉴定；
（2）查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；
（3）查明事故的性质、责任单位及主要责任人；（4）提出
对事故处理的技术意见；（5）提出防止类似事故再次发生的
要求建议；
（6）提出对事故责任单位和责任人的处理建议；
（7）写出事故调查报告。

4、调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况，索取有关资料，进行拍摄和录音，任何单位和个人不得拒绝或隐瞒情况真相，并不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。

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5、调查组在调查工作结束后 15 日内，应将调查报告送总经理，经确认同意后，调查工作即告结束。

6、事故调查所发生的费用由公司财务部预付，待查清责任后，由事故责任方负担。

三、事故责任认定
1、工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综合分析，在查清事故原因的同时，界定出事故的责任单位和责任人的责任。

2、工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接责任：
（1）将工程分包给不具备相应资质等级单位的；（2）不
考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；
（3）未建立质量管理组织机构及措施和办法的，未适时组织开展质量检查和资料不完整的；（4）使用的施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自组织工程施工的；
（5）未按施工规范、技术标准施工的，不按工程设计或变更设计施工的；（6）偷工减料或使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的；（7）未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的；（8）未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的；
（9）对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未。