关于实验教改资助经费报销的说明

()海南师范大学本科专业实践经费报销指南

海南师范大学本科专业实践经费报销指南一、申请与审批毕业实习类经费：学院严格依据本科人才培养方案要求制定当年度实习实施计划，填写《海南师范大学本科专业实践教学经费预算表》，实施计划由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处备案。

毕业实习类经费由学院院长审批，到学校财务处报账。

专业实习类经费：学院在专业实习见习活动开展前二周需提供《海南师范大学实践教学经费使用申请报告》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动方案》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动经费预算明细表》，由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处审批。

审批通过后即可以执行。

（可参看《关于划拨2016年度专业实习类实践教学经费的通知》海师教函〔2016〕37号）。

二、报销流程三、财务报销注意事项1、票据要求（1）票据单位名称一律为“海南师范大学”，不得用简称或多加学院名称。

票面单位名称非“海南师范大学”的，一律不能报销，每张发票上都要有日期。

（2）票据字体一律用黑色字迹填写或打印，要求字迹清楚规范。

票据记载内容不得涂改、挖补，原始票据有错误，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位财务专用章（或发票专用章、结算专用章）。

票据金额有误的，必须由出具单位重开，否则不能作为报销凭证。

（3）每张票据后面须有经手人、证明人签字，审批人在报销单封面上签字后方能作为报销凭据。

对于金额、尺寸较小，张数较多的票据（如公交车票），可编织一张汇总表，汇总表注明经手人、证明人，即可作为报账凭据。

（4）办公用品票据金额为200元以下的票据，可不附购物清单，直接办理报销手续。

对于批量购买办公用品品，原则上票据金额为200元（含200元）以上，要素“单位”填“批”，品名为“办公用品”、“用品”等发票，必须附加销货单位出具的销货明细账或购物清单（加盖销货单位印章），方可报销。

否则，一律不予报销。

发票和清单的章要一致。

（5）单张发票金额大于500元，需提供发票验真。

发票验真单上必须有详细的税额、发票开具的单位（销方名称等）、开票日期等等；（6）每张发票需附带相对应的刷卡的小票（存根）。

教研教改活动经费说明(3篇)

第1篇一、前言为了贯彻落实国家教育改革精神，提高教育教学质量，推动学校教育教学工作持续发展，我校决定开展教研教改活动。

为确保活动的顺利进行，现将教研教改活动经费说明如下：二、经费来源1. 学校预算经费：根据学校年度预算安排，设立教研教改活动专项资金，用于支持教研教改活动的开展。

2. 教育部门专项资金：积极争取上级教育部门对教研教改活动的资金支持，提高经费来源的多样性。

3. 企业赞助：通过与企业合作，争取企业对教研教改活动的赞助，拓宽经费渠道。

4. 自筹资金：鼓励教师参与教研教改活动，通过培训、讲座等形式，提高教师的教研水平，进而增加学校的教育教学质量，从而吸引家长和社会各界对学校的关注与支持，以自筹资金的方式为教研教改活动提供经费保障。

三、经费使用范围1. 人员经费：用于支付教研教改活动参与人员的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 课题经费：用于支持教研教改课题的研究与实施，包括资料费、实验费、调研费等。

3. 活动经费：用于支付教研教改活动的场地租赁费、设备购置费、宣传费等。

4. 奖励经费：用于奖励在教研教改活动中表现突出的教师和团队。

5. 培训经费：用于支付教师参加教研教改培训的费用，包括培训费、交通费、住宿费等。

四、经费管理1. 建立健全教研教改活动经费管理制度，明确经费使用范围、审批程序和报销流程。

2. 设立专门的经费管理人员，负责经费的预算、审批、使用和监督。

3. 定期对经费使用情况进行检查，确保经费使用的合理性和规范性。

4. 加强与财务部门的沟通协调，确保经费的及时拨付和合理使用。

五、经费监督1. 成立教研教改活动经费监督小组，负责对经费的使用情况进行监督。

2. 对经费使用情况进行定期审计，确保经费使用的合规性。

3. 鼓励教师、学生和家长对经费使用情况进行监督，对违规使用经费的行为进行举报。

六、经费效益1. 提高教师教育教学水平：通过教研教改活动，提高教师的教育教学能力，促进教师专业成长。

科研经费使用情况说明

科研经费使用情况说明目录:•••••展示全部▼1科研经费使用情况说明一、科研经费是用于各级各类立项科研课题相关支出的经费，专款专用，不允许挪作它用；二、经费支出范围依据项目任务书的经费预算，预算外不予支出，如遇特殊情况不能按照预算支出须提供书面申请，经管理部门批准后方可支出；三、科研项目完成后，结余经费将收回；四、具体经费使用流程：1、购置仪器设备：填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批。

符合统一采购标准的仪器设备，须通过政府统一采购程序购买，即：填写《政府采购申请表》(财务处领取)?提供技术参数及报价(凡是政府集中采购目录内项目须在西城区指定供货商处、按指定标准询价并购买)?科研处负责人审批?主管院长审批?财务处负责人审批?报上级财政部门审批(周期约1-2月)?批复准予购买?携带本人《科研项目经费支出簿》办理经费支出手续?办理仪器设备/固定资产/低值易耗品的出、入库手续?财务处结算；2、材料：包括实验试剂、研究用药品、一次性易耗品、必需办公用品等，填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》报科研处审批，经费结算时须提供购置材料明细；3、测试化验加工费：院内发生测试化验加工费用，填写《科研课题院内经费转账申请表》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批；院外发生测试化验加工费用，须提双方签署的测试化验加工协议书报科研处审批；4、差旅费：参加与人才培养、课题研究密切相关的培训、学术会议等相关费用，包括培训费、会议注册费、交通费、食宿费等，须提供培训、学术会议的正式通知报科研处审批；5、会议费：根据课题研究需要召开的课题协调会、专家论证会等相关费用，须提前报科研处审批；6、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费：包括文献查新检索、非核心期刊发表论文的版面费、课题必要通讯费、专业书籍等，须提供查新检索报告原件/复印件、发表论文复印件、购买书籍目录等附件材料；7、劳务费：预算时即不超过总经费的10%，经费结算时须提供发放明细，包括姓名、工资号(身份证号)、承担研究内容、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税；8、咨询费：经费结算时须提供发放明细，包括专家姓名、身份证号、咨询内容摘要、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税；9、管理费：经费到账按照预算计提，转入医院专用账户；10、所有经费结算时，须携带该项目《科研项目经费支出簿》及原始单据复印件(A4纸)办理支出手续，填写完整后须经项目负责人亲笔签字，经办人签字。

北京大学教学改革经费管理办法

北京大学实验教学改革经费管理办法为进一步贯彻执行《教育部关于实施“新世纪高等教育教学改革工程”的通知》（教高…２０００‟１号）精神，深化我校实验教学改革，强化学生创新能力培养，学校设立北京大学实验教学改革经费（以下简称“经费”），为此特制定本办法。

第一章总则第一条经费来源：本经费由学校每年拨专款支持，由实验室与设备管理部负责组织申请和审批等工作。

第二条经费用途：本经费主要用于支持各学科实验教学体系建设，实验教学内容改革，教学实验仪器的研制和开发，实验教学资源共享，实验教学和技术队伍建设。

第三条申请范围：学校各本科教学实验室。

第四条申请条件：实验教学工作量饱满，实验教学体系完整，实验教学效果良好，能够满足人才培养需要的本科教学实验室。

优先支持国家及市级实验教学示范中心。

优先支持面向多学科的公共实验教学平台。

第二章经费申请与审批第五条本经费每学年度实施一期，申请时间为每年3月。

第六条申请单位应填写《北京大学实验教学改革经费申请表》，由院/系主管院长批准后报送至实验室与设备管理部。

第七条实验室与设备管理部负责组织经费的评议和审批工作。

第三章经费的使用与管理第八条本经费在执行过程中由实验室与设备管理部统一管理，各申请单位严格按申请书中所列经费预算执行，专款专用。

第九条审批通过的经费应于当年4月至次年2月期间执行完毕。

如遇特殊情况需延期，须由申请单位提交书面报告，主管院长批准并报实验室与设备管理部审批同意后，方可转入下一年度继续使用，否则剩余经费将被收回并纳入下一年度进行重新分配。

第十条各申请单位应在经费执行完毕后及时提交总结报告，说明项目具体执行情况、取得的成效（如与原报告中的预期效果有差距应说明原因）、学生的反馈及经费使用情况，并由主管院长签章后报送实验室与设备管理部。

对未提交总结报告的实验室所在院系，将不予受理下期经费申请。

第十一条实验室与设备管理部将于每年3月组织对各经费申请单位进行检查、验收。

对无故未完成经费执行计划或将经费挪作他用的将取消其随后两年的本经费及其它相关经费申请资格。

经费报销校级课题的经费报销必须遵守以下管理规定

经费报销：校级课题的经费报销必须遵守以下管理规定：
(1)使用范围：
①图书资料费：开展本项目研究所需的图书资料，人文社科类不超过资助经费的50%，理工类（指课件课题）不超过资助经费的40%。

②实验材料费。

③论文版面费：一级全报，二级刊物可报销80%，三级刊物60%，内部刊物不报销版面费。

刊物级别参照学校有关规定执行。

④印刷费：打印费，复印费等。

⑤调研差旅费：为完成本项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，按学校有关规定执行。

(2)不能开支的范围主要有：出租车费、设备费、通讯费、餐饮费等。

(3)结题程序：
按计划任务书完成（项目结题应有一篇以上论文或相应成果，并有科技导师和团总支意见及签名），填写结题表，结题时间为2008年11月28日前。

(4)经费使用：立项后，先可报销经费的40%，待项目通过结题后（以团委发文公告为准）再可报销经费的60%，也可在结题后一次性报销100%。

(5)报销程序：持课题经费卡，由课题负责人、学院团总支书记及校团委书记在发票（必须是符合财务规定的发票）背面签字后到校财务处报销相关经费。

关于教育教学改革专项经费的报销提示

教育教学改革是当前教育领域的重要议题，为了促进教育教学改革的深入推进，各级教育主管部门纷纷设立了专项经费来支持相关项目的实施。

对于教育教学改革专项经费的报销管理，需要严格遵循相关规定，确保专项经费的合理使用和有效支持。

下面，我们将就教育教学改革专项经费的报销进行一些提示。

一、明确报销范围教育教学改革专项经费的报销范围包括项目实施过程中的必要支出，如购物教学设备、资料费用、师资培训费用、差旅费等。

在报销过程中，需要对支出项目进行详细的分类和核算，确保报销的支出项目符合规定范围。

二、合规报销流程教育教学改革专项经费的报销流程需要遵循相关规定，包括报销申请、审批、核算和结算等环节。

在报销申请环节，需要提交相关支出票据和报销单据，确保支出的合规性和真实性。

在审批环节，需要经过相关部门的审核和审批程序，确保支出的合法性和合理性。

在核算和结算环节，需要进行专项经费的核算和结算工作，确保资金的使用符合规定流程。

三、加强资金管理对于教育教学改革专项经费的使用，需要加强资金管理工作。

包括建立专门的账户管理制度，对专项经费进行专款专用，确保资金的安全和有效使用。

加强资金监管和审计工作，对专项经费的使用进行跟踪和监督，确保专项经费的合理使用和效益发挥。

四、强化项目管理在教育教学改革专项经费的使用过程中，需要加强项目管理工作。

包括制定项目实施计划和预算方案，明确项目目标和任务，确保专项经费的使用与项目实施的紧密结合。

加强项目进度和效果的监测评估，确保专项经费的使用能够达到预期的改革效果和教育目标。

五、加强信息披露教育教学改革专项经费的使用需要加强信息披露工作。

包括对专项经费的使用情况进行及时公开和通报，接受社会监督和评价。

加强专项经费的信息公开和公示工作，确保专项经费使用的透明度和公开性。

在教育教学改革专项经费的报销管理工作中，需要充分遵循相关规定，加强管理和监督，确保专项经费的合理使用和有效支持，推动教育教学改革的深入开展。

关于进一步规范教学改革与教学研究类项目经费使用的通知-菁林园

关于进一步规范教学改革与教学研究类项目经费使用的通知各相关单位：为进一步规范教学研究项目、课程建设、教材建设、专业建设、人才培养模式创新实验区建设、专业综合改革等教学改革与教学研究类项目经费的使用，提高经费的使用效益，保证教学改革与研究的顺利开展，现就经费使用的有关事宜通知如下：一、经费报销程序1.个人申请。

项目负责人按年度填写《南京师范大学教学改革与教学研究类项目经费预算表》（见附件，以下简称“《申报表》”。

该表格也可在“”—“教学研究”中下载）。

2.提交审核。

报销人携带报销票据到教务处教学建设与改革研究科审核，票据须由报销人和项目负责人共同签字。

3.领导签字。

报销票据需经教务处负责人签字。

二、经费使用范围（一）经费使用原则严格按照项目立项任务书的预算执行。

各项经费支出的票据必须真实、合法、有效。

各类票据的内容应当与项目研究具有相关性。

（二）经费主要支出范围1.资料费：指购买必要的图书资料及项目研究所需要的报刊、资料等费用。

报销金额不超过项目总经费的20%。

2.差旅费：为完成项目研究而进行的调研活动和参加学术会议发生的费用。

此类别经费支出需填写《南京师范大学教学改革与教学研究类项目经费支出申报表》，并在《申报表》支出事由一栏说明参加会议（培训）或学习调研的情况。

参加会议（培训）的需提交主办单位盖章的会议（培训）通知；学习调研的须写明到访单位、调研目的、主要接待者以及主要收获等。

3.出版、印刷费：教学研究论文的发表、教材（专著）的编著和出版等发生的费用。

版面费支出，需提交与课题研究相关的教学研究论文的录用通知书及论文复印件；出版专著需提交出版证明。

4.成果鉴定费：项目鉴定验收所需费用。

如专家差旅费、住宿费、补助等，按照外聘人员劳务费支付办法执行。

报销金额不超过项目总经费的20%。

5.设备购置费：项目所必需的仪器、设备、教具等的购置费用，凡纳入政府采购目录的支出项目，严格按照规定实行政府采购，此类别经费支出需填写《南京师范大学教学改革与教学研究类项目经费支出申报表》并在《申报表》支出事由一栏说明使用用途。

科研、教改项目经费报销流程

科研、教改项目经费报销流程
我校科研、教改项目经费报销以项目组为单位。

业务主管部门将把报销权限分配给各项目负责人，由项目负责人组织经费报销。

经费报销按照《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》(宁城职院〔2018〕45号)和《科研、教改项目资助经费预算表》进行。

一、报销流程
报销人员填写《科研、教改项目经费决算表》，登录学校财务信息门户平台填写并打印《南京城市职业学院预约报销单》，均由经办人和所在部门负责人签字，业务主管部门负责人审核签字后，按财务报销流程办理。

报销经费在5000元内由业务主管部门负责人审核签字，5000元及以上需业务主管部门分管校长加批，10000元及以上需分管财务校长加批，30000万元及以上需校长加批。

二、注意事项
1.2019年前立项的教改课题报销时不用填写《决算表》。

2.论文版面费、专著出版费等票据须为该刊物所对应出版社开具的票据，同时提交论文、专著复印件（包括封面、目录、正文、封底）。

3.专家咨询（评审）费、劳务费等费用发放，请填写相应表格并打印签字作为附件。

4.支付方式支持公务卡、转账汇款，只针对无刷卡条件下可少量报现金转个人借记卡。

5.上一年度票据最迟在次年3月底前报销。

6.科技处受理项目经费报销时间为每年的3月、6月、11月。

7.项目结项后原则上不能再使用项目经费，并须在最近一次受理时间内结清项目经费。

附件：
1.科研、教改项目经费决算表
2.科研、教改项目专家咨询（评审）费支出明细表
3.科研、教改项目劳务费支出明细表
4.《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》
科技处。

实践教学报销(3篇)

第1篇一、前言实践教学是高等教育的重要组成部分，对于培养学生的实际操作能力、创新意识和团队协作精神具有重要意义。

为了确保实践教学活动的顺利进行，我校根据国家相关规定和学校实际情况，制定了实践教学报销制度。

本报告旨在详细阐述实践教学报销的流程、注意事项及报销案例，以期为相关人员提供参考。

二、实践教学报销流程1. 提出报销申请（1）实践教学项目负责人根据实践教学方案，提前做好经费预算，确保实践教学活动的顺利进行。

（2）项目负责人填写《实践教学报销申请表》，详细列出实践教学活动所需费用，包括设备租赁、材料购置、交通费、住宿费等。

2. 提交报销材料（1）实践教学项目负责人将《实践教学报销申请表》及相关费用发票、票据等材料提交至财务部门。

（2）财务部门对报销材料进行审核，确保符合报销条件。

3. 审批报销（1）财务部门根据报销材料，按照学校财务管理制度进行审批。

（2）审批通过后，财务部门将报销款项划拨至实践教学项目负责人指定的账户。

4. 核销报销（1）实践教学项目负责人在收到报销款项后，将《实践教学报销申请表》及相关材料提交至相关部门进行核销。

（2）相关部门对报销材料进行核销，确保实践教学经费的合理使用。

三、实践教学报销注意事项1. 合法合规：实践教学报销必须符合国家相关规定和学校财务管理制度，确保报销活动的合法性。

2. 审慎操作：项目负责人在填写《实践教学报销申请表》时，应确保信息的准确性和完整性，避免因信息错误导致报销失败。

3. 及时报销：实践教学活动结束后，项目负责人应及时提交报销申请，避免因时间过长导致报销困难。

4. 严格审核：财务部门在审批报销过程中，应严格审核报销材料，确保报销款项的合理使用。

四、实践教学报销案例案例一：某学院开展为期两周的校外实践教学活动，共需费用5万元。

项目负责人提前做好经费预算，填写《实践教学报销申请表》，并提交相关费用发票、票据等材料。

财务部门在审核过程中，发现部分费用不符合报销条件，项目负责人及时进行修改。

大学生创新实验经费报销细则

大学生创新实验经费报销细则为了进一步健全、完善经费管理制度，根据学校财务处和教务处的相关规定，制定大学生创新实验经费报销细则。

一、经费报销范围大学生创新实验经费是项目研究实施过程中所必需开支的费用。

经费的开支范围一般包括购买仪器、设备、材料、药品、试剂、办公用品、书籍、资料等；用于分析测试、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费及经批准的其他费用等。

（一）经费类别：1、在装备处签字后方可报销的经费：购买仪器、设备、材料、电脑配件、药品试剂、硬盘、U盘等费用。

签字后的发票可直接到设在装备处的财务岗报销，也可到学校财务处报销。

仪器、设备费：是指在本项目研究实施过程中购置或试制的仪器、设备；对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

购置的仪器或设备作为学校固定资产统一管理。

材料、药品、试剂费：是指在本项目研究过程中必须使用的实验材料、药品和试剂等费用。

硬盘、U盘：其数量要根据实际需要购买。

2、在学校财务处报销的经费：办公用品、书籍、资料、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费等办公用品：指本项目研究过程中购买的纸张、笔、本子等一些低值易耗文具。

不包括录音笔、储物柜等，U盘不要计在办公用品中，要单独列出。

图书、资料、打印、复印、邮费：均是指用于本项目研究所需要的参考书、资料、复印、打印、邮费。

所有网上购买的物品需提供发货清单（明细）。

国内调研交通费：上海市内可报销地铁费及公交车费，出租车费原则上不报销，特殊情况需说明，外地出差需提供邀请函或情况说明，学生一般不能乘飞机。

会议费：参加与项目有关的学术研讨、教育、教学研究等会议所需要的会务费、住宿费，报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书）。

论文版面费：发表本项目的研究结果，项目组学生为第一作者的论文所需费用。

专利申请费：用于申报项目成果专利，项目组学生为申请人之一的专利费用。

其他费用：因为项目实施必须的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经批准同意后方可发生。

教研科研经费报销指南 (1)

教研、科研课题（项目）经费报销指南为使学院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工的教研、科研及其他项目经费报销，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合学院实际，制定本指南。

一、总体说明（一）本指南所指的教研、科研课题（项目，下同），是指属于财政资金的教研、科研课题和属于社会资金的教研、科研课题。

属于财政资金的教研、科研课题，是指教研、科研课题的资金来源于财政，包括党政机关、社科联等财政预算拨款单位的课题（不含中国人民银行、烟草专卖局、供电局、旅游局、公路局等具有企业性质的参公单位和医院及社会团体的课题）。

属于社会资金的教研、科研课题，是指教研、科研课题的资金来源于行业协会、企业（含中国人民银行、烟草专卖局、供电局、旅游局、公路局等具有企业性质的参公单位和医院及社会团体的课题）。

（二）本指南适用于“教研、科研”课题、“示范校建设”、“创新强校”等及其他财政资金项目的经费报销。

（三）课题负责人对本课题研究产生的原始凭证的真实性、合法性、合理性负责，对资金安全和使用绩效负责，对审计负责。

（四）合理确定课题的经费比例，填写“课题经费预算表”，按该表确定的经费比例报销。

各经费预算项目的金额或比例及相关构成内容，由课题对应的主管部门认定，财务处执行。

特殊情况下，对经费预算比例需作调整的，须经课题负责人申请，课题分管的院领导同意后，财务处方可予以报销。

（五）课题负责人须在报销的“原始凭证”上背书签名。

（六）在财务处网页上下载“教研科研课题经费支出凭证”，按所列项目填写齐全。

（七）将已背书的“原始凭证”分类整理，粘贴附在“教研科研课题经费支出凭证”后，一并交给财务处工作人员审核。

（八）财务人员对“原始凭证”的审核主要包括以下方面：凭证的合法性、真实性、合理性、完整性、正确性、时间性、相关性。

合法性是指原始凭证必须由财政或税务部门统一印制，加盖财政或税务部门的印章。

真实性是指原始凭证记载的经济内容、金额必须真实地反映课题的实际需要，不能虚列。

大学生科研活动经费报销细则

大学生科研活动经费报销细则为了加强学生科研实践活动经费管理，进一步健全、完善经费管理制度，提高资金使用效益，充分调动学生参与科研实践活动的积极性，鼓励学生承担科研项目，争取更多的锻炼，提升学生的创新能力和科研实力。

根据学校财务处和大学生科研实践中心的相关规定，制定经费报销细则。

一、报销范围科研实践活动经费是指项目研究过程中所必需的开支经费。

经费的开支范围一般包括设备费、打印复印费、资料费、材料费、分析测试费、机时费、邮费、国内调研交通费、会议费及经批准的其他费用等。

（一）国家大学生创新性实验计划1、设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用，购置的设备或仪器应作为学校固定资产统一管理。

专项经费要严格控制设备购置费支出，该项费用应由科研部门主管处长签批。

2、打印、复印费：指开展课题研究所需的资料打印、复印等费用。

3、资料费：指开展课题研究所必要的图书购置费、学术刊物订阅费等。

4、材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。

5、分析测试费: 指测试、计算、分析费等。

6、机时费：指用于课题研究必需的上网费。

7、邮寄费：指在课题研究开发过程中，邮寄资料、材料等必需物品的邮寄费。

8、国内调研交通费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费，长春市内只报销公交车费，国内长途只报销客车费和火车费，火车费只报销硬座部分。

9、会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。

报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书，以及证明）。

10、劳务费、咨询费等其它费用一律不得在项目经费中列支。

11、除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支。

（二）科研立项1、打印、复印费：指开展项目研究所需的资料打印、复印等费用。

大学生科研活动经费报销细则

大学生科研活动经费报销细则为了加强学生科研实践活动经费管理，进一步健全、完善经费管理制度，提高资金使用效益，充分调动学生参与科研实践活动的积极性，鼓励学生承担科研项目，争取更多的锻炼，提升学生的创新能力和科研实力。

根据学校财务处和大学生科研实践中心的相关规定，制定经费报销细则。

一、报销范围科研实践活动经费是指项目研究过程中所必需的开支经费。

经费的开支范围一般包括设备费、打印复印费、资料费、材料费、分析测试费、机时费、邮费、国内调研交通费、会议费及经批准的其他费用等。

（一）国家大学生创新性实验计划1、设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用，购置的设备或仪器应作为学校固定资产统一管理。

专项经费要严格控制设备购置费支出，该项费用应由科研部门主管处长签批。

2、打印、复印费：指开展课题研究所需的资料打印、复印等费用。

3、资料费：指开展课题研究所必要的图书购置费、学术刊物订阅费等。

4、材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。

5、分析测试费: 指测试、计算、分析费等。

6、机时费：指用于课题研究必需的上网费。

7、邮寄费：指在课题研究开发过程中，邮寄资料、材料等必需物品的邮寄费。

8、国内调研交通费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费，长春市内只报销公交车费，国内长途只报销客车费和火车费，火车费只报销硬座部分。

9、会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。

报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书，以及证明）。

10、劳务费、咨询费等其它费用一律不得在项目经费中列支。

11、除上述所列各项以外的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经校团委批准同意后方可发生，否则一律不予列支。

（二）科研立项1、打印、复印费：指开展项目研究所需的资料打印、复印等费用。

实验小学财务报销管理制度范文

实验小学财务报销管理制度为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1．报销凭证必须是正式发票或财政主管部门及税务部门印发的统一收据，铅笔填写无效。

2．发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额、规格等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改立即无效。

3．印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4．代课教师工资每月统一由教务处考核造册，按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人员签字审核后，校长签批后报销；5．原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得票据；非现金结算的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。

证明和复印件需本人和单位领导签字。

6．因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。

遗失的火车票、汽车票，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。

二、往来帐款结算的要求出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内）办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出书面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，各校区负责人签字并报校长室审核批准。

三、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“两支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须由经办人、分管领导签字上报校长审批，方可到财务室办理结算。

学校教研组活动经费报销(3篇)

第1篇一、引言教研组活动是学校教育教学工作的重要组成部分，为了更好地开展教研活动，提高教师教育教学水平，学校设立了教研组活动经费。

本文旨在详细阐述教研组活动经费的报销流程及注意事项，以规范经费使用，提高经费使用效益。

二、教研组活动经费报销流程1. 活动策划与审批（1）教研组长根据本组实际情况，制定活动方案，包括活动主题、时间、地点、参与人员、活动内容等。

（2）教研组长将活动方案提交至学校教务处，教务处对活动方案进行审核，审核通过后，发放活动经费预算表。

2. 活动实施（1）教研组长组织教师按照活动方案开展活动。

（2）活动期间，教研组长负责监督经费使用，确保活动顺利进行。

3. 经费报销（1）活动结束后，教研组长整理活动经费支出凭证，包括发票、收据、银行转账记录等。

（2）教研组长填写《教研组活动经费报销单》，将报销单、经费支出凭证及活动总结一并提交至教务处。

（3）教务处对报销单及经费支出凭证进行审核，审核通过后，将报销款打入教研组长指定的账户。

4. 经费结算（1）教研组长在收到报销款后，及时将报销款结算至教研组活动经费账户。

（2）教研组长对活动经费使用情况进行总结，形成经费使用报告，提交至教务处。

三、教研组活动经费报销注意事项1. 经费使用范围教研组活动经费主要用于以下方面：（1）活动场地租赁费用。

（2）活动用品购置费用。

（3）活动交通费用。

（4）活动资料印刷费用。

（5）其他与活动相关的合理费用。

2. 经费报销时限教研组活动经费报销应在活动结束后一个月内完成，逾期不予报销。

3. 严禁违规报销（1）严禁虚开发票、收据等报销凭证。

（2）严禁将个人费用列入教研组活动经费报销。

（3）严禁将已报销的经费用于其他非教研活动。

4. 经费使用监督（1）教研组长应加强对活动经费使用的监督，确保经费合理、合规使用。

（2）教务处应定期对教研组活动经费使用情况进行抽查，确保经费使用效益。

四、总结教研组活动经费报销是学校教育教学工作的重要环节，规范经费使用，提高经费使用效益，对提高教师教育教学水平具有重要意义。

关于本科教学改革项目经费使用范围的说明

关于本科教学改革项目经费使用范围的说明
根据《财政部、教育部关于印发<高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2007〕376号）及《福建省财政厅、福建省教育厅关于印发<福建省高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理办法>的通知》（闽财教〔2007〕52号）文件精神，本科教学改革项目（主要包括专业综合改革试点、实验教学示范中心、大学生创新创业训练计划、大学生校外实践基地、精品资源共享课、创新创业专业、服务产业专业、应用型专业群、专业认证、教育教学改革项目等）专项资金支出范围包括业务费、设备购置费、维修费、人才培养费等，主要用于支持以下六方面工作：
1、资料、印刷费、论文出版费：指进行项目研究与实践所发生的书刊、资料、教材(或讲义)编写、计算机软件、复印、印刷的费用、教学改革与研究及教研论文出版费。

2、调研、差旅费：指为项目研究与实践而进行调研所发生的费用(含问卷调查费用)和与项目研究有关的专题技术、学术会议、教师培训的费用。

3、设备、材料购置费及维修费：指项目研究与实践所必需的专用仪器、设备（含电脑、打印机等）及辅助材料购置和维修费用。

4、实践教学与人才培养模式机制创新：指项目改革中共建实践基地、开展大学生创新创业和竞赛活动等，实践基地建设费用、活动经费及校内外导师费用。

5、人才培养费：主要用于专业带头人、骨干教师、工作出色的项目研究与实践的有关人员及学生科研活动的奖励，总额不超过经费总额的20%。

6、论证、鉴定、验收费：指组织项目立项论证和成果鉴定、验收时所发生的费用。

教务处 2016月11月23日。

教育经费报销规定

教育经费报销规定一、医院教育经费审批权限（绿支票）报销内容是科室或课题负责人因相关的教研活动和课题活动而发生的各项支出。

教育经费3000元以下的开支由科室主任或导师（绿支票负责人）审批；3000元至5000元（含）由教育处审批；5000元以上报分管院长审批；10,000元（含）以上报主管财务副院长或院长办公会审批。

二、教育经费报销流程：（一）差旅费报销流程：1、根据出差取得的相关票据填列“差旅费报销单”（可由科秘到财务处批量领取发放），并依照财务票据粘贴要求粘贴票据。

2、教育经费负责人在“差旅费报销单”上签字并签发内部支票。

3、根据教育经费审批制度，金额超出出票人权限的逐级报教育处长、院长批示签字。

4、持会议通知和出差的各种票据、“差旅费报销单”、教育经费内部支票（需要审批的附批示）到财务处审核报销。

（二）劳务费报销流程：1、直接报销劳务费：1.1填写“劳务费报领单”，按要求将各项填写清楚，列清劳务领取人姓名、本院职工工号或非本院职工身份证号、申请事由、需发放的税前或税后金额，领款人本人签字（税可以不填写，发放税前金额在税前金额栏填写，发放税后金额在税后金额栏填写，注意表格下方的注意事项）。

1.2项目负责人在“劳务费报领单”左下角签字并签发内部支票。

1.3根据教育经费审批制度，内部支票总金额超过出票人权限的劳务费逐级报教育处长、院长批示签字。

1.4持教育经费内部支票，“劳务费报领单”（需要审批的附批示）到财务处出纳窗口进行审核报销。

2、特殊情况需先借款方可得到劳务费领款人签字的：需经办人持教育经费内部支票、相应符合财务审批制度的批件原件（请预留复印件）、劳务费领取人名单（或人数）及每人发放金额。

到财务现金出纳窗口填写借条借出税后金额。

且事后应尽快持以下单据到出纳窗口冲减借款：1.1有领款人签收及身份证号或工号的“劳务费报领单”。

1.2符合财务审批制度的批示文件复印件。

（三）其他教育经费需要报销事项的流程：1、取得合规合法的发票或收据。