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应收账款催收提醒通知函
应收账款催收提醒通知函致：[客户名称][客户地址][日期]尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
一、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
然而，截至[截止日期]，贵方尚未支付该款项。
二、催收提醒根据合同条款，我方在此提醒贵方尽快支付尚欠应收账款金额为[应收账款金额]。
请贵方在接到本通知后[催收期限]内支付该款项，以免产生逾期利息及相关法律后果。
三、逾期后果若贵方在催收期限内仍未支付应收账款，根据合同条款，贵方需承担以下后果：1. 逾期利息：自逾期之日起，按照合同约定的利率[逾期利率]计算逾期利息，直至款项支付完毕之日止。
2. 法律责任：若贵方逾期未支付应收账款，我方有权采取法律手段追讨欠款，并要求贵方承担因此产生的律师费、诉讼费等相关费用。
四、联系方式为确保双方的沟通畅通，请贵方在收到本通知后立即与我方联系，商讨还款事宜。
如有任何疑问或需要协助，请随时与我方联系。
联系人：[联系人姓名]职务：[联系人职务]邮箱：[联系人邮箱]五、结语我方始终重视与贵方的合作关系，并希望双方能够继续保持良好的业务往来。
请贵方尽快支付尚欠应收账款，以免影响双方的正常合作。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][公司电话]2024带目录带附件详细版-应收账款催收提醒通知函目录一、引言二、合同条款回顾三、催收提醒四、逾期后果五、联系方式六、结语附件：相关合同条款摘录一、引言尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
二、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
应收账款催款通知书(完整版)
应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。
根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。
以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。
我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。
为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。
如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。
我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。
我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。
如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。
我们将尽力协助解决遇到的困难。
再次感谢您对我们的支持与合作。
此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。
应收账款催款函
应收账款催款函
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。
根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。
我们理解在商业交易中可能
会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付
期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您
的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。
为避免产生逾期费用
和可能的法律问题，请您尽快处理此事。
如您无法按时付款，请尽快
与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希
望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。
我们非常感谢您的合
作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
我们
的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
期待您的尽快回复。
祝您商祺！[公司名称] [联系人] [联系电话] [电子邮件]。
催款公函范本（通用5篇）
催款公函范本（通用5篇）催款公函范本篇1X银行个人逾期催收编号：先生/女士：您于年月日向我行借款人民币壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，并于我行签订编号为：的个人，自年月日起至今，您已累计逾期日未还款，逾期金额壹佰万元整(￥1，000，000.00元)，逾期利息壹万元整(￥10，000.00元)，请您在接到本通知后3日内，将上述逾期贷款本息存入您授权扣款的账户内，或前往我行办理还款手续。
贷款人签章：借款人签收：年月日本通知一式贰份：借款人签收后退贷款人一份作为回执，借款人留存一份。
催款公函范本篇2催款函*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致*公司(印章)*年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。
对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于*年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。
催款通知书上海X有限公司：贵公司于20xx年5月7日从本公司采购的，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元)，本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。
按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定，贵公司必须在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。
现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20xx年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
关于应收帐款的催款函
xxx公司
关于催缴欠款的公函
致：xxx
我司（xxx有限公司）与此致函贵公司，希望借此机会提醒贵公司依据合同约定按时履行付款义务。
我司与xxx公司于年月签订产品采购合同一份，合同编号、合同金额、合同签订日期及发票开具情况如下表所示：
我司已按合同约定交付产品，合同所涉及的发票已全额开具，同时合同所约定的设备已分别于年月通过验收。
按照合同约定，贵司应在XX年内向我司付清合同的款项。
但截止本函发出之日止，合同编号为XXXXXX的合同还余¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXX元整）未支付。
逾期未支付我司欠款共计¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXXX元整）。
按照双方签订的《XXXXXXX合同》第XXXXX条条款约定：XXXXXX应按合同要求按时支付货款，如无正当理由而延期付款时，每延迟支付一天，应按合同未支付货款总额的XX‰支付违约金。
我司保留自XXXX年起追讨相关违约金的权利。
为维护贵司与我司双方的友好合作关系及避免贵司承担更多的违约责任，我司本着最大的诚意提醒贵司：请贵司在收到本函15个工作日内向我司付清合同约定的逾期未付款项，即¥XXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
若逾期不支付，我司将按合同约定向人民法院提起诉讼。
特此函达！
XXXXXX有限公司
年月日
1。
应收账款催款函
应收账款催款函
致:XXXXXXX机械有限公司
感谢贵公司对我司的大力支持，为加强财务管理，规范经营，现我公司对双方往来货款进行核对和清理，请贵公司给予支持为感!
截至年月日，根据我公司账面反映贵公司尚欠我司XXXXX货款合计:人民币小写￥元，贵公司未在承诺期内支付该款项，已构成违约，根据合同法我司有权要求贵司支付欠款并承提违约责任，现致函贵公司，希望贵公司能遵守合同约定，履行合同义务，在收函件后五日内将欠款汇入我公司账户，并支付违约金元，如我司届时未收到贵公司付款，将诉诸法律。
特此函告
账户名称：XXXXX有限公司
开户行：XXXXXX银行XXXXXX支行
账号：6768891111111111
地址电话：XXXXXXX路001-999999999
传真电话：9999999999
联系人：
XXXXX有限公司
2200年02月02日
注：1、快递公司：，快递单号：
2、第二联为本件复印件，由本公司留存作为主张权利依据。
回执联
XXXX有限公司:
贵公司来函我司已收悉，截止年月日我单位欠你公司往来账款计￥元整，我司承诺在年月日前汇入贵公司提供的账户。
欠款单位：（盖章）XXXXX机械有限公司
年月日。
应收催款函(完整版)
应收催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们是XXX公司，特此函告。
根据我们的记录，您目前尚未支付的应收款项已经超过了逾期期限。
我们希望通过此函提醒您尽快支付该款项。
根据我们与您之间的合同约定，您应该在合同生效后的指定期限内支付该款项。
然而，截至今日，我们仍未收到您的支付款项或任何支付延期的通知。
请注意，您的逾期支付将导致我们公司遭受损失，并可能对我们的合作关系产生不利的影响。
为了避免任何不必要的争议，我们恳请您立即支付以下款项：
金额：XXXXX元
款项描述：XXXXX（请提供款项的具体描述，例如商品名称、服务项目等）
我们建议您使用以下支付方式之一进行支付：
1. 银行转账：请将款项转至以下银行账户：
银行名称：
账户名称：
账户号码：
2. 支票支付：请将支票寄至以下地址：
地址：
我们希望您能理解并严肃对待您的支付义务。
恳请您立即支付上述
款项，并在付款后提供支付证明，以便我们能够及时更新我们的记录。
如果您对该款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将尽快为您解答并提供协助。
我们希望您能重视这封催款函，并尽快支付该款项。
我们相信您是
一个守信的合作伙伴，期待您积极的响应和合作。
衷心感谢您对我们公司的支持与合作！
此致，
XXX公司
（盖章）。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
货款及时催收通知函
货款及时催收通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予我司的支持与信任表示衷心的感谢。
在此，我司特就近期关于货款催收事宜向您发出以下通知：一、货款基本情况根据我司与贵公司签订的《购销合同》（合同编号：XXXXXX），贵公司应于合同约定的付款期限内支付相应货款。
截至目前，贵公司尚有人民币XX元货款未支付。
具体未支付货款明细如下：1. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日；2. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日；3. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日。
二、催收通知1. 根据《购销合同》约定，贵公司应在合同约定的付款期限内支付货款。
为确保双方合作的顺利进行，维护双方合法权益，我司特此提醒贵公司尽快支付上述未付货款。
2. 请贵公司高度重视货款支付事宜，以免影响双方后续合作及贵公司在业界的信誉。
我司将视情况采取以下措施：（1）自本通知发出之日起，如贵公司未能在15日内支付上述未付货款，我司将依法向贵公司收取逾期付款违约金；（2）如贵公司逾期付款超过30日，我司将有权暂停向贵公司提供相关产品及服务，并保留依法追究贵公司法律责任的权利。
三、联系方式为确保贵公司及时了解货款支付情况，如有疑问或需协助，请随时与我司财务部联系：联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*************四、温馨提示1. 请贵公司务必关注货款支付情况，以免产生不必要的逾期付款违约金及其他法律责任。
2. 我司始终秉持诚信为本、合作共赢的原则，期待与贵公司保持长期稳定的合作关系。
感谢贵公司对我司工作的支持与理解，特此通知。
敬请予以关注并尽快办理。
顺祝商祺！XX公司日期：XXXX年XX月XX日[注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整修改。
]。
2024年应收账款催款函最新
应收账款催款函最新尊敬的客户，我们多次和您沟通了我们公司的欠款问题。
然而，我们遗憾地发现您仍未完成支付未清偿的账款。
我们深刻地理解您的财务困难，但我们也必须坚持我们的权益和合同规定，向您的公司讨回所欠款项。
请尽快支付未清偿的账款，因为我们事业的发展和我们的员工的生计都对此有着至关重要的依赖。
在本次函件中，我们还想向您展示我们公司的付款政策和程序，并希望您能理解并高效地遵守它们。
我们的付款政策和程序•付款条款：我们的账单通常会在收到货物一周后发出。
付款期限通常为30天，但也可以根据情况而定。
如果需要延迟付款，请及时与我们联系并得到我们的书面同意。
•付款方式：我们接受信用卡、支票、电汇或现金的支付方式。
对于一些定期客户，我们还可以提供预付款和滚动支付服务。
对于电汇方式支付，请将款项直接汇入我公司账户，如有疑问可随时联系我们的销售或财务团队。
•延期付款：如果您在我们规定的付款期限内无法完成支付，我们可能会在收到您的书面请求后考虑延期付款。
延期付款可能会产生逾期利息和其他费用。
如需延期付款，请提交书面申请并尽快得到我们的书面同意。
•应收账款的经营和管理：我们的会计部门会对所有未收到的账款进行跟进并追回。
我们的销售团队会定期与您进行联系，以确保账单及时结清。
如果有任何未解决的问题，请及时联系我们的销售、财务或客户服务代表，他们将竭诚为您服务。
在本次函件中，我们希望提醒您：•与我们保持联系：我们非常重视与客户的沟通，定期与客户联系以确认付款情况和账单状态。
如果您需要延期付款，请及时与我们联系并得到我们的书面同意。
•如果您未能及时支付账款：如果您无法在规定的时间内支付账款，请尽快联系我们的销售或财务团队，商量延期付款或其他支付安排。
我们不想对此给您带来任何不必要的困扰，但我们不得不坚持我们的权利，向您追讨未收款项。
请您理解这一点。
•意识到拖欠带来的财务风险：拖欠账款会带来财务风险，影响我们的经营和您的信誉。
我们建议您按时支付账款来避免遭受财务损失和信用风险。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款催款通知单
应收账款催款通知单
敬爱的客户，
您好！本公司于XX年XX月XX日向贵公司提供了金额为XX元的货物/服务，并根据我们之间的商务协议，您应在XX天内支付该笔款项。
然而，我们遗憾地发现该笔账款至今尚未获得您的支付。
我们理解可能存在一些误会或者其他原因导致您尚未付款。
为了解决这一问题并确保良好的合作关系，我们诚挚地请求您尽快支付该笔欠款。
以下是您未付账款的详细信息：
账款编号：XXXX-XXXX
账款金额：XX元
货物/服务描述：（简要描述货物或服务内容）
请您将付款直接转账至以下收款账户：
收款单位名称：XXXX公司
银行名称：XXXX银行
账户名称：XXXX（请务必填写准确的账户名称）
账户号码：XXXX（请复制粘贴以避免错误）
为了方便对账，请您在汇款时务必填写正确的付款用途/摘要为“应收账款-账款编号XXXX-XXXX”。
请您在收到本通知后的XX天内支付该笔欠款。
若您已经付款，请忽略本通知，并请提供付款凭证以便于核对。
如果您对该笔欠款有任何疑问或需要延期付款，请立即与我们的财务部门联系。
我们的财务团队将竭诚为您提供帮助，并与您共同解决问题以达成共赢局面。
我们十分珍视与您的合作，并相信通过共同努力，我们一定能够妥善解决该账款问题，并进一步加强我们之间的合作关系。
感谢您对我们公司的支持与配合。
再次慎重提醒，请您尽快付清该笔欠款，以免给双方的商业信誉带来不必要的损害。
期待您的积极回复与付款。
谢谢！
此致，
XXXX公司
（公司名称、地址、联系方式）。
应收账款催款函
应收账款催款函
[贵公司名称]：
首先，我们感谢贵公司一直以来对我们业务的支持与合作。
在双方共同努力下，我们的业务关系不断发展，取得了良好的成果。
然而，我们注意到，截至今日，贵公司仍有一部分应收账款尚未结清。
具体金额为[具体金额]元，该款项已逾期[逾期天数]天。
我们理解在商业活动中，资金周转可能会遇到各种困难，但这笔款项的拖欠已经对我们的财务状况产生了一定的影响。
为了维护双方的良好合作关系，并确保我们的业务能够持续、稳定地进行下去，我们恳请贵公司能够尽快安排款项的支付。
如有任何疑问或需要协助的地方，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
同时，我们也提醒贵公司，根据双方签署的合同协议，逾期未付款项可能会产生相应的违约金。
为了避免不必要的损失，我们建议贵公司能够尽快解决此事。
再次感谢贵公司的支持与配合，期待我们的合作能够更加紧密、愉快。
此致敬礼！
[我方公司名称] [日期]。
(完整word版)催款函
（3）将你逾期归还货款的事实向国内外主流媒体披露；
（4）将你逾期归还货款的事实提供给国家银行征信部门及国家信用信息基础数据库；
（5）依据我国《合同法》向人民法院提起诉讼，向你主张逾期归还货款的违约责任，并追究由此给我公司造成的所有经济损失（包括但不限于资金占用损失、诉讼费、执行费、公告费、律师代理费、差旅费和其他合理费用）及违约金等法律责任。在诉讼过程中，我公司将会视情况向法院申请财产保全，查封、冻结你的相关银行账户及财产，若因此造成你的资金运转困难，我方表示遗憾。
综上，望你珍惜长期经营而建立起来的良好形象，积极妥善的处理前述还款事宜。务必于收到本函之日起三日内积极与公司指定的授权代表联系协商处理相关还款事宜。如你逾期拒不归还所欠货款或怠于处理，我公司将授权律师被迫采取包括但不限于以下之法律行为，追究你的法律责任：
（1）将你逾期归还货款的行为向有关行业内进行披露；
特此函告
限公司法务部年月日来自联系方式：公司
催款函
致：：
法务部接受公司销售部门移交的客户逾期支付货款的销售单据，经审查后，现函告你如下事项：
根据我公司与你结算，你共计欠我公司货款元，但迟至今日，该货款一直未付，属于逾期拖欠。
基于上述事实，法务部认为：你的行为已构成严重违约，应当立即向我公司支付货款并承担违约责任。
为妥善解决纠纷，维护委托人合法权益，同时也避免给你的声誉带来负面影响，请你自收到本函之日起5日内，将所欠货款元，支付给我公司。
应收账款催款通知单
此致 财务部 年月日
年月日 户名
应收账款催收单结欠Βιβλιοθήκη 日期金额2个月
结欠期间 3—6个月 6—12个月 一年以上
负责人
备注
合计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致 财务部 年月日
年月日 户名
应收账款催收通知单
结欠
日期
金额
2个月
结欠期间 3—6个月 6—12个月 一年以上
负责人
备注
合计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致 财务部 年月日
年月日 户名
应收账款催收单
结欠
日期
金额
2个月
结欠期间 3—6个月 6—12个月 一年以上
负责人
备注
合计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
催款函-模板
催款函
催函〔2024〕1号
制造有限公司：
首先感谢贵公司对我公司的支持与信赖！截止2024年9月9日，贵公司应付我公司货款¥1234,567.89万元（人民币大写：叁拾捌万叁仟叁佰柒拾元柒角玖分），其中逾期货款¥1234,567.89元（人民币大写：叁拾捌万叁仟叁佰柒拾元柒角玖分）,上述款项已逾期12个月以上，由于贵公司对我公司应付款项的长期拖欠，已影响了我公司的资金周转及公司效益。
积极清偿债务不仅是法律规定债务人的应尽义务，也是经商应当恪守的信用。
为此，请贵公司在接函后十日内将逾期账款偿还给我公司，如遇其他问题，亦应在此日前来电或来人作出解释，否则，我公司将依法采取有效措施。
特函告！
**有限公司
联系人：
联系电话：
2024年9月9日。
最新应收账款催收函模板.doc
最新应收账款催收函模板()催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
那么，最新应收账款催收函模板是怎样的呢？催款方在制作中应注意哪些事项呢？为您整理了相关内容，以供大家参考。
在实践中，最新应收账款催收函模板是怎样的呢？下面跟着一起来了解一下吧。
阅读完以下内容，一定会对您有所帮助。
一、最新应收账款催收函模板应收账款催款函范本函件编号：尊敬的＿＿＿＿＿＿：现就贵司拖欠我司＿＿＿＿＿＿款一事向贵司致函如下：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，贵司与我司签订了《＿＿＿＿＿＿合同》，双方约定，贵司应于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日支付我司＿＿＿＿＿＿款＿＿＿＿＿＿元，（大写：＿＿＿＿＿＿）。
余款于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日之前付清。
贵司也曾于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日支付了部分款项，但从＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠＿＿＿＿＿＿元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前将所欠款项支付我司账户（户名：＿＿＿＿＿＿；开户行：＿＿＿＿＿＿；帐号：＿＿＿＿＿＿）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！＿＿＿＿＿＿公司年月日二、催款函注意事项催款方在制作中应注意以下事项：（一）催款函应包括以下内容：１、欠款方名称２、欠款事项３、欠款时间４、欠款原因５、欠款金额６、发票编号７、催款方的银行账号８、最后付款期限（二）催款方的信息要明确方便欠款方还款，包括以下：１、催款方的联系人２、联系电话３、联系地址（三）催款的语气，根据催款性质不同，注意如下：１、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。
此时是通知性质，催促语气不宜强烈。
２、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重警告的意思，催促语气比前者强烈，催款的内容、时间更为明确。
应收账款催收函的格式及范文
应收账款催收函的格式及范文尊敬的[欠款公司名称]：您好！我是[您的公司名称]负责财务相关事务的[您的名字]。
今天给您写这封信呀，就像一个朋友来轻轻敲敲您的门，提醒一下关于咱们之间那笔应收账款的事儿。
您知道的，咱们之前合作得可愉快了，[具体业务名称]业务进行得顺风顺水的。
按照咱们的约定，[合同编号]合同下的款项[具体金额]元，早在[到期日期]就应该到我们的账上了。
就像我们说好一起去旅行，我都准备好了行囊，结果到了出发的日子，您还没把该给的旅行费用给我呢。
我理解，也许您那边有各种各样的情况，就像路上堵车了或者临时有点小意外。
但是呀，这笔钱对我们来说也很重要呢。
我们也得用它来给我们的员工发工资，就像您的员工努力工作后也希望按时拿到报酬一样；我们还得用这笔钱去采购原材料，继续为其他客户提供优质的产品或者服务，就像一个链条，每个环节都很关键。
现在这钱还没到账，就像我们的这个链条里缺了一环，整个运作都有点不顺畅了。
我想您肯定也不希望因为这么一点小拖延，影响到咱们之间这么好的合作关系，就像两颗大树之间的藤蔓，我们一直互相支持着成长呢。
所以呀，能不能麻烦您在收到这封信后的[具体天数]天内，尽快安排一下这笔款项的支付呢？如果您已经在处理了，那也麻烦您跟我这边说一声，就像告诉我您已经在来的路上了，这样我也能放心。
要是您这边确实有什么困难，也请您跟我坦诚地说一说。
咱们都是讲道理的人，看看能不能一起商量出一个解决方案，比如说分期付款之类的。
就像两个好朋友遇到问题了，总会一起想办法解决，而不是让这个问题一直横在咱们中间。
我的联系方式如下：联系人：[您的名字]联系电话：[您的电话号码]电子邮箱：[您的邮箱]期待您的回复，希望咱们能尽快把这个小问题解决掉，然后继续愉快地合作，共创更多的辉煌呢！[您的公司名称][具体日期]。
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最新应收账款催收函模板()
催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
那么，最新应收账款催收函模板是怎样的呢？催款方在制作中应注意哪些事项呢？为您整理了相关内容，以供大家参考。
在实践中，最新应收账款催收函模板是怎样的呢？下面跟着一起来了解一下吧。
阅读完以下内容，一定会对您有所帮助。
一、最新应收账款催收函模板
应收账款催款函范本
函件编号：
尊敬的＿＿＿＿＿＿：
现就贵司拖欠我司＿＿＿＿＿＿款一事向贵司致函如下：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，贵司与我司签订了《＿＿＿＿＿＿合同》，双方约定，贵司应于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日支付我司＿＿＿＿＿＿款＿＿＿＿＿＿元，（大写：＿＿＿＿＿＿）。
余款于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日之前付清。
贵司也曾于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日支付了部分款项，但从＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠＿＿＿＿＿＿元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前将所欠款项支付我司账户（户名：＿＿＿＿＿＿；开户行：＿＿＿＿＿＿；帐号：＿＿＿＿＿＿）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
＿＿＿＿＿＿公司
年月日
二、催款函注意事项
催款方在制作中应注意以下事项：
（一）催款函应包括以下内容：
１、欠款方名称２、欠款事项３、欠款时间４、欠款原因５、欠款金额６、发票编号７、催款方的银行账号８、最后付款期限
（二）催款方的信息要明确方便欠款方还款，包括以下：
１、催款方的联系人２、联系电话３、联系地址
（三）催款的语气，根据催款性质不同，注意如下：
１、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。
此时是通知性质，催促语气不宜强烈。
２、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重警告的意思，催促语气比前者强烈，催款的内容、时间更为明确。
出于保持催款单位与欠款方的友好合作关系，催款函可以分阶段发出，如第一阶段予以提醒，第二阶段直接催款，第三阶段最后通牒。
（四）尾部写明催款方的处理意见
在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜。
上述文章为您介绍了最新应收账款催收函模板的相关内容，发送催款函的目的是向欠款方催收款项，在书写过程中，催收方必须对催款函上的各项内容给予明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，
从而最大限度的保障催款方的合法利益。