采购分类管理办法

采购人员管理办法

根据公司目前的运营模式，现制定采购分类及管理办法如下：一、采购分类

采购工作分为二类

１、代理产品采购：常规库存备货

２、实时采购：（分电汇和现金采购两部分）

二、日常工作要求

1、代理商品：

（1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，内容包括采购型号及货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。

（2）采购过程中：要仔细审核型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；价格是否正确,全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。

(3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。

一催货期保证在规定时间到货；

二催发货单，代理厂家发货后首先要厂家传发货明细确认，拿到发货明细，采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系厂家，要求在二个工作日内有解

决处理结果。

三催发票当月25日前厂家所发货物要求当月发票催回，25日以后所发货物要求到下月必须将发票催回；

2、实时采购：

（1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，必须有至少三家以上的比价，内容包括采购型号，数量，价格，货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。

（2）采购过程中：要仔细审核供方资质是否齐全、供方公司名称是否与询价方一致；合同标的厂家、名称、型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；是否写明价格为含17%增值税价、货物的运费负担方式和运输方式是否明确；全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。

(3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。

一催货期保证在规定时间到货；

二催发货单，供方发货后首先要供货商传发货单以确认，拿到发货单采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系供方，要求在二个工作日内有解决处理结果。

三催发票当月20日前所订货物要求当月发票催回，20日以后所订货物要求到下月必须将发票催回；

三、管理考核办法

１、严格按公司要求办事，如应个人原因未能及时采购回货品延误业务交货的，罚当事人１００元。

２、采购回的货品不符合客户要求，属采购失误的货物的全价及费用支出由采购员及相关人员承担。

３、未能按时催回税票，金额在壹万以内的按未回税票金额的１％罚款；金额在壹万以上，壹拾万以下按未回税票金额的0.5％罚款；

壹拾万以上，伍拾万以下的的按未回税票金额的0.2％罚款，伍拾万以上按未回税票金额的0.1％罚款。

上海加时代实业有限公司

2012年8月28日