固定资产验收单
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填报单位： 序 设备名称 号 1 2 3 合计 部门负责人（签字）： 保管人（签字）： 存放地点： 经办人（签字）： 年 月 日 单位资产管理员（签字）： 年 月 日 负责人（签字）： 年 月 日 单位（盖章）： 发票编号： 设备类别 规格型号 购置日期 计量单位 金 额 单位金额：元 备
固定资产验收单
填报单位： 序 设备名称 号 1 2 3 合计 部门负责人（签字）： 保管人（签字）： 存放地点： 经办人（签字）： 年 月 日 单位资产管理员（签字）： 年 月 日 负责人（签字）： 年 月 日 单位（盖章）： 发票编号： 设备类别 规格型号 购置日期 计量单位 金 额 单位金额：元 备 注
固定资产验收单 新版(可打印修改)
附件一：
固定资产验收单
供应商：制单日期：年月日
资产名称数量使用部门使用地点
规格型号资产编码类别名称
资产用途使用安装说
明
⒈验收后即可使用□⒉经简单安装调试后即可作用□
⒊需经过较长时间安装调试后才能使用□
预算项目合同编号资产配件
购买价款税费其他安装费用固定资产入账金额
合计
预计开始使
用时间
使用部门验收意见
采购负责人验收意见：财务验收意见：资产管理部门意见：
本单一式两联：上联交资产管理部门登记，下联交财务部录入固定资产卡片制单：
固定资产验收单
供应商：制单日期：年月日
资产名称数量使用部门使用地点
规格型号资产编码类别名称
资产用途使用安装说
明
⒈验收后即可使用□⒉经简单安装调试后即可作用□
⒊需经过较长时间安装调试后才能使用□
预算项目合同编号资产配件
购买价款税费其他安装费用固定资产入账金额
合计
预计开始使
用时间
使用部门验收意见
采购负责人验收意见：财务验收意见：资产管理部门意见：本单一式两联：上联交资产管理部门登记，下联交财务部录入固定资产卡片制单：。
固定资产验收单
固定资产验收单
注：填报说明见背面。
固定资产验收单填报说明
1、使用单位：要写全称。
2、合同编号：没有合同可以不填。
3、设备名称：用汉字表示，进口设备名称可将其译成中文名称。
设备名称应以标牌所标记的全称填写。
若设备上无名称，按说明书上全称填写。
若两者皆无则按发票或俗称填写。
4、型号：以仪器设备标牌所填写的型号填写，若仪器设备上无型号时，可按说明书填写。
5、规格：设备的规格主要是指设备的主要技术参数指标。
一般可以厂家标牌数据为准。
没有的以说明书或根据该设备的用途填写主要指标1-2项。
6、厂家：以设备标牌上的厂家填写，进口设备将其译成中文名称，若设备无标牌，可按说明书填写。
7、供货商：根据供货合同或购货发票上的所盖的公章名称填写。
8、单价：仪器设备（包括附件）购置的人民币价格（原价），以元为单位，取二位小数，进口设备按当时汇率折算人民币价格。
9、出厂编号：就是仪器设备出厂时的机身号或制造号，是厂家标注在产品上唯一号，可在仪器设备标牌上查找。
10、存放地点：要详细填写清楚。
11、出厂日期：可在仪器设备标牌或合格证上查找。
12、国别：以仪器设备上厂家标牌的国别填写，对于没标国别的仪器设备包括组装设备，以生产地填写，不以商标定国别。
13、物管员、验收人、分管领导人或设备负责人必须签名。
固定资产验收回收单
单位名称：No.
名 称
资产编码
规格型号
出厂编号
数量
单价（元）
总价（元）
供货商家
联系人
联系电话
地址
生产厂家
联系人
联系电话
地址
购进日期
合同编号发票号码使用源自门使用日期使用责任人
验收/回收状况：
主要附件及技术资料
附件名称
数量
单位
附件名称
数量
单位
随机资料
说明书册页保修单份合格证份
软件：图纸份其它
管理部门意见：
签字： 日期：
使用部门意见：
签名： 日期：
注：本表格用于新购/出借固定资产的接收时时的验收。
固定资产验收单范本
固定资产验收单范本精品文档固定资产验收单资产编号规格（型号）计量单位及数量管理部门供应商附件情况备注固定资产验收情况说明：本车间净化设备，包括净化送风，净化设备安装施工，净化空调安装等，现验收合格车间送风正常车间净化设备风机盘运行正常达到车间净化送风效果参加验收人员签字：验收日期：年月日管理部门经理签字：注：此表填写好后应于当月交予财务部归档。
06.0122透析器资产名称出厂日期单价（元）管理人透析器净化车间净化设备（净化系统）XXX购置日期金额（元）安装使用地点2014-9-19¥.87透析器产品部XXX.佳构文档固定资产转移单□内部转移□离职交接□外借出公司申请日期：年月日资产编号规格（型号）备注转出管理部分转入管理部门转移前的装备状况：转移原因：转出确认:转入确认：转出地点转入地点资产名称计量单元及数量投入利用日期资产保管人：年月日资产保管人：年月日部门负责人：年月日部门负责人：年月日综合部意见：财务部意见：经手人：年月日经手人：年月日注：此表一式四份，各部门自留一份。
如此表为离职交接，综合部人事负责人应签署意见。
.精品文档固定资产报废申请单申请单元：申请日期：年月日资产编号规格（型号）已使用年限资产称号计量单位及数量已提折旧额报废资产原值（元）报废资产净值（元）报废原因：填报部分：填报人：部分卖力人：年月日鉴定专家小组（不少于三人）看法：鉴定人：年月日使用部门处理意见：部门负责人：年月日综合部意见：部门负责人：年月日。
学院固定资产验收单
使用部门年月日
资产名称
型号规格
单价
数量
总价值
生产销售商
发票号码
货到日期
存放地点
验收意见
（使用部门资产管理员、相关专业技术人员验收不少于3人）
使用部门负责人验收签字
资产部门
验收意见
验收小组成员意见
注：1、固定资产数量较多，可另附资产明细表。
2、单次采购总额5000元以上需使用单位和资产部门共同验收。单价10万元以上（含10万元）的仪器设备或合同总金额50万元以上（含50万元）的固定资产由资产部门、财务部门、纪检部门组成验收小组进行验收；单价10万元以下的仪器设备或合同金额50万元以下的固定资产使用单位、资产部门验收。
固定资产验收单
3 对照产品说明书，检查设备的技术指标和硬件配置是否达到要求。
4检查设备的序列号和出厂编号，必要时可以进行网上核对。
工程技术部：日期：
验收过程产生费用的在此注明各项费用明细：□运杂费□包装费
□管理费□安装费□其他费用
使用部门
试运行情况
严格按照合同条款、使用说明书、用户手册的规定和程序进行安装、调试。
使用部门：日期：
随机资料
接收
检查随机资料是否齐全，如说明书、产品检验合格证书、保修单等。
□说明书本 □装箱单份 □合格证份
□其它
工程技术部：日期：
核准
提
总经理: 日期：
注：各部门验收没有发现问题的，签字即可；若发现问题的，简要描述，可以附页、附图片。
固定资产验收单
QR-QP06-02
设备名称
规格型号
类型
□机器设备□工装模具□数码设备 □办公设备□房屋及建筑物□车辆
采购经办人
出厂编号接收日期启用日期 Nhomakorabea请购部门
数量
金额
存放地点
资产编号
按照采购合同或协议条款进行验收的详情
1检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况，检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况，重点检查主机、主要配件和主要工作面。
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固定资产验收单
注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度
1．目的
为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责
2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容
一、固定资产的定义
1.1 固定资产的定义
固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准
1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置
2.1 固定资产的申请
由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购
2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
2.2.2.签订合同
三、固定资产的验收
3.1 固定资产的验收
申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。
由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。
四、固定资产的款项支付及报销
4.1 报销资料的提供
4.1.1支付预付款
（1）《固定资产（在建工程）请购单》
（2）采购合同
（3）如果支付首笔预付款还需提供《询价、比价、议价单》
4.1.2 报销入账
（1）《固定资产（在建工程）请购单》
（2）发票
（3）《固定资产验收单》
4.2.3 支付应付款
（1）《固定资产（在建工程）请购单》
（2）采购合同
（3）需附固定资产运行情况合格说明
五、固定资产的分类与编号
2.1 固定资产按使用部门及类别分为生产设备、办公、运输及房屋建筑物等。
2.2 固定资产的编号由公司行政部统一编制，贴标签。
六、固定资产的保管
6.1 固定资产由具体使用者自行管理；无具体使用者则由使用部门主管管理，其中房屋建筑物、运输设备、公用的办公设备由办公室负责管理。
6.2 若发生固定资产转移等移交手续，移交部门需要填写移交申请，经部门主管同意后报行政部办理固定资产的转移登记手续，结束后实物方可转移其他部门，此时设备的保管权已转至接收部门。
若不办理固定资产转移单原部门仍然对此项固定资产承担管理责任。
8.2 固定资产的折旧按直线法计提折旧。
8.3下列固定资产不计提折旧：
房屋建筑物以外的未使用、不需用固定资产；
以经营租赁方式租入的固定资产；
已提足折旧继续使用的固定资产；
未提足折旧提前报废的固定资产；
在建工程项目交付使用以前的固定资产；
破产、关停企业的固定资产；
已经估价单独入帐的土地等国家规定不提折旧的其他固定资产。
九，资产报废及出售
9.1需报废的固定资产，由使用部门填写《设备维护/报废申请单》说明资产报废原因，经技术部门、品保部门（生产经营类固定资产）审核同意，经总经理核准后交行政部，由行政部进行部门《基础设施一览表》更新并知会财务部。
9.2报废资产出售时，由行政部以《内部联络书》形式向财务部及总经理提交出售资产明细。
9.3由财务部依出售资产明细核对资产耐用年限，已提折旧及未折减余额，送行政部拟处理对策，设定出售底价于核准后，办理招标或议价作业。
9.4资产于正式出售时需经财务课开立发票或收据后，方可办理减损手续。
十.资产异动处理
10.1资产因实际需要转移时，由移出部门填写《内部联络书》经移入部门签认后送行政部核对后方可办理财产异动。
10.2出租或外借资产经核准后，财产使用单位需会同行政部办理相关外借手续，再填写《内部联络书》送财务部登记。
十、固定资产的闲置
对超过半年未曾使用的固定资产可判为闲置的固定资产，对闲置的固定资产使用部门应及时通知行政部，为固定资产的调拨备案。
十一、固定资产的盘点
11.1 全盘
固定资产每年由财务部会同行政部组织相关部门进行全面盘点一次，盘点后编写固定资产盘点报告，如有盘盈、盘亏情况，需汇报至总经理；待批准后再办理盘盈或盘亏固定资产的财务手续。
11.2 抽盘
财务部会同行政部不定期对固定资产进行抽盘，并编写固定资产抽盘报告。
十二、其他
12.1 本管理制度自总经理批复之日起报执行。
十三、附表
1．内部联络书内部联络书
2固定资产盘点表
1.固定资产验收单
4.《设备维护/报废申请单》
5.《基础设施一览表》
8888888电子有限公司
财产清册(固定资产)
6. 申购单
东莞市旭恒电子有限公司
财务部
2010年7月3日
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