顾客财产控制程序审批稿
顾客财产控制程序范文
顾客财产控制程序范文
1 概述
对顾客财产进行识别、验证、保护、贮存等要求作出规定，旨在保证顾客的财产不受损坏。
适用于公司对顾客财产的的控制。
顾客财产包括：顾客提供的材料（包装物）、图纸、产品样板（样品）、测试仪器（软件）以及与顾客相关的经营和商业情报、资料、顾客的运输工具等。
2 职责
2.1 市场部负责识别顾客任何上述的财产，制订有关防护措施方案，发相关各部门执行，并对执行情况进行监督和检查。
2.2 品保部按规定的程序负责对顾客提供的材料（包装物）进行验证。
2.3 仓库负责顾客提供的材料进行贮存和保养。
2.4 开发部负责对顾客的图纸、资料进行贮存和防护。
2.5 品保部负责对顾客的样品、测试仪器（软件）进行保养和防护。
2.6 行政部负责对顾客的其他财产（如提货时，顾客的运输工具等）的监管和防护。
3 程序和要求
3.1 对顾客提供产品的情况须在合同中注明，对顾客提供材料（包装物）必须是可接收的。
3.2 凡顾客提供的物资，经验证合格后，应建立明确的标识，并
妥善保存。
3.3 在贮存过程中要定期进行检查，如有丢失或不适用或混用、误用的情况及时向顾客报告，并做好记录。
3.4 各部门负责按市场部制订的《顾客财产保护通知单》的要求，组织对顾客财产进行保护，如果发生丢失、损坏或发现不适的情况时，应立即报告市场部，由市场部报告给顾客，寻求处理措施，并保存这样任何沟通和处理措施的记录。
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
处理顾客关于财产的投诉和反馈。
2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。
对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。
3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。
定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。
4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。
对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。
5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。
提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。
四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。
相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。
2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。
对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。
3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。
如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。
对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
顾客财产控制程序范文
顾客财产控制程序范文1. 目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。
3. 职责：3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。
3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4. 定义：无5. 工作程序：5.1 物资清单5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2 物资验证5.2.1 工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
5.2.2 顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3 进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5.3 顾客财产管理5.3.1 仓库负责储存和保存工作。
5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6. 相关文件和记录6.1 Q/BFB -8.2.4-01-20036.2Q/BFB-8.3-01-2003 6.3BF/QJ-356.4BF/QJ—36不合格品控制程序》《顾客提供财产清单》《顾客财产实际使用汇总表》进货检验和试验控制程序》6.5 入库单》。
HSF顾客财产控制程序
程序文件(第A/0版)文件名称：顾客财产控制程序文件编号：HSF-022受控状态：编制：审核：批准：□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传. ※2018-10-10生效1.0 目的:有效控制客户财产 , 以符合品质及 HSF要求。
2.0 范围:客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。
3.0 职责和权限:3.1业务部: 客户财产的通知。
3.2物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。
3.3品保部: 客户财产的验证。
4.0 术语和定义:4.1顾客财产 : 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。
5.0 作业内容：5.1顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。
5.2客户财产品点收与标识 : 仓管清点核对无误后 , 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交 IQC 填写材料送检单 , 进行检验作业。
5.3客户财产之验证 :5.3.1IQC接到《受托加工材料入仓单》后, 依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。
5.3.2当客户财产经检验合格后,则由 IQC 贴合格标示并通知仓管入库。
5.3.3当客户财产品检验不合格时, 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决 , 具体依《不合格品控制程序》规定执行。
5.4客户财产品的储存与维护:5.4.1仓库接入库通知后 ,应作适当的区域规划及标识。
5.4.2不同客户的材料应分开存放,相同客户提供之物料应集中放置。
5.4.3仓管对客户财产应不定期进行抽查,如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检,具体依《产品防护控制程序》之规定进行。
5.5客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。
MKT-03顾客财产控制程序
制订部门/人：市场营销部审核人：生效日期：分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理☆管理者代表生产运营中人事行政部心财务部市场营销文件修订履历版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期A1 新制定市场营销部2014-10-1文件控制印记：1. 目的对顾客财产进行有效控制，确保顾客财产符合质量要求，并对其进行合理使用、贮存和和正常维护。
2. 适用范围本程序制定对顾客财产的控制和方法，适用于对顾客提供的磁盘/光盘、纸张原料、样书、原稿、资料、菲林及其他产品的控制和管理。
3.职责3.1各部门/车间总要求：负责流转过程中顾客财产的适当使用与防护。
3.2印前车间负责对顾客提供的磁盘/光盘、原稿、资料的保管。
3.3品质部负责对客供纸张原料/半成品进行质量验收。
3.4生产管控中心负责对客供纸张原料进行接收、发料的控制。
3.5市场营销部负责对顾客提供的各项财产的确认并以书面形式通知内部接收。
负责过程中客户沟通和信息反馈。
4.程序4.1顾客财产的接收4.1.1市场营销部负责在接收到顾客财产的信息与先与客户沟通确认，在下达《销售订单》时明确客户所提供的各项财产的信息，并作为对应的接收部门/车间的接收依据。
4.1.2顾客提供的纸张，市场营销部以先书面形式（邮件或客户送货单）通知生产仓管员接收。
4.1.3顾客提供的磁盘/光盘、原稿、资料、印版等随《销售订单》进入生产流程，由印前车间负责接收。
4.1.4顾客提供的半成品，由生产管控中心接到信息后通知对应的生产车间负责接收。
4.1.5顾客提供的生产样本，由市场营销部人员接收并负责建立《生产资料袋》，进入生产流程。
4.2顾客财产的检验4.2.1所有客户自来料（纸张或半成品）必须与公司采购产品流程一致：产品接收→品质检验→正式生产。
仓库应划定专门区域(客供品区)或挂牌，专门存放顾客的纸张，确保专料专用。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序(流程)
XXX XXX 有限公司程 序 文 件文件名称：顾客财产控制程序文件编号：生效日期：版 本 号：适用范围：受控正本受控副本编制：审核：批准：版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：文件制定/修改情况记录制定/修版次 修改内容审核 批准 修改日期改人版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：1 目的：确保顾客提供的财产得到适当的控制，防止控制不当而受损。
2 适用范围:适用于顾客提供的所有财产（包括知识产权和客户个人信息）的控制。
3 职责:3.1 海外营销公司分公司：负责顾客财产及信息的确认/处理，并传递至接收部门且向顾客报告财产状况；包装资料由海外营销分公司营销管理部后转发给相关分公司PMC部。
3.2 分公司品管部：负责原材料、零配件、包装料等顾客财产的验证（含HSF状况的验证）3.3 分公司注塑部、五金部/注塑厂、五金厂、模具厂：负责顾客提供的模具验证和管理3.4 分公司PMC部：负责客户提供包装类资料、色板、说明书的打样管理。
3.5 分公司仓库：负责顾客提供的原材料、零配件、包装料等的贮存管理，并定期盘点和向海外分公司营销管理部报告库存数量/状况。
4 定义：顾客财产：指所有权属于顾客，顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品以及与客户相关的公司/个人信息。
5 程序：5.1顾客财产提供的确认5.1.1海外营销公司销售分公司在接收顾客财产确认时，应注明顾客提供财产的品名、规格、型号、数量、交货期限，必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准并将其发放给相关部门。
5.1.2 顾客提供财产确认后，海外营销公司下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作，并将有关的信息（如验收标准）交于该部门。
5.2顾客财产的验证5.2.1 顾客提供的原材料、零配件、包装材料入仓后，由仓库出具验收单并通知IQC验收，品管部IQC按《进料检验作业指导书》进行检验，并按《产品识别与追溯程序》做好标识，注明客户名称、生产单号及使用的产品等。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
COP0402顾客财产控制程序
5.5.1当在验证、贮存、防护、使用等过程中发生不合格、丢失、损坏、变质、不适用等情况时有相关责任部门书面通知营业部。
5.5.2营业部及时将上述情况报告顾客，并按照签订的顾客要求与顾客协商解决
6相关文件
67、记录
记录名称
记录编号
存档部门
保存期
顾客财产清单
QR-07-06
营业部
1年
8．附件
8.1附录一：过程乌龟图
8.2附录二：过程流程图
输入
工作流程
输出
责任
部门
顾客财产
顾客财产、
顾客财产清单
顾客财产清单
顾客财产使用、贮存、防护
顾客财产
清单
验收结论
标示好的顾客财产
顾客财产故障报告
营业部
相关部门
生产部
营业部
5.3.4对于顾客委托存放于本公司的产品，由营业部验收合格后直接办理入库手续，按库房管理制度管理
5.4使用
5.4.1顾客提供的材料由生产部按照《制造过程控制程序》和相应的文件要求使用；
5.4.2顾客提供的工装由生产部按照《工装控制程序》的要求使用；
5.4.3顾客委托存放于公司的产品，由营业部按照顾客要求交付使用，交付时应明确交付数量、时间、接收单位等信息。
5.3验证、贮存、防护
5.3.1当顾客提供的产品是材料类时，由品质室按照相关材料的检验作业指导书进行验证。；
5.3.2当顾客提供的产品是工装时，由生产部按照《工装控制程序》和《设备控制程序》进行验证。
5.3.3验证合格后，对于材料类的产品由营业部进行标识，然后办理入库手续。对于工装类产品由生产部进行永久性标识，标识上所有权应该清晰可见。然后交付给相关使用部门。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序**棉纺织企业有限公司编号：MY2- 013 顾客财产控制程序共3页第3页版本号：A 页版号：01 *****棉纺织企业有限公司文件名称：顾客财产控制程序文件编号：MY2-013 版本号：A 编制：审批：日期：xx/7/1 日期：xx/7/5 修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的对顾客提供的原材料.成品.半成品.包装材料.辅助材料.知识产权等顾客财产进行有效的控制，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。
2 范围适用于顾客提供的财产。
3 职责3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。
3.2 品管部负责对顾客提供的原材料.成品.半成品等进行验证。
3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物.辅助材料等进行验证。
3.5 经营部负责顾客财产的贮存防护。
3.6 相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。
4 工作内容4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。
4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称.规格.数量.包装完好无误.标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。
4.3 品管部按照《原棉检验规范》.《过程与产品监视和测量控制程序》对顾客提供的原材料.成品.半成品进行验证，并作相应的检验记录。
4.4 生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料.辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。
4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。
检验不合格时，仓库填写《顾客财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。
4.6 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.7 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存.维护不当造成变质.损坏或丢失。
顾客财产控制程序文件
1.目的能够对顾客及外部供方的财产实行有效的控制。
2.范围适用于所有顾客及外部供方财产，包括顾客及外部供方供应之物料、机器模具，顾客及外部供方文件资料等。
3.职责3.1相关部门须对不同之顾客及外部供方财产进行使用、维护。
3.2业务部或采购部负责制定《顾客及外部供方财产清单》并记录4.定义无5.程序5.1顾客及外部供方财产种类5.1.1物料5.1.2机器、仪器5.1.3模具、治具5.1.4文件资料5.2顾客及外部供方财产确认状况5.2.1物料：由IQC负责确认物料是否合格；5.2.2机器、仪器：由生产部或使用部门负责确认机器、仪器是否能够正常作业；5.2.3模具、治具：由工程部负责确认模具的治具生产图纸是否符合，生产之产品是否符合要求。
5.3顾客及外部供方财产不适用时：5.3.1物料：如果物料经IQC检查不符合产品要求，由品质部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决方法，如重工、选别、退货等。
5.3.2机器、仪器：如果使用部门发现顾客及外部供方所供之机器、仪器经安装调试后仍不能正常作业，则由生产部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨解决之方法。
5.3.3模具、治具：如果工程部发现治具不符合图纸或不适应生产要求，模具生产之产品不符合要求，由工程部提出，业务部或采购部联络顾客及外部供方商讨对策（如改模等）。
5.4储存5.4.1物料：由仓库以正常之方式入仓、发料、生产等；5.4.2机器、仪器：由生产部负责日常维护及保养；5.4.3模具、治具：使用部门确认后，由生产部负责日常维护，工程部定期测试校正。
5.5标识所有顾客及外部供方供应的机器、仪器、模具和治具都必须清晰标明顾客及外部供方名称。
5.6保密管控顾客及外部供方文件资料由文控中心保密管控,未经顾客及外部供方许可,不得透露给第三方。
6.相关文件无7、相关记录7.1顾客及外部供方财产清单。
程序文件-顾客财产控制程序
5.3.2顾客提供的待安装设备及零部件的控制
5.3.2.1顾客提供的待安装设备进场后，由项目部技术负责人组织专业安装人员进行验收，重点对设备及零部件清单有无遗漏，是否与实物相符，产品合格证及其他技术文件是否齐全，运输过程中有无碰撞损坏，包装是否完好等方面进行检查。确认无误或达成一致后办理验收手续，并妥善保存供应商提供的有关资料。
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
顾客财产控制程序
编号：S-QP-12
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年月日
页码：第1页，共2页
拟制：审核：批准：
1.目的
为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益，制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于所有对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)及生产用的财产等相关物品的控制。
4.1.2项目部对5.2条中的a类物资计划的编制、审核和批准按《物资控制程序》ZJBE/MS/P10-2003中的5.4.1条规定进行；项目部对5.2条中的(b-f)类顾客财产建立管理台账(R21-1)，如实记录顾客财产的控制情况。
4.1.3下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。针对工程项目的特点，检查可采用现场查看、查阅项目部提供的控制措施文件、有关记录等方式。检查应做好记录，针对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。
5.3.4顾客提供的监视和测量装置的控制
5.3.4.1使用顾客提供的监视和测量装置前，应查验其是否经检定合格，是否超过检定周期。未经检定或超过检定周期的严禁使用。
TS16949—顾客财产控制程序
Date
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
对供本组织使用的顾客财产进行识别、验证、储存与保护，防止因失控而影响产品质量、交货期等问题。
2.范围
适用于合同规定要求下，顾客提供的原材料、可重复使用的包装、顾客所有的模具、夹治具、检具、顾客提供的图纸、电子文件（如2D、3D）等情况。
3.职责
3.1营销部总体负责顾客财产的操纵，包含与顾客的联系与对内部各部门的联系；
3.2质量部负责对顾客提供的检具进行储存与保护；
3.3生产部负责对顾客所有的模具进行储存与保护；
3.4生产部负责对顾客所有的夹治具进行储存与保护。
3.5仓库负责对顾客提供的原材料、可重复使用的包装与顾客提供的用于安装在顾客产品上的配件进行储存与保护；
4.3顾客所有的模具
生产部将顾客所有的模具或者顾客委托设计开发的模具进行登记入帐，并做出永久性的标识，除非顾客特别指定外，本组织使用顾客名称加标识零件编号的方法对模具进行标识，以使每一工装设备的所有权清晰可见。若顾客特别指定，则使用顾客指定的标识方法。
生产部对顾客提供的模具或者顾客委托设计开发的模具按《生产与服务提供操纵程序》进行操纵，在通常情况下，如没有顾客的特别指定，本组织对模具的保护保养负有责任，当模具不适用时，生产部应将有关信息通知营销部，由营销部通知顾客，并根据顾客的意见采取相应的措施。
质量部按照顾客的技术规范要求及顾客提供的有关的证明、检验资料等对顾客提供的产品进行检验或者验证，凡经检验或者验证不合格的应予记录，并应向提供产品的顾客反映。等候顾客的处理意见。具体的记录见《顾客财产记录表》。
顾客财产控制程序
顾客财产的控制程序编号：LJ—QP 709编写部门/人：审核人：批准人：版本号：1.0受控状态：1 目的对顾客提供产品（包括零部件或来料组装）进行必要的控制使之符合规定要求，保质保量地用于顾客所需产品，满足顾客的需求。
2 适用范围适用于扩张器生产中对顾客提供产品（包括原材料和外包装）的控制和管理。
3 职责与权限3.1 销售部负责顾客提供产品的业务谈判、合同签订，并在签订时写明顾客提供产品的名称型号、数量、有无特殊要求，以及顾客提供产品方的联络工作。
3.2 生产部负责顾客提供产品的接收、标识、储存和使用。
4工作程序4.1 顾客提供产品的接收：顾客提供产品到公司后，由销售部业务员填写“顾客提供产品情况报告单”的相应部分，并将货物及表格交生产部仓库接收清点并做好标识。
4.2 顾客提供产品的检验：4.2.l仓库管理员对顾客提供产品通常用核对其数量、型号、标识及外观质量进行验证，顾客有特殊要求的根据合同要求验收，必要时可委托质量管理部组织测试。
验证结果应在“顾客提供产品情况报告单”中作记录。
4.2.2本公司对顾客提供产品的验证，不减轻顾客提供合格产品的责任。
4.3 顾客提供产品的储存和使用：4.3.l顾客提供的产品检验合格后，应存放在标识醒目的指定区域内，防止挪用和遗失。
4.3.2顾客提供的产品应使用在合同规定的产品或项目中。
使用中出现问题应做好标识并在报告单中做好记录。
4.4 顾客提供产品的适用反馈：4.4.1顾客提供的产品在接收、验证和使用中如发现有名称、型号、数量不符或出现不合格品和不适用性，应当及时通知顾客确认。
4.4.2顾客提供的产品发生不适用时的调换或追补也应做好记录。
5 相关文件检验和试验状态控制程序LJ-QP-7086 记录顾客提供产品情况报告单LJ-QR-709-01顾客提供产品情况报告单序号：编号：LJ-QR-709-01。
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顾客财产控制程序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
文件会签表
目录
顾客财产控制程序
1目的
确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。
2适用范围
适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。
3术语和定义
顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。
顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。
知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。
4职责
销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。
开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。
归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。
使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。
5管理内容和方法
顾客财产的分类识别
顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几
开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。
顾客财产的接收登记和管理
顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。
开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。
针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。
顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。
量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。
对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。
顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。
针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。
顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。
针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。
量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行。
顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立<顾客财产管理台账>，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。
顾客财产编号规则的设置，若顾客没有提供或规定相应标准，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》执行编制。
顾客财产的标识和防护
所有的顾客财产标识方法由使用部门按照《产品标识和可追溯性控制程序》控制，有顾客特殊要求时应按照顾客提出的方法进行标识。
顾客财产涉及固定资产类应予以永久性标记，以使顾客财产的权责关系清晰可见并可以确定；永久性标识应采用矩形金属铭牌展示，铭牌大小根据财产大小而定铭牌内容，至少包括：使用或制造公司名称、客户名称（LOGO）、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。
顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等
息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司
名称或双林LOGO。
顾客财产标识及标识卡的制作，若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》制作，标识卡内容可根据上述条款及提供的信息做适当调整，确保满足永久性标记及客户要求。
对于在生产中由顾客提供的原材料、半成品调拨件的标识，工厂物流科可根据《产品标识和可追溯性控制程序》执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。
顾客提供的文件及样件类均属顾客知识产权，使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。
顾客财产必须按照顾客要求指定的用途进行使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用、借用等处理，
顾客财产的盘点与清查
若顾客没有针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法，则由受益工厂依据内部《资产
管理制度》规定的盘点与清查方式方法进行管理。
顾客财产的异常处置
顾客财产出现上述异常情况，由各主管部门统一填写<顾客财产信息反馈表>，向销售部客户经理负责人以寻求外部沟通。
若顾客财产在处置过程中需要工厂内部做报废处理时，则由受益工厂相应科室依据股司《资产管理制度》中相关资产报废规定执行。
当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更改时，开发部应根据《工程更改控制程序执行，并由受益工厂相应部门根据顾客财产所属类别及时更新或更改<顾客财产管理台账>。
记录的保存
顾客财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按《记录控制程序》控制，必要时由顾客确认后进行记录保存。
过程方法图示
6附录
无
7附表
附表1 <顾客财产管理台账>
附表2 <顾客财产信息反馈表>
8相关文件
《外来文件控制管理办法》
《产品监视和测量控制程序》
《资产管理制度》
《资产编号管理办法》
《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》《工装模具管理程序》
《监视和测量设备控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《工程更改控制程序》
《质量记录控制程序》
《工装模具停用报废处理流程》
《不合格监视和测量设备管理办法》
《包装器具管理办法》。