工厂重大环境因素台账

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环境因素台帐(项目部办公生活区)

现在
正常
是
是
76.
过期药品的遗弃
垃圾箱
偶然
污染土地、水
现在
正常
是
否
77.
塑料袋的使用
使用
间断
资源浪费
现在
正常
是
是
78.
油漆的滴洒
土地
间断
污染土地、水
现在
正常
是
否
79.
电的使用
使用
持续
资源浪费
现在
正常
是
是
80.
水的使用
使用
持续
资源浪费
现在
正常
是
是
81.
汽油的遗撒
土地
偶然
污染土地、水，污染大气
现在
正常
是
是
是
4.
食堂锅炉排烟
周围空间
间断
污染大气
现在
正常
是
是
5.
锅炉运行能源使用
使用
间断
资源浪费
现在
正常
是
是
6.
洗菜水的使用
使用
间断
资源浪费
现在
正常
是
是
7.
洗菜用水的排放
市政管道
间断
污染水
现在
正常
是
是
8.
电饭锅电的使用
使用
间断
资源浪费
现在
正常
是
是
9.
排气扇产生噪音
周围空间
间断
影响居民休息
现在
正常
是
是
10.
灭蚊蝇药的废弃
正常
是
是
88.

中烟机电项目部环境因素台账 (2)

机电安装项目部
环境因素台账
编号：01
序号活动/产品/
服务
环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门备注
1
空调管道（风
管、铜管）制
作安装砂轮、切割机使用周边环境一般现在正常
5 乙炔漏气大气严重将来异常
6 边角料废弃土地一般现在正常
7 废橡胶板产生土地一般现在正常
8 焊烟、弧光排放周边环境、
大气
一般现在正常
9 粉尘排放大气一般现在正常
10 油料遗漏土地一般现在正常
11 噪声的排放周边环境一般现在正常
12 气瓶爆炸大气严重将来异常
13 废弃设施、设备土地一般现在正常
14
水电制作安
装废弃线管土地一般现在正常
15 废弃防水胶带土地一般现在正常
16 废电线头土地一般现在正常
17 废水管土地一般现在正常
18 切割后产生的废料土地一般现在正常
21
消防管道制
作安装胶水涂刷遗漏土地一般现在正常
22 废包装物土地一般现在正常
23 废余料土地一般现在正常
24 废弃消防管道土地一般现在正常 26 废塑料土地一般现在正常
28 办公废纸土地一般现在正常
29 后勤生活用水周边环境一般现在正常
30 办公废弃电池、灯管、墨盒土地一般现在正常
34 办公和后勤生活垃圾土地一般现在正常
35 火灾烟气、碳化物排放大气、土地严重将来异常。

工厂环境因素清单、识别评价表2020

4
40 及时清理，分类处置
44 定点收集，分类处置
30
2
6
2
8
28
30
28
30
2
30
30
2
6
2
2
30
2
30
2
30
2
30
2
30
2
30
2
72
1、严格执行操作规程和标准化作业；2、设备定期维护，定期检查管路是否漏油，保持状态完好；3、油液及时清理，分类处置
2 38 12
1、严格执行操作规程和标准化作业指导书；2、消防管理制度齐全，并在现场目视化；3、配有相应的消防设施和应急预案，定期组织应急演练；4、化工品限量存放交由胜利公司回收再利用
过去、现在正、未来常
√√
√
过去、现在正 √
、未来常
过去、现在正
√
、未来常
未来
正
√
常
过去、现在正
√
、未来常
过去、现在正
√
、未来常
4 试验作业
4 4 4 4 4
50 生产用电
电消耗
51 生产用水
水消耗
过去、现在正、未来常
过去、现在正、未来常
52
雨污管道错接损坏
雨污混流
固废排放
过去、现在正
√
√
4
、未来常
13 风动工具使用噪声排放
过去、现在正
√
4
、未来常
14 装配线润滑
油液滴漏
未来异
√
√
4
15 铅酸蓄电池采购重金属泄漏污染

公司环境因素台账(总)

环境因素排放去污染物及噪声评分能源资源消耗评分影响范围a影响程度b产生发生频次d法规符合性e社区关注程度f产值消耗g空调氟的泄漏大气空调噪音的排放办公室影响人体健康打印机废硒鼓的排放垃圾场纸消耗使用水消耗使用电消耗使用生活污水的排放市政污水管道10生活废弃物的排11火灾的发生大气环境因素发生工序频率环境影响污染物及噪声评分能源资源消耗评分影响范围a影响程度b产生发生频次d法规符合性e社区关注程度f产值消耗g水消耗整个生产过程连续资源浪费电消耗整个生产过程连续能源浪费整个生产过程间断影响居民休息涂料挥发气味造型工序时发生间断污染大气整个生产过程偶尔污染大气资源消耗整个生产过程连续能源浪费固体废弃物的排放整个生产过程间断污染土地粉尘烟尘的排放造型熔炼浇注清砂工序时发生间断污染大气日常清洁用品消耗整个生产过程间断资源浪费编制识别人
公司环境因素识别表（办公区域）
记录表号：JL-4.3.1单位或部门名称：办公室页码：
序号
环境因素
排放去向
频率
环境影响
评分法
是否
确定
为
重要
环境
因素
污染物及噪声评分
能源资源消耗评分
影响
范围a
影响
程度b
产生
量c
发生
频次d
法规
符合性e
社区关注程度f
Σ
产值
消耗g
可节
约度h
Σ
5
4
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
√
√
√
√
√
√
20
√
√
8
是
公司环境因素识别表（生产过程）

环境因素台账

39
煤气异常泄漏
高炉、焦炉煤气管网
中华人民共和国环境保护法
第31条因发生事故或其他突发性事件，造成或可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，…
制定SAAH/447/01《煤气事故应急预案》
环境因素台账（ERP431/01—03）
环境因素评价表（ERP431/01—04）
erp4310103序号活动产品服务环境因素存在部位环境影响备注1生产设备运行新水的消耗新水用于生活水补充循环水资源的消耗2矿井水的消耗用于设备冷却制水站制水用资源的消耗3软化水的消耗锅炉及其他运行设备资源的消耗4循环水的利用各类设备冷却软化水节约水资源提高循环利用率5污水的循环利用3泵房前公司北门污水回收池节约水资源提高循环利用率6余热的利用52烧结机带冷余热回收利用余热锅炉7动力电力的输送降压站配电室能源消耗8动力电力的消耗各设备运转电机能源消耗9动力风的输送高炉热风炉能源消耗10动力汽的输送供汽轮机暖管网能源消耗11压缩风的输送高炉铸管中速磨能源消耗12设备噪音排放燃气锅炉汽机水泵空压机噪声污染有隔音室佩耳塞13废气的排放40吨燃气锅炉烟筒大气污染14煤气的泄漏高炉煤气焦炉煤气管网人身伤害及时检修维护15热辐射燃气锅炉汽机热辐射16烟尘的排放40t燃气锅炉大气污染燃高炉煤气达标排放17二氧化硫的排放40吨燃气锅炉烟筒大气污染燃高炉煤气达标排放18氢氧化钠的消耗锅炉房化验室人身危害污染环境浓度3019盐酸的消耗锅炉房化验室人身危害污染环境浓度3020盐的消耗锅炉水处理资源消耗21煤气的消耗锅炉高炉煤气回收利用22除垢剂的消耗循环水管道资源消耗管道封闭循环利用23生产设备的检修废钢材的利用各设备本体及管道回收利用24钢材的消耗各设备管道原材料消耗25废备件的修复车间钳工回收利用26固废物的排放墙体各设备本体生活垃圾土壤污染生产部委托外运27废油的泄漏各运行机械设备回收再利用强化设备点检28废线材各配电线路集中处置送物资供应部29废电池的排放仪表手电钟表集中处置供应部负责30氧气的消耗设备检修能源消耗31乙炔气的消耗设备检修能源消耗32备品备件的消耗各设备本体管道电器设备原材料消耗33废灯管的排放办公室的灯具土壤污染交旧领新供应部回收34消防器材的使用报废防火部位能源消耗报废交保卫部35潜在的火灾仓库配电室空压机大气污染加强过程控制36机电设备的消耗设备检修资源的消耗报废后党群部外销37行政办公办公纸张的消耗办公室资源的消耗回收利用38水的消耗卫生间洗手池能源消耗回收利用39废硒鼓的排放激光打印机资源的消耗回收利用环境因素合规性评价表单位

环境因素台帐_项目部

污染土地、水体
√
√
2
2
2
2
2
2
3
15
46
模板支设、拆除、清理
拆除产生废渣
固体废弃物污染
√
√
2
3
2
2
2
2
2
15
47
产生噪声
噪声污染
√
√
48
钢筋运输、制作、加工、安装
耗用钢材
资源消耗
√
√
2
2
2
2
2
2
2
14
49
产生噪声
噪声污染
√
√
3
4
2
2
4
2
2
19
50
产生粉尘
粉尘污染
√
√
3
3
3
2
3
2
2
18
51
产生废钢筋头、铁丝下脚料、铁锈等
2
3
2
2
15
63
耗用水、电
资源消耗
√
√
2
2
2
2
3
2
2
15
64
搅拌产生噪声
噪声污染√
√
√
2
3
3
2
4
4
3
21
√
65
搅拌产生粉尘
粉尘污染
√
√
2
3
3
2
3
3
3
19
66
排放污水
水污染
√
√
2
3
3
2
3
3
2
18
67
机油的跑冒滴漏

环境因素台帐-项目部

污染土地、水体
√
√
2
2
2
2
2
2
3
15
46
模板支设、拆除、清理
拆除产生废渣
固体废弃物污染
√
√
2
3
2
2
2
2
2
15
47
产生噪声
噪声污染
√
√
48
钢筋运输、制作、加工、安装
耗用钢材
资源消耗
√
√
2
2
2
2
2
2
2
14
49
产生噪声
噪声污染
√
√
3
4
2
2
4
2
2
19
50
产生粉尘
粉尘污染
√
√
3
3
3
2
3
2
2
18
51
产生废钢筋头、铁丝下脚料、铁锈等
√
√
2
2
2
2
2
2
4
16
40
使用木工机械平刨、压刨、圆盘锯
产生噪声
噪声污染
√
√
3
2
3
3
2
3
3
19
41
电的耗用
资源消耗
√
√
2
2
2
2
3
2
3
16
42
机械老化耗电
资源浪费
√
√
2
2
2
2
3
2
3
16
43
钢模板
脱模剂滴漏
污染土地、水体
√
√
2

建筑公司环境因素台账清单

公司环境因素台帐
环境因素台帐
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
I/HG26-2
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
I/HG26-2
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
公司环境因素台帐
注；环境因素填写时将具体污染因子写出，如生活废水排放
控制措施填写现有措施和制度或拟定的控制措施内容
环境影响分；大气、水、土壤、声环境、人体、能源、资源消耗等
涉及资源、能源消耗的环境因素填使用量，涉及污染物排放的环境因素填排放量。

公司环境因素台帐(原材料部分)

项目经理部
是
是
69
PVC卷材的消耗
屋面、地下室
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
70
XYPEX浓缩剂的消耗
屋面、地下室
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
71
复合涂料的消耗
屋面、地下室
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
72
砼养护涂料的消耗
工程主体
有害气体排放处置
大气层
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
是
是
99
VP饰面石膏的消耗
装饰
有害物质排放处置
大气层
25600kg
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
100
乙二胺的消耗
化工、装饰
有害物质排放处置
大气层
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
101
二丁脂的消耗
化工、装饰
有害物质排放处置
大气层
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是
102
摸板保护剂的消耗
主体工程
有害物质排放处置
现在
正常
项目经理部
是
是
122
银粉浆的消耗
室内装饰
有害物质排放处置
大气层
75kg
连续
资源浪费
现在
正常
项目经理部
是
是

环保管理台帐明细

环保管理台帐明细环保管理台帐明细1.环保管理网络环保管理网络包括厂长、副厂长、安全员和各班长等成员。

网络成员可能会发生变动，需要及时更新。

2.年度环保工作计划年度环保工作计划包括开展活化尾气除酸除尘系统、清污分流和污污分流工作，以及环保安全教育活动等内容。

3.主要污染源分布简图主要污染源分布简图展示了氯铂酸岗位、酸碱罐区、动浸岗位、有机胺生产区、静态浸渍、活化区和C8生产装置等产生污染的区域。

4.主要污染源汇总表主要污染源汇总表列出了尘废气、酸废气和氨氮废水等污染源的名称、产生部位、主要污染因子、排放浓度、排放量和排放方式等信息。

5.环保设施汇总表环保设施汇总表包括各单位的处理能力、设施名称、型号、时间、处理能力、技术状况、运行设备、污染因子、排放浓度和效率等信息。

6.环保设施运行记录环保设施运行记录需要详细记录各环保设施的运行情况，包括处理量、处理效果等信息。

7.重要环境因素清单重要环境因素清单包括水、大气、噪声等重要环境因素的监测数据和评价结果等信息。

8.环保检查台帐环保检查台帐记录了环保检查的时间、地点、检查人员和检查内容等信息。

9.环境事件台账环境事件台账记录了环境事件的发生时间、地点、原因、影响和处理情况等信息。

10.非常规“三废”排放记录非常规“三废”排放记录需要记录非常规情况下的废水、废气和固体废物排放情况。

11.环保考核与奖惩台帐环保考核与奖惩台帐记录了环保考核的结果和奖惩情况等信息。

12.上半年环保工作总结上半年环保工作总结需要对上半年的环保工作进行总结，分析问题并提出改进措施。

13.全年环保工作总结全年环保工作总结需要对全年的环保工作进行总结，评价工作成效并提出改进建议。

14.环保大事记环保大事记记录了公司环保工作中的重要事件和里程碑，以及相关的时间和情况等信息。

15.外排废水检测台账外排废水检测台账需要记录外排废水的检测结果和监测数据等信息。

16.车间废水外排口检测台账车间废水外排口检测台账需要记录车间废水外排口的监测数据和检测结果等信息。

环境因素台帐

轻微
基本不关注
长期
一般
较难节约
11
9
办公区
办公用车尾气排放
周围空间
污染大气
现在/正常
否
未超标
正常
大气
轻微
基本不关注
长期
一般
较难节约
11
环境因素台帐
工程名称：连云港恒大名都
序号
专业
工序
环境因素
排放去向
环境影响
时态/状态
是（否）直接判断
法规符合性
频次
影响规模及范围
影响严重程度
关注度
周期长短
消耗量
节约程度
否
未超标
间断
办公室
轻微
基本不关注
长期
一般
较难节约
8
3
办公区
复印机臭氧排放
周围空间
影响健康
现在/正常
否
未超标
偶尔
办公室
轻微
基本不关注
长期
一般
较难节约
8
4
办公区
复印机光的辐射
周围空间
影响健康
现在/正常
否
未超标
偶尔
办公室
轻微
基本不关注
长期
一般
较难节约
7
5
办公区
复印机废粉的排放
垃圾场
污染土地
将来/正常
否
未超标
周期长短
消耗量
节约程度
分值
62
作业
值班烤火木料垃圾
垃圾场
污染土地
现在/正常
是
未超标
偶尔
场界内
一般
一般
长期
一般

EMS案例题

EMS审核员考前辅导练习一、案例题请根据所述情况判断：如能判断有不符合项，请指出不符合GB/T24001-2004标准的条款号及内容，并写出不符合事实和严重程度。

如提供的证据不能足以判断有不符合项时，请写出进一步审核的思路。

1.在某企业的车间里，审核员嗅到了一股氨气味，进一步观察，发现原来以液氨为制冷剂的冷冻系统发生了意外泄漏。

审核员查看了该车间的重大环境因素台账，其中有一项为“氨的潜在泄漏”当审核员向车间主任问及“对氨的泄漏有什么对策时？”车间主任答复：“以前从来没有发生过这种事情，这次可能是机器故障造成的，我们现在也不知道该怎么办。

”2.审核员对建筑公司某一工地进行环境管理体系审核，并就附近居民关心的运送渣土的车辆遗洒问题，抽查了多份信息交流单发现居民有多次投诉。

经理解释说：“每次投诉后我们均及时派员清扫了。

”3.审核员对某厂的空压机房进行审核，空压机房四门大开，机械嗡嗡做响，审核员问主管噪声达标情况，主管说，夏天热，不开门机器散热不好，开门后应当会引起厂界噪声超标。

审核员又问，空压机房的噪声是否被评价为重要环境因素，主管说，没有，因为我们进行环境因素评价时在冬季，那时门窗都是关闭的。

4.某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一堆编制袋放在草地上，周围的墙壁已被染的有些发绿；审核员问是装什么的，陪同的经理答复说用来装电镀污泥的，这是公司委托处理污泥的砖厂的搬运工把这些暂存在这里的。

5.审核员在受审核方ISO办公室审核，查阅对方提供的合规性评价资料发现仅有国家和地方的环境法律法规和排放标准的评价内容。

审核员问：是否有对客户、总公司以及当地环保部门的有关要求进行评价？对方主管答复：当地环保局确实有下发过一些文件，部分客户也提出过环境方面的要求，我们都努力到达了，所以就没有再进行评价，我们会考虑在明年增加这部分的评价内容。

6.审核员在化学品仓库审核，这里有3台叉车在运行，审核员问主管：叉车驾驶员是否有经过专门培训？主管答复：所有的叉车司机都取得了特种工上岗证，并且都在有效期内，我们不再进行专门的培训。

精选案例分析和判断职业健康安全环境质量

答案
5．审核员在化学品仓库进行审核，现场发现一个1211灭火器，上面的检验标志证明上次检验时间距现在已经4个月了，审核员清楚的记得文件规定灭火器需要每个月检查一次，问仓库管理员，仓库管理员说可能把这一项给漏掉了。
5．不按规定进行检查，违反了GB／T28001—2001标准第4.5.1条款的规定。
答案
6．审核员检查噪声的职业健康安全管理方案时，发现其目标、指标的依据是2000年的国家环保法规，而2002年已经对此进行修订。
答案
6．法律法规没有及时收集到位，违反了GB／T28001—2001第4.3.2条款的规定。
7．在一个化工厂进行审核时，发现厂内有一台大型的发电设备，审核时正在使用，噪音非常大，管理者代表说：“我们已经注意到这个问题了，也制定了相应的职业健康安全管理方案进行降噪；”审核员提出想看一看职业健康安全管理方案，管理者代表拿了过来，审核员发现职业健康安全管理方案上并没有注明职业健康安全管理方案的完成时间。
11.审核员在一个化学品仓库进行审核，发现仓库内储存有大量的过氧化氢；询问仓库管理员针对仓库存放的物品有没有相应的应急与响应措施，仓库管理员说公司好象有所说的程序,审核员又问如果过氧化氢发生爆炸；打算采取什么措施,仓库管理员回答不出来。
答案
11．仓库管理员对应急处理不清楚，说明培训不到位，违反了GB／T28001—，违反了IS014001：1996标准第4.2条款的规定。
2．审核员在某污水处理站审核，发现作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度(PH值)进行监控，查现场监测记录得知污水pH值变化幅度很大，从3—11不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中并没有作出规定。
答案
7．没对与重大环境因素有关的活动进行控制，违反了IS014001：1996标准第4.4.6条款的规定。

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重大环境因素台账
项次
环境影响类别
环境因素
区域/场所
时态/状态
焊锡废气的产生
制二课
现在/正常
1
大气污染物综合排放发电机运行废气的产生
人力资源部发电机房
现在/正常
食堂油烟的排放
人力资源部食堂
现在/正常
2
污水综合排放
生活污水的排放
烹饪废水的排放
全公司人力资源部食堂
现在/正常现在/正常
空压机运行噪音的产生
全公司
将来/正常
6 能/资源的消耗和使用水、电消耗
全公司
现在/正常
压缩空气蓄气罐潜在爆炸
人力资源部空压机房
将来/紧急
油管的潜在爆裂
加工课、注塑部、冲压部、制造部
将来/紧急
7 紧急状态的应急和响应煤气管道的潜在泄露和燃爆
人力资源宿舍、线材部、注塑部
将来/紧急
油库的潜在泄露和燃爆
发电机房油库
将来/紧急
潜在火灾危险
全公司
将来/紧急
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
第 1 页，共 1 页
年度：2013年控制措施
废气、废水与噪声控制程序废气、废水与噪声控制程序
废气、废水与噪声控制程序
废弃物控制程序化学危险品控制程序节约纸张、用电、用水管理办法应急准备和响应控制程序
HR-014B
废日光灯管的废弃
全公司
将来/正常
废锡渣的废弃
制二课
现在/正常
4
废弃物的处置
废油罐、有机溶剂容器的废弃
含油、溶剂抹布/手套的废弃
各生产单位、人力资源部将来/正常各生产单位、人力资源部将来/正常
废油类的废弃（包括废油墨、机油、含润滑油废水等）
各生产单位、人力资源部
将来/正常
5 化学危险品的储存和使用化学危险品潜在泄露和燃爆
人力资源部空压机房
现正常
芯线押出、外被押出噪音的产生
线材部
现在/正常
3
噪音对环境的影响冲压机运转噪音的产生
冲压部
现在/正常
磨床、铣床运转噪音的产生
加工课、生技课
现在/正常
自动机、超音波焊接机噪音的产生
制一课
现在/正常
碎料机噪音的产生
注塑部
现在/正常