原辅料进货检验管理制度范本
原辅料进货检验管理制度范本
原辅料进货检验管理制度范本原辅料进货检验管理制度企业设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。
原辅料进货检验首先从原料仓库做起，然后是品质管理部门的检验。
原料仓库的管理制度如下：、接收原料1、接到购进原料，首先查看每个包装单位是否破损，如有破损，拒绝接收。
检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。
2、查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是否近期生产，对于快过期或已过期原料，拒绝接收，坚决退回。
对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。
对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。
不合格原料暂存在不合格原料存放区，等待退回。
（退货期限一般为15天）3、对于入库原料建立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。
、检查1、仓库保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。
如果有检验报告单，直接交质检部门妥善保管。
2、填写请验单，通知质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。
品质管理部门的管理制度如下：1、化验人员接到请验单后，前去仓库取样化验。
2、取样抽样标准：逐批取样，样品保存在干燥器内，保存期一般为两年。
3、检验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况4、检测完毕后，化验人员填写检验报告，技术人员复核后，交给仓库管理人员，仓库管理人员在检验报告上签字后，复印件留在仓库，原件化验员存档。
另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家更换或者同一厂家包装更换时，仓管、技术人员、化验人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。
原辅料进货检验管理制度
原辅料进货检验管理制度背景对于生产产品，原辅料是不可缺少的一部分。
不合格的原辅料会影响产品质量，因此，建立一套合理的原辅料进货检验管理制度十分重要。
1. 目的本制度的目的是规范原辅料进货检验的管理流程，保障原辅料的质量安全，以确保产品质量的稳定和可靠。
2. 适用范围本制度适用于公司的原辅料进货检验管理，涵盖原辅料进货、验收、检验等环节。
3. 进货管理3.1 供应商选择与审批公司应当和可靠的供应商建好合作关系，制定供应商名单。
选择新的供应商时应当审核其资质，比如生产许可证和质量认证等，确保供应商符合公司的采购要求。
审批通过的供应商应该在记录中。
3.2 订单确认在和供应商确定订单前，应充分说明产品的质量要求，例如检验标准、采购数量、交货期等，确保和供应商的沟通是充分的。
确定订单后，采购部门应发送采购订单到供应商，保留原本供应商的反馈信息。
3.3 物料验收物料验收应当根据采购订单和供应商提供的物料质量报告进行确实检查。
检验员应根据公司标准化检验流程进行作业。
3.4 拒收处理如果原辅料不符合质量要求，应当及时反馈给供应商，并按公司的拒收标准执行相关处理。
拒收事件需上报采购部门，并通知供应商，以便处理原因。
4. 检验管理4.1 检验计划在进货质量验收的基础上，应通过建立合理的检验计划，以便检查原辅料的生产、检验和运输。
4.2 检验标准根据国家行业标准、公司标准、以及质量目标和要求，建立原辅料检验标准，以确保产品质量符合相关法规和标准规范。
4.3 检验项目制定原辅料检验标准时，需要考虑具体检验项目以及实验室设备，确保检验结果准确可靠。
对于不同类型的原辅料，应制定不同的检验项目。
4.4 检验记录每一次原辅料检验，都应记录检验结果和数据，以便回溯和跟踪整个原辅料进货过程。
4.5 检验评价根据检验结果，结合供应商质量等级及连续进货记录，应评估供应商原料的质量。
5. 检验单据和档案管理5.1 检验单据和档案管理检验单据和档案应按照公司标准化要求做好存档管理，以便回溯和跟踪整个检验过程。
原、辅料检验制度范本
原、辅料检验制度范本一、目的与适用范围本检验制度的目的是确保原、辅料的质量符合公司的要求，以保障最终产品的质量稳定。
本制度适用于公司所有从供应商采购的原、辅料。
二、质检责任1. 供应商质检责任：供应商应当负责对原、辅料进行质量检验，确保符合国家相关标准和公司要求，同时提供相应的质量证明文件。
2. 公司质检责任：公司质检部门应当对供应商提供的原、辅料进行抽样检验，确保其质量合格。
三、检验方法与频率1. 抽样方法：采用等级抽样方法，根据供应产品的特点，确定适当的抽样方案。
2. 检验频率：按照供应商的稳定性、原料的重要性和质量历史记录等因素，确定相应的检验频率。
四、检验项目与标准1. 外观检验：检查原、辅料的外观是否符合要求，并记录检验结果。
2. 化学成分检验：对原、辅料进行化学成分分析，确保其符合相关标准。
3. 物理性能检验：测试原、辅料的物理性能指标，如强度、硬度等，确保其符合要求。
4. 包装检验：检查原、辅料的包装是否完好，并符合运输要求。
五、不合格品处理1. 一次不合格：发现原、辅料一次不合格时，应立即通知供应商，并要求其进行返工或更换。
2. 二次不合格：若原、辅料经过供应商的改进后仍然不合格，公司将在供应商的信用记录中做出相应的记录，并采取进一步的处理措施，如更换供应商或采取法律手段。
六、质量记录与报告1. 检验记录：对每次原、辅料的检验结果进行记录，包括样品编号、检验项目、检验结果等。
2. 检验报告：定期进行原、辅料的质量统计和分析，生成相应的质检报告，并对不合格品进行深入分析。
七、培训与评估1. 培训：对相关人员进行原、辅料的质量检验培训，确保其对相关标准和检验方法有清晰的理解。
2. 评估：对公司质检部门和供应商的质量管理情况进行定期评估，以确保其符合公司的要求。
八、改善与持续改进1. 不断改进：定期对原、辅料的质检制度进行评估和改进，以适应公司的业务发展和客户需求变化。
2. 持续改进：通过有效的质检管理和供应商管理，不断提高原、辅料的质量水平，为公司的发展提供稳定的质量保障。
原辅料进货检验制度（优秀范文五篇）
原辅料进货检验制度（优秀范文五篇）第一篇：原辅料进货检验制度原辅料进货检验制度1.目的对公司采购的原辅材料进行规范与控制，以满足最终产品的质量。
2.适用范围适用于公司用原辅材料及相关物资的进货检验及验证。
3.职责3.1质量管理部负责产品的监视与测量的归口管理工作。
3.2各乳品加工单位鲜奶化验室负责各自单位生鲜牛乳收购的检验工作。
3.3质量管理部负责统一购进原辅材料的检验和验证工作。
3.4技术研发部在原辅材料报验前需提供原辅材料标准给质量管理部。
4.工作程序4.1生鲜牛乳送到乳品加工厂后，由各加工单位鲜奶化验室化验员按《生鲜牛乳检验作业指导书》取样、编号后进行检验，填写原始记录，出具检验报告。
4.2原辅材料进厂后，仓库保管员填写《原辅材料报验单》，向检验部门报验。
4.3各对应化验室接到《原辅材料报验单》后，根据《合格供方名单》按相应原辅材料检验规范抽样、检验或验证，并填写原始记录。
4.4检验周期:复合添加剂7天；维生素微量元素单体2天；包材3天；其他7天。
4.5由审核人严格根据原始记录出具检验报告并做出结果判定。
检验员、审核人、批准人分别盖章/签字后加盖“检验专用章”生效。
4.6检验报告及时传递给有关部门。
4.7各仓库保管员依据检验报告标明其相应检验状态。
4.8对于本公司不能检验的项目，每半年送当地检验机构进行型式检验，检验依据相应的原辅材料标准；或者是每半年索要原辅材料供应商委托当地权威第三方检验机构的产品检测报告，以验证原辅材料是否符合标准要求。
注：本公司从事产品检验和试验工作的专职人员，需按照公司统一要求进行岗位培训与技能的考核，取得相应资格后方可上岗从事工作。
第二篇：原材料进货检验制度原材料进货检验制度目的对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。
2 范围适用于进货、过程、最终检验的控制。
3 职责和权限工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。
技术部负责制订检验用的文件； 4 程序概述4.1 技术部制定《原材料进货检验制度》（文件编号为GZ-B/1-2005），对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。
原、辅料检验制度模版（3篇）
原、辅料检验制度模版1、原、辅材料进厂前，供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等。
2、质检部及时安排过磅及水分测定。
磅房将计量单的留存联和水分检验单以及每批物料的统计数据及时送交质检部，由统计员签收保存；其它联由相关部门及时到磅房签收，计量单所有联都必须有司磅员签字并加盖计量检验章。
3、每批原、辅料计量后，质检部立即安排取样人员会同相关部门和供货方按国家标准或行业标准进行采、制样；样品一式四分，每份样品必须注明样品名称、供货单位、批次、及制样日期，各相关人员在样品袋上签字封口；两份检验样品送交质检部，一份检验样品交给供货商；另一份由公司相关人员和供货方签封后作为仲裁样品。
4、取制样人员及时将三份样品(一份仲裁和两份检验样品)交由质检部统计员签收；样品保存期为三到六个月；统计员及时拆开其中一份检验样品，对样品重新编号(此号码与进厂检验批号无任何联系)，仅注明物料名称、检验项目和日期，不得注明供货单位。
5、统计员将重新编号的样品送交化验室，由主任或主任指定的人员签收；化验室根据样品袋上分析项目及时按国家标准或行业标准以及公司内部化验规程化验。
6、化验室主任对各化验数据审核无误后，出具所有项目的分析报告单，送交质检部。
7、质检部统计员根据合同要求以及公司磅房的统计数据、化验报告单，及时出具进出厂物料检测单(批报)。
批报内容包含：货物名称、供货单位、批次、湿重、干重、水分、计价元素品位以及金属量；批报由质检部部长审核签字并加盖质量检验专用章后送交分管领导审阅后送交各相关部门；留存联由质检部保存。
原、辅料检验制度模版（2）一、检验目的本制度旨在确保原、辅料在进入生产环节之前的合规性和质量稳定性，以保证最终产品的安全性和质量可控。
二、适用范围本制度适用于所有进口和国内采购的原、辅料，包括但不限于化学品、添加剂、助剂、包装材料等。
三、检验流程1. 原、辅料送检1.1 供应商将原、辅料送至质检部门，并提供相应的检验报告和证书。
进货物资检验管理制度范文（4篇）
进货物资检验管理制度范文是指在企业或组织进行物资进货时，通过对进货物资进行检验，确保所进的物资质量符合要求，并对不合格的物资进行处理的管理制度。
一、目的和适用范围该制度的目的是为了保证企业或组织采购的物资符合质量要求，并通过合理的检验管理手段减少质量问题发生的可能性。
适用范围包括企业或组织所有进货物资。
二、责任和权限1. 采购部门- 负责制定进货物资的检验标准和方法；- 负责采购物资的供应商评估和审核；- 负责制定物资的验收标准和方法。
2. 仓库管理部门- 负责对进货物资进行检验；- 负责对检验合格的物资进行接收和入库。
三、检验标准和方法1. 进货物资的检验标准应根据实际需求进行制定，包括物资的质量、技术要求、外观要求等。
2. 进货物资的检验方法应根据物资的特点和要求，选择适当的检验方法，包括外观检查、抽样检验、实验室测试等。
四、供应商评估和审核1. 采购部门应制定供应商评估和审核的程序，对供应商进行资质审查和信誉评估。
2. 采购部门根据供应商的评估结果，确定是否与供应商建立业务合作关系。
五、物资的验收和处理1. 仓库管理部门负责对进货物资进行验收，根据进货物资的检验结果，判断物资的合格性。
2. 如发现进货物资不合格，应及时通知采购部门，并与供应商沟通，协商处理措施，如退货、换货等。
六、记录和报告1. 仓库管理部门应对每批进货物资进行记录，包括进货日期、物资名称、供应商、检验结果等。
2. 采购部门应定期对进货物资的检验情况进行统计分析，并将报告提交给相关部门。
七、改进措施根据进货物资检验的结果，及时总结经验，提出改进措施，确保进货物资质量的稳定和提升。
八、制度的实施和监督1. 采购部门和仓库管理部门应组织培训，确保相关人员了解和掌握进货物资检验管理制度。
2. 相关部门应定期检查该制度的执行情况，并对存在的问题进行纠正和改进。
以上是进货物资检验管理制度的一些建议，具体的制度内容和要求可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
原辅料进货验收管理制度
原辅料进货验收管理制度一、制度目的为规范原辅料进货的验收工作，确保原辅料的质量和安全，保证产品生产的合格率和质量稳定，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有原辅料的进货验收工作。
三、定义1.原辅料：指用于产品生产的各种物料，包括但不限于原材料、包装材料、助剂等。
2.进货验收：指对原辅料到货后的检查和判定，确定原辅料的质量和数量是否符合要求，并作出相应处理。
四、责任与义务1.公司领导层：负责制定和监督执行本管理制度，保障原辅料的质量和安全。
2.采购部门：负责与供应商进行合同签订、采购原辅料，并按照本制度的要求进行验收。
3.仓储管理部门：负责原辅料的收货、入库和出库等工作。
4.质量控制部门：负责对原辅料的质量进行监督和检测，对验收结果进行确认。
五、进货验收程序1.采购部门与供应商签订合同，并明确原辅料的品名、规格、数量、质量标准等要求。
2.供应商将原辅料送至公司仓库，采购部门对原辅料的外包装进行初步检查，确认包装完好无损。
3.采购部门通知仓储管理部门进行收货和入库工作。
4.仓储管理部门对原辅料进行数量核对，并填写收货单和入库记录。
5.质量控制部门对原辅料进行抽样检测，检测项目包括但不限于外观、尺寸、重量、气味等。
6.质量控制部门将检测结果与质量标准进行比对，判断原辅料是否合格。
7.若原辅料不合格，采购部门将通知供应商进行退换货，并记录不合格原辅料的处理情况。
8.合格的原辅料按照质量控制部门的要求进行入库，并填写入库记录。
六、进货验收记录1.采购部门应对每一批原辅料的进货验收进行记录，包括供应商名称、原辅料名称、规格、数量、质量标准、检测结果等信息。
2.质量控制部门应对每一批原辅料的抽样检测结果进行记录，并与进货验收记录进行核对。
3.进货验收记录和抽样检测记录应保存至少两年以上，以备查阅。
七、进货验收的处理措施1.若原辅料不合格，采购部门应及时通知供应商进行退换货。
2.对于严重不合格的原辅料，采购部门应及时报告公司领导层，商讨相应的处理办法。
原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原、辅料检验制度范文（4篇）
原、辅料检验制度范文第一章总则第一条为了规范原、辅料的检验工作，确保产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的原、辅料的检验工作。
第三条原、辅料的检验应当按照国家法律法规和相关标准进行，确保产品的合法合规，且符合质量要求。
第四条原、辅料的检验应当遵循科学、公正、严谨、高效的原则，确保检验结果真实、准确、可靠。
第五条原、辅料的检验应当由具备相应技能和资质的人员进行，确保检验工作的专业性和可靠性。
第二章原、辅料的选择与采购第六条本公司应当定期进行供应商的评估和选择，确保供应商具备合法合规的资质，并能提供质量可靠的原、辅料。
第七条采购部门应当按照相关流程，进行原、辅料的采购，确保采购的原、辅料符合产品质量要求。
第八条采购人员应当及时向供应商索取原、辅料的质量证明和相关检验报告，确保原、辅料的合法合规和质量可靠性。
第九条采购部门应当与质量检验部门紧密合作，确保采购的原、辅料能够及时送检，并确保检验结果的真实性。
第十条采购部门应当建立原、辅料的供应商黑名单，对于质量问题比较严重的供应商，不得继续合作。
第三章原、辅料的入库和检验流程第十一条原、辅料在到达仓库前应当接受检验员的抽样检验，确保原、辅料的质量符合标准要求。
第十二条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对原、辅料进行检验，记录检验结果，并做好检验报告。
第十三条检验报告应当包括原、辅料的名称、规格、产地、批次号等信息，以及检验结果、评定依据和结论等内容。
第十四条原、辅料的入库前应当由仓管员进行入库登记，并与检验报告进行核对，确保入库的原、辅料符合检验结果和质量要求。
第十五条原、辅料的入库前，应当在包装上贴上相应标签，标明原、辅料名称、规格和批次号等信息，以方便追溯和管理。
第四章原、辅料的使用与检验流程第十六条生产部门应当按照生产计划和工艺要求，准确使用原、辅料，并确保使用的原、辅料符合质量要求。
第十七条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对生产过程中的原、辅料进行抽检，检验频率和样品数量应当符合规定。
原料进货查验记录制度样本(2篇)
原料进货查验记录制度样本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
原料进货查验记录制度样本（2）一、制度目的本制度的主要目的是确保原料进货质量的可靠性和准确性，以降低生产过程中的风险，并对原材料进货进行有效的管理和控制。
原辅料进货查验管理制度
原辅料进货查验管理制度一、目的为了确保企业的原辅料进货质量符合要求，保证产品的质量安全和生产的持续稳定运转，制定《原辅料进货查验管理制度》。
二、适用范围适用于所有进货原辅料的质量查验管理。
三、职责1.采购部门负责与供应商签订合同并监督供应商提供的原辅料质量符合要求。
2.质检部门负责制定查验标准，并对进货原辅料进行质量查验管理。
3.项目经理负责对进货原辅料的验收工作进行监督和管理。
四、程序1.采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的品种、规格、数量、价款等信息。
2.采购部门将合同转交给质检部门，质检部门根据合同要求制定查验标准。
3.供应商将原辅料运输至企业的仓库，在到货后由仓管人员进行数量核对。
4.质检部门根据查验标准对原辅料进行质量检测，包括外观、颜色、气味、纯度等方面。
5.质检部门将检测结果填写到原辅料查验记录表中，并将记录表交给项目经理进行审核。
6.项目经理对原辅料查验记录进行审核，确认质检结果符合合同要求。
7.项目经理将审核通过的原辅料查验记录归档，并通知采购部门及仓管人员准许入库。
8.仓管人员根据入库通知，将原辅料进行分类存放，并将进货信息录入库存管理系统。
五、责任追究1.采购部门负责与供应商签订合同，如发现供应商提供的原辅料与合同不符，将追究供应商的责任。
2.质检部门负责制定查验标准，如发现查验标准不合理或严重失误，将追究质检人员的责任。
3.项目经理负责对原辅料的验收工作进行监督和管理，如发现验收不合格，将追究仓管人员的责任。
六、改进措施1.定期评估供应商的服务质量，并根据评估结果调整合作关系。
2.加强质检标准的制定和培训，提高质检人员的专业水平。
3.定期组织员工对原辅料进货查验程序进行培训，提高操作流程的规范性。
七、附则1.本制度由采购部门、质检部门、项目经理等相关部门共同编制，并经企业领导审批。
2.本制度从颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门审批并重新颁布。
以上为《原辅料进货查验管理制度》的内容，企业应根据自身实际情况进行调整和完善，以确保制度的可行性和有效性。
原辅材料进货查验记录制度范文（4篇）
原辅材料进货查验记录制度范文1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
食品原辅材料进货查验记录制度
食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。
2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。
原料仓主管负责记录原辅料进货台账。
3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。
4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。
6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。
7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。
8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。
9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。
10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。
12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。
13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。
14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。
X X食品有限公司2012年-月-日。
原料进货查验记录制度范文(5篇)
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。
其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。
法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时，应及时报告。
进货物资检验管理制度范本（3篇）
进货物资检验管理制度范本一、概述进货物资检验是企业日常经营管理的重要环节之一，不仅关系到企业产品质量，还直接影响到企业的运营成本和客户满意度。
为了确保进货物资的质量和符合企业的要求，制定并实施进货物资检验管理制度显得尤为重要。
二、目的1. 确保进货物资的质量符合企业的技术要求和标准；2. 减少进货物资的质量问题及后续处理成本；3. 保证供应商按合同约定提供符合要求的物资；4. 提高企业产品的质量和客户满意度。
三、适用范围本管理制度适用于所有进货物资的检验，包括原材料、配件、设备等。
四、责任与权限1. 采购部门负责与供应商沟通和签订合同，并确定物资的技术要求和标准；2. 质量部门负责制定进货物资的检验方法、标准和程序，并组织实施；3. 采购人员负责监督供应商提供的物资是否符合合同和技术要求；4. 供应商负责提供符合要求的物资，并配合质量部门的检验工作；5. 生产部门负责接收质量合格的物资，并进行后续生产操作。
五、进货物资检验程序1. 采购人员在进货之前，应先与供应商进行沟通，明确物资的规格、质量要求和数量；2. 采购人员将采购合同和技术要求交给质量部门进行审核和确认；3. 质量部门根据技术要求，制定相应的检验方案，并告知供应商；4. 供应商将物资送至企业，质量部门对物资进行检验；5. 检验合格的物资，质量部门出具合格证明，并通知采购人员；6. 检验不合格的物资，质量部门通知供应商进行重新提供或处理；7. 采购人员接收合格的物资，并进行入库操作。
六、进货物资检验方法1. 外观检验：根据物资的外观要求，对物资进行外观检查，如有问题，及时沟通和处理；2. 尺寸检验：对物资的尺寸进行测量和检查，确保其符合技术要求；3. 材料检验：对物资的材料成分进行化学分析和性能测试，确保材料质量符合要求；4. 功能检验：对物资的功能进行测试，确保其满足使用要求；5. 包装检验：对物资的包装进行检查，确保包装完好无损；6. 其他特殊检验：根据具体物资的特殊要求，进行相应的特殊检验。
原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)
原辅料进货查验记录制度（食品公司标准版）一、目的为确保公司生产的食品安全、卫生，保障消费者健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，特制定本制度。
本制度规定了原辅料进货的查验、记录、审核、存档等环节的管理要求。
二、适用范围本制度适用于公司采购的原辅料进货查验及记录管理工作。
三、原辅料查验1.采购原辅料时，应查验供货商的经营资格，确保其具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品合格证明，如生产日期、保质期、卫生许可证、质量检验报告等。
3.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品标签信息，包括产品名称、生产厂名、厂址、商标、规格、等级、主要成分、含量、生产日期、保质期等。
4.对于国家规定必须进行检验或检疫的农产品及其他食品，应查验其有效检验检疫证明。
四、原辅料记录1.建立原辅料进货台账，记录原辅料的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期、供货商名称、地址、联系方式等信息。
2.记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。
3.记录应使用规范的书写工具和统一的记录格式。
4.记录应及时更新，确保信息的时效性。
五、原辅料审核1.原辅料进货台账应由专人负责审核，确保记录的完整、准确、真实。
2.审核人员应具备相关专业知识，能正确判断原辅料的质量状况。
3.审核人员应在记录上签字确认，并注明审核日期。
六、原辅料存档1.原辅料进货查验记录应按照一定的顺序和时间范围进行整理、归档，便于查阅。
2.归档的原辅料记录应使用耐久的记录材料，确保记录的长期保存。
3.记录的保存期限应符合国家有关法律法规的规定，至少应保存两年。
七、培训与考核1.公司应定期对相关人员进行原辅料进货查验记录管理的培训，提高其业务水平。
2.公司应定期对原辅料进货查验记录管理情况进行考核，确保制度的执行。
八、违规处理1.违反本制度的规定，造成公司损失或食品安全事故的，应依法追究相关责任人的法律责任。
公司进货检验制度模板范本
公司进货检验制度模板范本一、目的为确保公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等符合国家及行业的相关标准和要求，保证产品质量安全，提高客户满意度，特制定本进货检验制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产原物料的采购、进货检验及管理。
三、职责1. 质量安全负责人：负责供应商的评估、供应商档案的建立和更新；对进货检验工作进行指导和监督。
2. 采购部门：负责采购原辅料、包装材料、食品加工助剂等产品；协助质量安全负责人进行供应商评估和管理工作。
3. 质检部门：负责对供应档案、《合格供方名单》进行审核；对进货产品的票证进行查验；对原辅料、包装材料、食品加工助剂等进行验收。
四、工作内容1. 采购原辅料、包装材料、食品加工助剂等产品时，应选择符合国家及行业标准的供应商，并建立供应档案和合格供应商名录。
2. 采购部门在采购过程中应审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）。
3. 指定经培训合格的人员负责原辅料、包装材料、食品加工助剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4. 大宗原辅料、包装材料、食品加工助剂的采购应从《合格供方名单》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单。
5. 每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息）。
6. 质检部门应对每批进货产品进行查验，查验内容包括：产品外观、标识、保质期、生产日期等，同时对产品进行抽检，检验其内在质量。
7. 对查验不合格的产品，应立即通知采购部门进行处理，采取退货、索赔等措施。
8. 采购部门应根据检验结果和供应商的表现，定期对供应商进行评估，以确保供应商的产品质量持续符合公司要求。
9. 所有进货检验记录应完整、真实、准确，以便追溯到问题出现的原因，及时采取纠正和预防措施。
五、检验设备与方法1. 检验设备：公司应配备相应的检验设备，确保检验工作的准确性和可靠性。
原、辅料检验制度模板
原、辅料检验制度模板一、目的与范围本制度旨在规范企业职能部门对原、辅料进行检验的流程、标准和考核，确保所采购的原、辅料符合公司的质量要求，从而保证产品质量和生产安全。
本制度适用于企业职能部门负责采购原、辅料的工作人员。
二、检验流程1. 采购前的准备工作在采购原、辅料之前，企业职能部门负责人应进行以下准备工作：•编制原、辅料检验计划，明确检验频次、项目和标准。
•确定原、辅料检验的责任人，他们必须具备相关检验知识和技能。
•提前联系供应商，告知原、辅料的检验要求和标准，确保供应商提供符合要求的物品。
2. 检验过程在收到原、辅料后，按照以下流程进行检验：•由质控部门负责人指定的检验员进行外观检查，并填写外观检验报告。
•检验员按照检验计划进行标准检验，检验包括但不限于化学成分、物理性能、微生物等项目。
检验结果应填写在检验报告中。
•对于合格的原、辅料，质控部门负责人签署确认，并存档备查。
对于不合格的原、辅料，应立即通知供应商，并协商解决方案。
3. 检验标准原、辅料检验标准应根据相关行业标准和公司内部要求确定。
质控部门负责人应定期审查和更新检验标准，确保其与市场和技术的发展相适应。
三、考核标准1. 内部考核企业职能部门应每季度对原、辅料检验工作进行内部考核。
考核内容包括以下方面：•检验报告的准确性和完整性。
•检验标准的执行是否符合规定。
•检验员的工作态度和责任心。
根据考核结果，对出色表现的检验员给予表彰和奖励，并可提供进一步的培训和发展机会；对工作不称职的检验员进行必要的批评和培训。
2. 外部考核企业职能部门应定期接受外部机构或客户的检验评估，评估内容包括以下方面：•采购的原、辅料是否符合法律法规和行业标准。
•原、辅料检验过程是否符合公司制度的要求。
•检验记录和检验报告的准确性和可追溯性。
根据外部考核结果，企业职能部门应及时改进工作流程和标准，提高原、辅料检验工作的质量和效率。
四、违纪处理对于违反原、辅料检验制度的行为，根据不同情况，采取以下处理措施：•轻微违纪行为，首次给予口头警告，多次违纪者，书面警告。
原材料进厂检验管理制度[五篇材料]
![原材料进厂检验管理制度[五篇材料]](https://img.taocdn.com/s3/m/3e72086b2f3f5727a5e9856a561252d380eb203a.png)
原材料进厂检验管理制度[五篇材料]第一篇：原材料进厂检验管理制度原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。
第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。
来料检验由品管部来料检验员具体执行。
第4条：职责（1）品管部负责进货的检验和试验工作。
（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
（3）品管部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。
第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。
（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。
（4）来料对公司运营成本的影响。
（5）客户的要求。
第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。
用目视、手感、嗅觉、口尝、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测。
用卡尺、千分尺等量具验证。
（3）结构检测。
用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4）特性检测。
如物理的、化学的、生物的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)（1）全检。
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）抽检。
适用于平均数量较多，经常性使用的物料。
（抽检比例≥3%）第3章来料检验的程序第9条：品管部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由品管部经理批准后发放至检验人员执行。
检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
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原辅料进货检验管理制度范本
原辅料进货检验管理制度
企业设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。
原辅料进货检验首先从原料仓库做起，然后是品质管理部门的检验。
原料仓库的管理制度如下：
、接收原料
1、
接到购进原料，首先查看每个包装单位是否破损，如有破损，拒绝接收。
检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。
2、
查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是否近期生产，对于快过期或已过期原料，拒绝接收，坚决退回。
对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。
对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。
不合格原料暂存在不合格原料存放区，等待退回。
（退货期限一般为15天）
3、
对于入库原料建立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。
、检查
1、仓库保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。
如果有检验报告单，直接交质检部门妥善保管。
2、填写请验单，通知质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。
品质管理部门的管理制度如下：
1、化验人员接到请验单后，前去仓库取样化验。
2、取样抽样标准：逐批取样，样品保存在干燥器内，保存期一般为两年。
3、检验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况
4、检测完毕后，化验人员填写检验报告，技术人员复核后，交给仓库管理人员，仓库管理人员在检验报告上签字后，复印件留在仓库，原件化验员存档。
另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家更换或者同一厂家包装更换时，仓管、技术人员、化验人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。