库房管理制度范文3篇

库房管理制度范文3篇库房管理制度范文一：第一章目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

第二章库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容1库房卫生与安全。

2公司物品与产品保存。

3处理公司所有调货与退换货问题。

4联系物流公司，填写物流单，准备发货。

5入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

6出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

7库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。

残次品、滞销品及时申报领导。

8物料领用手续办理。

9部分产品采购申请，具体情况具体申购。

10物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

11借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

12登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

13产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

14保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

15维修工具保管。

16领导安排的其他事情。

注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章库房管理1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。

下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。

每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。

如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。

销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程1根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

2扫条形码只扫投影机3库房商务打入库单，产品入库。

4问题产品退回厂家。

2、出库流程1销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

2库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

3库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

4物流配送人员包货，持物流单发货。

5物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

1销售人员将销售单交给库房商务。

2库房商务按照销售单调货。

3物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

4库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

5物流配送人员包货，持物流单发货。

6库房商务打印出库单。

注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程1退换货条件①产品发错②产品本身存在质量问题只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。

②停产机器非质量问题，公司不予退换货。

③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。

④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。

如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。

⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

2退换货流程①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。

④销售人员填写退货单需部门经理签字交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。

注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

3维修费用①产品发错产生的物流费用两次以下含两次由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

第2 / 3页③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。

否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品，及时发货。

库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额没有代收维修费用则无需注明。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程1销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

2库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

3库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

4物流配送人员包货，持物流单发货。

5郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章附则1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

库房管理制度范文二：为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2. 库房锁门制度2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带严禁钥匙乱丢乱放。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁严禁库管员不在库房时敞开库房门现象。

2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门领导同意的例外。

4. 库房禁区限入制度4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行确保其取放物资始终在自己的视野范围内。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5. 物资申购制度5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。

采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出零星申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

6. 物资采购与入库制度6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。

否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。

对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。

在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。