年度内部审核计划表 A-MG-01
年度内部质量审核计划表
纠正及预防行动：
执行部门
生效日期
填 写： 验证情况：日 期：审 阅： Nhomakorabea日 期：
填 写：
日 期：
审 阅：
日 期：
184.内部审核纠正及预防行动记录
GPAR 编号 启始人 问题摘要 被审核 部 门 实际发出日期 要求回复日期 发出签收 实际回复日期 行动生效日期 结案日期 结案签收
6.质量目标达成统计表
何种质量目标 统计时间 统计依据 统计部门
目标达成结论：
审核：
承办：
176.
月 份 部 1 门 2 3
年度内部质量审核计划表
制订日期： 4 5 6 7 8 9 年 10 月 11 日 12
说明：× 表示计划
表示已完成
177.内审人员名册
代培训单位： 序号 姓名 部门 培训课程： 职位 证明资料 截止日期： 培训时数 备注
178.内审查检表
No： 被审部门 审核时间 审核依据 查检内容 审核文件 审核员 判定 审核组长 审核记录
说明：审核符合要求“√”
不符合要求打“×”并以缺点报告体现
179.内审缺点报告
No：
被审核部门 审核文件 缺点描述：
陪同人 审核要素
单位主管
责任部门 原因分析：
审核组长
审核员
分析者： 纠正与预防措施：
182.内审评估报告
No： 审核日期 审核状况描述： 内审组长 日期
改善状况描述：
追踪状况描述：
总体状况评估：
183.内部审核纠正通知书
首席审核员启始： 实际发出日期： 参考资料： 问题简述： 被审核部门： 要求回复日期： CPAR 编号： 实际回复日期：
填 写： 问题成因：
01年度内审计划表
HTLB-QR/808-01
序号：201901
审核目的
验证试验室运作持续符合管理体系和CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、认可涉及的全部检测活动；认可涉及的所有要素。
审核准则
CNAS-CL01：2018《检测和校准件。
4、检测室是否具有开展相关检测的能力。
备注
编制：贺蕾蕾日期：2019.11.1
审核：邱海宇日期：2019.11.1
批准：贺蕾蕾日期：2019.11.1
审核组
内审组长：贺蕾蕾内审员：邱海宇王琳琳
审核时间
2019年11月11日~12日
负责人
贺蕾蕾
审核内容
1、试验室经理/技术负责人/质量负责人运作是否持续符合管理体系和认可准则及相关应用说明的要求。
2、办公室/检测室运作是否持续符合管理体系和认可准则及相关应用说明的要求。
3、授权签字人是否具有签发检测报告能力。
年度审核计划表1
年度内部质量体系审核计划JH/ZJ8.0-02-01 编号；目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性；2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持；性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：质量管理体系文件编制：内部质量体系现场审核计划JH/ZJ8.0-02-02 编号；目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。
性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求2质量手册3相关程序文件产品一致性审核组长：成员：内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：品质部计划时间：审核标准：审核员：编制人：审核：内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：生产部计划时间：审核标准：审核员：编制人：审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：技术部计划时间：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：采购部计划时间：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：仓库计划时间：编制人：审核：附录D内部质量体系审核报告JH/ZJ8.0-02-04 编号；附录E质量审核不符合项分布表JH/ZJ8.0-02-05 编号；编制：附录F内部质量体系审核记录JH/ZJ8.0-02-06 编号；。
年度内部审核计划模板
xxxx年度内部审核计划
一、审核目的：
1.为检查公司质量管理体系是否正常有效并得以保持，并对其符合性、有效性、适宜性进行评价；
通过对公司质量管理体系的内部审核，保证公司质量管理体系的正常持续运作。
二、审核依据：1.xxxx：xxxx标准；
2、公司质量管理xx文件；
3、顾客的要求；
4、相关法律、法规及其他要求。
三、审核范围：
四、审核方式：
五、审核组成员：
六、审核安排：
1．每年对公司整合体系所涉及的管理层、各部门进行一次集中内部审核。
2．每年进行一次管理评审。
七、内部审核的具体审核日期由审核组长提前一周制定内部审核实施计划，并将计划下发至各部门。
编制：审核：批准：日期：。
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
内部审核计划表(T5)
东莞市正艾电器科技有限公司质量管理体系内部审核通知为确保本组织质量管理体系得以有效实施，根据《内部审核管理程序》文件之规定，现由公司内审员对本公司进行一次关于CQC产品认证的体系内审；同时,管理者代表将体系中有待改进和完善之处在管理评审会议上予以提报；为此，期望各有关部门对本次的体系审核给予高度的重视和支持!具体审核行程如下:1.审核时间: 2018年01月05日;管理评审会议: 2018年01月05日18:00召开.注：以上行程时间已确定不变,希望所有的受审部门给予密切配合!特此通知!总经理批示：_______________东莞市正艾电器科技有限公司内部审核计划表内审类型定期审核审核组长参考标准认证实施规则、《工厂质量保证能力要求》及有关的质量法律，法规内审日期2017/05/20审核目的对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否得到贯彻实施。
为换证审核工作做准备。
认证产品的一致性是否落实到位。
审核范围及CCC产品一致性要求所覆盖的各有关职能部门内审前会议8:00—8:30 各部门负责人参加(会议室)时间安排被审部门内审章节/ 标准要求内审员2018/01/05采购部/业务部16：00~17：00 17：00~17：30 《工厂质量保证能力要求》/3.1 《工厂质量保证能力要求》/3.2 如何处理客户对认证产品的投诉2018/01/05生产部14:00~15:00 《工厂质量保证能力要求》/4.1 《工厂质量保证能力要求》/4.2 《工厂质量保证能力要求》/4.3 《工厂质量保证能力要求》/4.5 《工厂质量保证能力要求》/4.4 《工厂质量保证能力要求》/6.2 《工厂质量保证能力要求》/72018/01/05品质部10：30~11：30 《工厂质量保证能力要求》/5.2《工厂质量保证能力要求》/5.1 《工厂质量保证能力要求》/3.2 《工厂质量保证能力要求》6.1 《工厂质量保证能力要求》/7 《工厂质量保证能力要求》/4.3 《工厂质量保证能力要求》/4.52018/01/05文控部17：30~18：00 《工厂质量保证能力要求》/2.2 《工厂质量保证能力要求》/2.12018/01/05管理层/行政部09：00~10：30 《工厂质量保证能力要求》/8《工厂质量保证能力要求》/1.1《工厂质量保证能力要求》/1.2A-MG-02内审组长：_________ 管理者代表：__________ 总经理：___________ 内审类型定期审核审核组长参考标准认证实施规则、《工厂质量保证能力要求》及有关的质量法律，法规内审日期2017/05/20审核目的对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否得到贯彻实施。